目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

2、贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，实行岗位绩效工资制度。

3、提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

4、提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。

5、提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

6、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

7、对辖区内卫生服站实行一体化管理，承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理。

8、完成上级部门和市卫生行政部门交办的其他事项。

9、卫生监督协管。

二、机构设置及人员情况

博乐市青得里卫生院2022年度，实有人数83人，其中：在职人员51人，离休人员0人，退休人员32人。

从部门决算单位构成看，博乐市青得里卫生院部门决算包括：博乐市青得里卫生院决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：公共卫生科、临床科室、医疗护理组、办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1509.73万元，其中：本年收入合计1474.03万元，使用非财政拨款结余35.7万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加211.29万元，增长16.27%，主要原因是：2022年新增医养结合专项资金。

本年支出总计1509.73万元，其中：本年支出合计1502.94万元，结余分配0万元，年末结转和结余6.78万元。支出总计与上年相比，增加211.29万元，增长16.27%，主要原因是：2022年新增医养结合项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1474.03万元，其中：财政拨款收入1219.77万元，占82.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入236.85万元，占16.07%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.4万元，占1.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1502.94万元，其中：基本支出1063.46万元，占70.76%；项目支出439.48万元，占29.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1219.77万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入1219.77万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加283.99万元，增长30.35%，主要原因是：2022年新增医养结合项目资金。

财政拨款支出总计1219.77万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出1219.77万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加283.99万元，增长30.35%，主要原因是：2022年新增医养结合项目资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数667.52万元，决算数1219.77万元，预决算差异率82.73%，主要原因是：年初未将各项目资金纳入预算。财政拨款支出总计年初预算数667.52万元，决算数1219.77万元，预决算差异率82.73%，主要原因是：年初未将各项目资金纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1106.37万元，占本年支出合计的73.61%，与上年相比，增加170.59万元，增长18.23%，主要原因是：1、在职职工人数增加；2、在职人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）73.64万元，占6.66%。

2.卫生健康支出（类）1032.73万元，占93.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为1.26万元，比上年决算增加0.14万元，增长12.5%，主要原因是：较2021年相比，退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为60.96万元，比上年决算增加3.61万元，增长6.29%，主要原因是：在职人员养老保险基数提高。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为11.42万元，比上年决算增加11.42万元，增长100%，主要原因是：2022年退休人员死亡。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少9.65万元，下降100%，主要原因是：2022年退休未及时申请职业年金项目资金。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算数为717.27万元，比上年决算增加93.7万元，增长15.03%，主要原因是：2022年在职人员工资上调。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算数为127.3万元，比上年决算增加34.09万元，增长36.57%，主要原因是：2022年村医人数增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为112.79万元，比上年决算减少18.41万元，下降14.03%，主要原因是：2022年青得里镇辖区居民减少，项目拨付资金减少。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算数为75.38万元，比上年决算增加55.75万元，增长284%，主要原因是：2022年医保拨付体检资金纳入其他公共卫生支出项目。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少0.06万元，下降100%，主要原因是：2022年未拨付此项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出790.91万元，其中：

人员经费775.2万元，包括：基本工资211.67万元、津贴补贴193.44万元、奖金28.8万元、绩效工资117.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.96万元、职工基本医疗保险缴费50.81万元、公务员医疗补助缴费18.22万元、其他社会保障缴费4.43万元、住房公积金55.76万元、医疗费1.67万元、其他工资福利支出7.02万元、退休费8.67万元、抚恤金11.42万元、生活补助1.82万元、奖励金2.67万元。

公用经费15.71万元，包括：办公费6.94万元、水费0.07万元、电费1.5万元、邮电费3.72万元、福利费3.48万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入113.4万元，与上年相比，增加113.4万元，增长100%，主要原因是：本年新增医养结合项目。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出113.4万元，与上年相比，增加113.4万元，增长100%，主要原因是：本年新增医养结合项目。

政府性基金预算财政拨款支出113.4万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出113.4万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市青得里卫生院（事业单位）公用经费15.71万元，比上年减少11.78万元，下降42.85%，主要原因是：印刷费等因采购流程未完成，未及时付款。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额298.55万元，其中：政府采购货物支出66.44万元、政府采购工程支出200.87万元、政府采购服务支出31.24万元。

授予中小企业合同金额298.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额260.26万元，占政府采购支出总额的87.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值1534.09万元，房屋5030.2平方米，价值915.62万元。车辆2辆，价值15.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数13.35万元，全年执行数13.35万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好收支核算，夯实基础工作。提前做好预算分析报告的各项准备工作，特别是扎实做好总预算会计的基础工作，及时进行记账、对账，会计账簿做到日清月结，做到账证相符和账表统一，确保各项数据准确无误，努力提高工作效率；二是坚持综合分析，支持科学决策。确立预算管理的指导思想，坚持站在经济和社会发展的高度来分析把握财政运行情况，综合运用比较分析法、结构分析法等多种方法。发现的问题及原因：一是业务科室和财务脱节，在编制预算中，由于沟通不利，财务人员对业务情况了解不到位，使预算执行起来困难较大；二是项目绩效预算流于形式。预算执行出现偏差未能及时查找原因和进一步分析预算。下一步改进措施：一是建立明确的预算管理制度和流程，确保各科室按照规定程序完成预算编制及执行，严格执行预算管理制度；二是加强预算执行和监督，及时发现和解决预算执行中的问题，及时调整预算及方案。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人:吾斯曼·阿里马斯