目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

博乐市技工学校是市人力资源和社会保障局管理的全额预算事业单位，机构规格相当正科级。博乐市技工学校贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委、市党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

㈠坚持中国特色社会主义办学方向，牢牢扭住新疆工作总目标，把立德树人作为教育的根本任务，全面贯彻落实新时代党的教育方针和政策。

㈡根据区域经济社会发展和产业结构调整的需要，设置专业，组织教学，培养生产、建设、服务和管理一线的高素质劳动者和技术技能人才。

㈢组织编制和实施学校发展规划、年度实施计划。

㈣负责开展专业建设、教学改革以及相关教育教学工作。

㈤开展各级各类职业技能培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施核定工种的职业技能鉴定等工作。

㈥负责做好行政、后勤和安全管理工作，维护学校正常的教育教学秩序，保障教科研工作顺利进行。

㈦承办市党委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市技工学校2022年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博乐市技工学校部门决算包括：博乐市技工学校决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、纪检办、招生办、教务处、就业办、政治教育处、总务处。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计540.29万元，其中：本年收入合计534.37万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余5.92万元。收入总计与上年相比，增加540.29万元，增长100%，主要原因是：我校属于新成立单位，2022年因人员增加以及开展正常技能培训工作，我校增加了技能补贴收入，所以收入比上年增长100%。

本年支出总计540.29万元，其中：本年支出合计336.25万元，结余分配0万元，年末结转和结余204.04万元。支出总计与上年相比，增加540.29万元，增长100%，主要原因是：我校属于新成立单位，2022年因人员增加以及开展正常技能培训工作，我校增加了技能补贴收入，所以支出比上年增长100%。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入534.37万元，其中：财政拨款收入101.98万元，占19.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入432.39万元，占80.92%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出336.25万元，其中：基本支出192.78万元，占57.33%；项目支出143.47万元，占42.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计101.98万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入101.98万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加101.98万元，增长100%，主要原因是：我校属于新成立单位，2022年因人员增加以及开展正常技能培训工作，收入增加。

财政拨款支出总计101.98万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出101.98万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加101.98万元，增长100%，主要原因是：我校属于新成立单位，2022年因人员增加以及开展正常技能培训工作，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数45.85万元，决算数101.98万元，预决算差异率122.42%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。财政拨款支出总计年初预算数45.85万元，决算数101.98万元，预决算差异率122.42%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出101.98万元，占本年支出合计的30.33%，与上年相比，增加101.98万元，增长100%，主要原因是：我校属于新成立单位，2022年因人员增加以及保障学校正常运转，保障我校开展技能培训工作，所以一般公共预算财政拨款支出增长100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）94.44万元，占92.61%。

2.社会保障和就业支出（类）7.54万元，占7.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）:支出决算数为94.44万元，比上年决算增加94.44万元，增长100%，主要原因是：我校属于新成立单位，2022年因人员增加以及保障学校正常运转，保障开展技能培训工作，所以比上年支出决算增长100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为7.54万元，比上年决算增加7.54万元，增长100%，主要原因是：我校属于新成立单位，2022年因人员增加，所以比上年支出决算增长100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出101.98万元，其中：

人员经费88.56万元，包括：基本工资25.94万元、津贴补贴21.34万元、绩效工资17.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.24万元、职工基本医疗保险缴费4.69万元、公务员医疗补助缴费1.71万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金7.4万元、医疗费补助0.06万元。

公用经费13.41万元，包括：办公费4.04万元、电费0.44万元、取暖费5.26万元、差旅费0.09万元、专用燃料费1万元、委托业务费0.72万元、工会经费0.19万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用0.33万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是：我校属于新成立单位，2021年未安排相关预算，所以公务用车购置及运行维护费增长100%。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是：我校属于新成立单位，2021年未安排相关预算所以公务用车购置及运行维护费增长100%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括没有这项开支预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括没有这项开支预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市技工学校（事业单位）公用经费13.41万元，比上年增加13.41万元，增长100%，主要原因是：我校属于新成立单位。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额33.86万元，其中：政府采购货物支出23.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.33万元。

授予中小企业合同金额33.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.31万元，占政府采购支出总额的98.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值24.43万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数20万元，全年执行数20万元。预算绩效管理取得的成效：一是营造了“学技术，当能手”的社会氛围，提高了农村群众劳动就业能力；二是提高了农村富余劳动力和城镇失业人员素质及就业率。发现的问题及原因：一是提高农村群众劳动就业力效果不明显；二是培训师资队伍储备力量存在短缺现象，在技能培训教育及管理体系方面也存在薄弱环节。下一步改进措施：一是严格落实自治区开展技能竞赛的相关要求，积极组织开展各类工种技能竞赛，一赛促训，以赛促教打造技能展示平台，为州、区级大赛提供人才支撑；二是以政府主导，打造行业产教融合共同体，实行校企联合招生，开展委托培养，订单培养和学徒制培养，以“校中厂”“厂中校”的方式，学校学生实习培训，企业员工培训，实现产教融合一体化，为各行业提供稳定的人力资源，实现提高农村富余劳动就业力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：王运喜