目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州、博乐市关于民政工作的法律、法规、规章、政策；研究拟订民政事业发展规划并组织实施。

2.负责全市城乡社会救助体系建设。贯彻执行社会救助规划、政策和标准；确保有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；执行社会保障兜底脱贫政策和标准；执行城乡最低生活保障、临时救助工作。

3.承担全市性社会团体、社会服务机构登记管理和监督责任；指导社会组织党建工作。

4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策及标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

5.贯彻落实行政区划、行政区域界线和地名管理政策；负责全市行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作；负责全市行政区域界线的勘定和管理，组织调处市内行政区域界线争议；负责全市地名管理工作。

6.贯彻落实国家、自治区婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律法规政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导全市婚姻登记、殡葬管理、收养登记工作。

7.负责推进社会养老服务体系建设。贯彻执行老年人福利和养老服务业发展规划、政策和标准；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

8.负责儿童保障工作。贯彻执行儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。

9.贯彻落实生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准；负责救助管理和机构建设工作。

10.贯彻落实促进慈善事业发展规划、政策和标准；接受社会捐助，监管慈善行为。

11.贯彻落实残障福利发展政策和标准；开展残障福利发展和民政职责范围内的精神卫生工作。

12.贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范；加强社会工作人才和志愿者队伍建设。

13.完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博乐市民政局2022年度，实有人数34人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，博乐市民政局部门决算包括：博乐市民政局决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：1.办公室（社会工作办公室）；2.业务办公室（社会组织登记管理办公室、基层政权和社区建设办公室、社会福利和社会事务办公室）指导全市社会团体和民办非企业单位的登记和管理工作。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6310.7万元，其中：本年收入合计6310.7万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加1386.34万元，增长28.15%，主要原因是：补助类项目的救助标准及人数均有增加，上级转移支付资金有所增加。

本年支出总计6310.7万元，其中：本年支出合计6310.68万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.03万元。支出总计与上年相比，增加1386.34万元，增长28.15%，主要原因是：补助类项目的救助标准及人数均有增加，导致资金支出增加，及殡仪馆资产处置产生税费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入6310.7万元，其中：财政拨款收入5278.37万元，占83.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1032.33万元，占16.36%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出6310.68万元，其中：基本支出317.19万元，占5.03%；项目支出5993.48万元，占94.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5278.37万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入5278.37万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加491.12万元，增长10.26%，主要原因是：补助类项目的救助标准及人数均有增加，上级转移支付资金有所增加。

财政拨款支出总计5278.37万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出5278.37万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加491.12万元，增长10.26%，主要原因是：补助类项目的救助标准及人数均有增加，导致资金支出增加，及殡仪馆资产处置产生税费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数4463.31万元，决算数5278.37万元，预决算差异率18.26%，主要原因是：年中城乡低保等补助类项目的救助标准提高，导致资金产生追加。财政拨款支出总计年初预算数4463.31万元，决算数5278.37万元，预决算差异率18.26%，主要原因是：年中城乡低保等补助类项目的救助标准提高，导致资金产生追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4975.41万元，占本年支出合计的78.84%，与上年相比，增加444.37万元，增长9.81%，主要原因是：补助类项目的救助标准及人数均有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）4974.28万元，占99.98%。

2.其他支出（类）1.14万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为291.18万元，比上年决算增加56.82万元，增长24.24%，主要原因是：22年新增公务员，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算数为147.74万元，比上年决算增加93.38万元，增长171.78%，主要原因是：22年增加疫情防控救助类资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.68万元，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无新增或减少退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为26.01万元，比上年决算增加5.26万元，增长25.35%，主要原因是：22年新增公务员，人员经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算数为94.44万元，比上年决算减少21.12万元，下降18.28%，主要原因是：老年类补贴人数下降，资金支出相应减少。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算数为43.3万元，比上年决算增加43.3万元，增长100%，主要原因是：本年新增3家养老机构享受机构补贴资金。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算数为464.02万元，比上年决算增加196.06万元，增长73.17%，主要原因是：本年度发放21年10-12月补贴资金，人员数量较上年增加，导致支出资金增加。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算数为59.94万元，比上年决算增加2.55万元，增长4.44%，主要原因是：本年度提高安心助养补贴标准，导致支出资金增加。

