目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1、认真做好农村孕产妇住院分娩补助项目；

2、积极开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作；

3、全面开展农村妇女“宫颈癌、乳腺癌”筛查工作；

4、切实做好新生儿苯丙酮尿症、甲状腺功能低下症等疾病筛查工作；

5、积极向农村妇女免费发放增补叶酸；

6、做好孕产妇管理；

7、做好适龄儿童保健管理；

8、加强托幼机构管理，开展儿童健康体检、全民健康体检、科级干部体检工作；

9、严格婚检，确保优生优育；

10、全力展开妇女病普查普治；

11、计划生育提供技术指导、计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查，计划生育技术人员服务、服务人员培训，婚前咨询与新婚检查，避孕方法使用与知情选择，计划生育科学研究。

二、机构设置及人员情况

博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2022年度，实有人数78人，其中：在职人员50人，离休人员0人，退休人员28人。

从部门决算单位构成看，博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）部门决算包括：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）决算。单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：孕产保健科、妇保科、儿童保健科、护理部、健康体检科、药品药具管理科、总务科、财务科、办公室、医务科、检验科、影像科、基层保健科、健康宣教科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2779.53万元，其中：本年收入合计2739.3万元，使用非财政拨款结余13.91万元，年初结转和结余26.33万元。收入总计与上年相比，增加324.59万元，增长13.22%，主要原因是：增加装修手术室项目经费。

本年支出总计2779.53万元，其中：本年支出合计2753.2万元，结余分配0万元，年末结转和结余26.33万元。支出总计与上年相比，增加324.59万元，增长13.22%，主要原因是：增加装修手术室项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2739.3万元，其中：财政拨款收入1355.55万元，占49.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1356.87万元，占49.53%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.87万元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出2753.2万元，其中：基本支出2083.31万元，占75.67%；项目支出669.9万元，占24.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1355.55万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入1355.55万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少100.07万元，下降6.87%，主要原因是：中央拨款项目资金减少。

财政拨款支出总计1355.55万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出1355.55万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少100.07万元，下降6.87%，主要原因是：中央拨款项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数808.8万元，决算数1355.55万元，预决算差异率67.60%，主要原因是：财政拨款项目资金年初未做预算。财政拨款支出总计年初预算数808.8万元，决算数1355.55万元，预决算差异率67.6%，主要原因是：财政拨款项目资金年初未做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1355.55万元，占本年支出合计的49.24%，与上年相比，减少100.07万元，降低6.87%，主要原因是：中央拨款项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）2.15万元，占0.16%。

2.社会保障和就业支出（类）77.03万元，占5.68%。

2.卫生健康支出（类）1276.37万元，占94.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为2.15万元，比上年决算增加0.42万元，增长24.28%，主要原因是：增加援博干部津贴补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为1.12万元，比上年决算增加0.2万元，增长21.74%，主要原因是：新增退休人员绩效工资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为75.91万元，比上年决算增加4.6万元，增长6.45%，主要原因是：在职人员工资增长，社保缴费基数增长。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算数为819.29万元，比上年决算增加260.83万元，增长46.71%，主要原因是：在职人员工资增长，社保缴费基数增长。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为51.27万元，比上年决算减少55.28万元，下降51.88%，主要原因是：中央拨款项目资金减少。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算数为6.55万元，比上年决算减少7.64万元，下降53.84%，主要原因是：中央拨款项目资金减少。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算数为3.28万元，比上年决算减少1.08万元，下降24.77%，主要原因是：中央拨款项目资金减少。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算数为395.99万元，比上年决算减少47.76万元，下降10.76%，主要原因是：中央拨款项目资金减少。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少1.5万元，下降100%，主要原因是：本年无此项目支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少5.43万元，下降100%，主要原因是：本年无此项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少29.77万元，下降100%，主要原因是：本年无此项目支出。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少217.66万元，下降100%，主要原因是：本年无此项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出895.36万元，其中：

人员经费876.05万元，包括：基本工资277.97万元、津贴补贴213.78万元、绩效工资138.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.91万元、职工基本医疗保险缴费56.9万元、公务员医疗补助缴费20.75万元、其他社会保障缴费4.27万元、住房公积金67.55万元、其他工资福利支出9.61万元、退休费7.65万元、奖励金3.3万元。

公用经费19.31万元，包括：办公费1.47万元、印刷费0.54万元、电费9.6万元、差旅费1.68万元、维修（护）费2.53万元、培训费0.07万元、公务接待费0.04万元、专用材料费0.16万元、专用燃料费1.5万元、工会经费0.76万元、公务用车运行维护费0.97万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.01万元，比上年减少0.13万元，下降11.40%，主要原因是：2022年因疫情原因接待费减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，占96.04%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，与上年一致无变化；公务接待费支出0.04万元，占3.96%，比上年减少0.13万元，下降76.47%，主要原因是：2022年因疫情原因接待费减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.97万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.97万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费、车辆修理费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.04万元，开支内容包括自治区卫健委项目检查工作组接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，7人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.01万元，决算数1.01万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费全年预算数0.97万元，决算数0.97万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.04万元，决算数0.04万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）（事业单位）公用经费19.31万元，比上年减少2.73万元，下降12.39%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额583.59万元，其中：政府采购货物支出372.87万元、政府采购工程支出14.32万元、政府采购服务支出196.40万元。

授予中小企业合同金额583.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额579.97万元，占政府采购支出总额的99.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值7035.84万元，房屋12581.39平方米，价值2941.52万元。车辆4辆，价值59.06万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目3个，全年预算数206.48万元，全年执行数206.48万元。预算绩效管理取得的成效：牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实发挥预算绩效管理主体责任。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上；三是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成；二是加强专项资金管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：吴海嫣