目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

（2）贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，实行岗位绩效工资制度。

（3）提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

（4）提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。

（5）提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（6）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（7）对辖区内卫生服站实行一体化管理，承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理。

（8）完成上级部门和市卫生行政部门交办的其他事项。

（9）承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市青得里街道社区卫生服务中心2022年度，实有人数29人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，博乐市青得里街道社区卫生服务中心部门决算包括：博乐市青得里街道社区卫生服务中心决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：临床科室、计免保健科、功能科室、基本公共卫生科、中医馆、护理部、行政科室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1849.46万元，其中：本年收入合计1756.15万元，使用非财政拨款结余93.32万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加290.55万元，增长18.64%，主要原因是：基本支出人员经费增加，项目支出基本公卫增加，事业收入医疗收入增加。

本年支出总计1849.46万元，其中：本年支出合计1849.46万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加290.55万元，增长18.64%，主要原因是：基本支出人员经费增加，项目支出基本公卫支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1756.15万元，其中：财政拨款收入931.35万元，占53.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入758.65万元，占43.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入66.15万元，占3.77%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1849.46万元，其中：基本支出1274.17万元，占68.89%；项目支出575.3万元，占31.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计931.35万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入931.35万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加59.87万元，增长6.87%，主要原因是：基本收入中人员增加，人员经费增加，项目收入中国家基本公共卫生收入较上年增加。

财政拨款支出总计931.35万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出931.35万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加59.87万元，增长6.87%，主要原因是：基本支出人员经费增加，项目支出基本公卫支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数365.29万元，决算数931.35万元，预决算差异率154.96%，主要原因是：财政拨款收入的项目收入由主管局统一做预算，我单位没有单独做预算，执行由我单位执行。财政拨款支出总计年初预算数365.29万元，决算数931.35万元，预决算差异率154.96%，主要原因是：财政拨款收入的项目收入由主管局统一做预算，我单位没有单独做预算，执行由我单位执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出931.35万元，占本年支出合计的50.36%，与上年相比，增加59.87万元，增长6.87%，主要原因是：基本支出人员经费增加，项目支出基本公卫支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）33.22万元，占3.57%。

2.卫生健康支出（类）898.14万元，占96.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为33.22万元，比上年决算增加3.09万元，增长10.26%，主要原因是：年初调整缴费基本支出人员经费机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算数为405.36万元，比上年决算增加72.3万元，增长21.71%，主要原因是：基本支出人员经费增加,新增全民体检本级配套项目资金。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算数为23.31万元，比上年决算减少6.16万元，下降20.9%，主要原因是：减少医疗服务和保障能力提升项目资金。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为411.37万元，比上年决算减少52.79万元，下降11.37%，主要原因是：国家基本公共卫生服务补助项目资金根据年度考核结果拨付较上年减少。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算数为58.1万元，比上年决算增加43.62万元，增长301.24%，主要原因是：本年全民体检补助项目资金均为财政补助项目。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少0.18万元，下降100%，主要原因是：重大公共卫生服务补助项目资金本年度未拨付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出420.66万元，其中：

人员经费409.66万元，包括：基本工资105.92万元、津贴补贴66.4万元、奖金0.15万元、绩效工资125.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.22万元、职工基本医疗保险缴费16.61万元、公务员医疗补助缴费6.45万元、其他社会保障缴费2.22万元、住房公积金30.44万元、医疗费0.61万元、其他工资福利支出21.75万元、退休费0.15万元。

公用经费11万元，包括：办公费1.29万元、水费1.12万元、电费1.66万元、邮电费2.18万元、取暖费3.01万元、差旅费1.75万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市青得里街道社区卫生服务中心（事业单位）公用经费11万元，比上年减少9.77万元，下降47.04%，主要原因是：人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额83.97万元，其中：政府采购货物支出50.74万元、政府采购工程支出8.9万元、政府采购服务支出24.33万元。

授予中小企业合同金额83.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.97万元，占政府采购支出总额的90.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值1043.71万元，房屋1400平方米，价值296.77万元。车辆1辆，价值16.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：基层医疗机构医疗用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数30.3万元，全年执行数29.48万元。预算绩效管理取得的成效：完成辖区0-6岁儿童、7-14岁学生、15-64岁居民及65岁以上老年人的体检做到体检率100%。全面掌握城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，建立完备，适用的城乡居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到：早发现，早诊断，早预防，早治疗。发现的问题及原因：一是个别预算执行与项目绩效目标总体完成情况存在偏差；二是项目绩效目标制定与实际工作存在差异。下一步改进措施：加快项目预算执行，加快资金支付；二是按绩效目标制定完成项目目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：许娴雅