9.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:支出决算数为1430.08万元，比上年决算增加44.56万元，增长3.22%，主要原因是：本年度提高城市低保补贴标准，导致支出资金增加。

10.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:支出决算数为2406.89万元，比上年决算增加218.12万元，增长9.97%，主要原因是：本年度提高农村低保补贴标准，导致支出资金增加。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:支出决算数为10万元，比上年决算增加10万元，增长100%，主要原因是：本年度因疫情防控导致流浪乞讨人员有新增，导致支出资金增长。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为1.14万元，比上年决算减少9.39万元，下降89.17%，主要原因是：民政专项工作经费减少，导致支出相应减少。

13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少98.37万元，下降100%，主要原因是：本年度未发生临时救助业务，无预算安排。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少96.7万元，下降100%，主要原因是：本年度此科目无业务发生，无预算安排。

15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少0.1万元，下降100%，主要原因是：本年度无卫生健康类奖励金业务，无预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出317.19万元，其中：

人员经费309.42万元，包括：基本工资84.94万元、津贴补贴106.36万元、奖金10.93万元、绩效工资23.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.01万元、职工基本医疗保险缴费13.29万元、公务员医疗补助缴费4.85万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金23.3万元、医疗费0.46万元、退休费3.09万元、生活补助0.11万元、医疗费补助10.24万元、奖励金1.2万元。

公用经费7.7万元，包括：办公费3.69万元、手续费0.02万元、邮电费0.3万元、差旅费0.2万元、工会经费0.34万元、公务用车运行维护费3.22万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算3.22万元，比上年减少0.11万元，下降3.3%，主要原因是：厉行节约，疫情防控期间车辆使用减少且未发生公务接待业务。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度本单位未发生因公出国业务；公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，占100%，比上年减少0.01万元，下降0.31%，主要原因是：厉行节约，疫情防控期间车辆使用减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.1万元，下降100%，主要原因是：本年度本单位未发生公务接待业务。具体情况如下：

因公费支出0万元，开支内容包括本年本单位无因公出国（境）业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.22万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.22万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年未产生公务接待业务。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数3.22万元，决算数3.22万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度本单位未发生因公出国业务；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度本单位无车辆购置计划；公务用车运行费全年预算数3.22万元，决算数3.22万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度本单位未发生公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入302.96万元，与上年相比，增加108.36万元，增长55.68%，主要原因是：本年度新增基建类建设资金及社工站等补助类项目资金。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出302.96万元，与上年相比，增加46.75万元，增长18.25%，主要原因是：本年度新增基建类建设资金及社工站等补助类项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出302.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出258.89万元。

2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出44.07万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.77万元，比上年减少1.84万元，下降19.15%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额31.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出21.15万元、政府采购服务支出10.7万元。

授予中小企业合同金额31.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.85万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值6520.11万元，房屋14610.4平方米，价值5883.52万元。车辆2辆，价值44.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目11个，全年预算数5298.85万元，全年执行数4960.51万元。

预算绩效管理取得的成效：一是根据专项资金的使用范围和要求，合理安排资金计划，按时完成专项资金项目绩效目标及执行情况的跟踪评价，严格遵循国家法规和财务管理制度合法合规使用专项资金，保证资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

发现的问题及原因：一是由于困难群众人数、80岁以上高龄人数、安心助养人数等项目都具有波动性，年初预算及追加的项目资金会产生一定结余，导致全年预算数大于执行数，执行率无法达到100%。；二是年中困难群众补助等项目资金标准的提标也会产生一定误差，导致资金追加等问题出现。

下一步改进措施：一是根据往年人员数量的波动，设立专项备用金，当发生人员数量增加时，使用专项的备用金进行人员补助，困难群众补助资金则按照现有规模进行下达。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：袁园