目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1、根据法律、法规和规章，制定社会保险的经办流程与操作规范并组织实施。

2、提供社会保险服务。负责社会保险登记、个人权益记录、待遇支付、档案管理、网络管理、证卡发放、咨询服务等工作。

3、管理社会保险事务。负责核定社会保险缴费基数、确定用人单位工伤保险缴费费率、与定点服务机构签定协议、实施稽核监督等工作。

4、管理社会保险事务。负责社会保险费征收、待遇支付、基金预决算编制、会计核算、财务管理和统计分析等工作。

5、执行社会保险政策和相关法律规定，负责社会保险业务政策调整调研及宣传工作。

6、指导劳动保障站做好各项社会保险经办工作。

7、承办博乐市人民政府和博乐市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市社会保险中心2022年度，实有人数40人，其中：在职人员27人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，博乐市社会保险中心部门决算包括：博乐市社会保险中心决算。博乐市社会保险中心无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、城乡农保办、待遇审核办、稽核办、征缴办、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计664.65万元，其中：本年收入合计664.6万元，使用非财政拨款结余0.06万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加265.18万元，增长66.38%，主要原因是：增加聘用人员绩效工资、国有安置企业安置费，增加州、市95年前退休人员生活补贴，增加访惠聚驻村工作经费，2022年绩效工资提高，其他工资福利支出也较去年有大幅度增加。

本年支出总计664.65万元，其中：本年支出合计664.65万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加265.18万元，增长66.38%，主要原因是：增加聘用人员绩效工资、国有安置企业安置费，增加州、市95年前退休人员生活补贴，增加访惠聚驻村工作经费，2022年绩效工资提高，其他工资福利支出也较去年有大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入664.60万元，其中：财政拨款收入561.87万元，占84.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入102.73万元，占15.46%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出664.65万元，其中：基本支出475.36万元，占71.52%；项目支出189.3万元，占28.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计561.87万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入561.87万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加162.59万元，增长40.72%，主要原因是：因2022年职工工资晋升调整工资待遇有所提高、发放长聘人员工资及社保医疗、退休人员1-12月医疗费补助等；新增支付国有企业职工安置费，解决改制企业退休人员（原团结商场）医疗费、取暖费等；新增市直参加城镇职工企业养老保险（破产、关闭、困难企业退休人员生活补助）95年前退休人员生活补贴项目。由于社保缴费基数规则为职工个人上年度工资收入总额的月平均作为本年度月缴费基数，因2022年职工工资晋升、社保缴费基数调整，在申报社保缴费基数时，相应调高，所以社会保险缴费提高；新增州直参加自治区城镇企业职工养老（破产、关闭、困难企业退休人员生活补助）95年前退休人员生活补贴项目等。

财政拨款支出总计561.87万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出561.87万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加162.59万元，增长40.72%，主要原因是：因2022年职工工资晋升调整工资待遇有所提高、发放长聘人员工资及社保医疗、退休人员1-12月医疗费补助等；新增支付国有企业职工安置费，解决改制企业退休人员（原团结商场）医疗费、取暖费等；新增市直参加城镇职工企业养老保险（破产、关闭、困难企业退休人员生活补助）95年前退休人员生活补贴项目。由于社保缴费基数规则为职工个人上年度工资收入总额的月平均作为本年度月缴费基数，因2022年职工工资晋升、社保缴费基数调整，在申报社保缴费基数时，相应调高，所以社会保险缴费提高；新增州直参加自治区城镇企业职工养老（破产、关闭、困难企业退休人员生活补助）95年前退休人员生活补贴项目等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数14459万元，决算数561.87万元，预决算差异率-96.11%，主要原因是：2022年机关事业单位基本养老保险制度改革中央补助经费、自治区社会保险代办员项目、城乡居民基本养老保险财政补贴、自治区城乡居民养老保险专项补助经费、城乡居民基本养老保险财政补贴（贫困人口）等项目预算进行了调整，年初预算在我单位，决算无此项经费。财政拨款支出总计年初预算数14459万元，决算数561.87万元，预决算差异率-96.11%，主要原因是：2022年机关事业单位基本养老保险制度改革中央补助经费、自治区社会保险代办员项目、城乡居民基本养老保险财政补贴、自治区城乡居民养老保险专项补助经费、城乡居民基本养老保险财政补贴（贫困人口）等项目预算进行了调整，年初预算在我单位，决算无此项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出561.87万元，占本年支出合计的84.54%，与上年相比，增加162.59万元。增长40.72%，主要原因是：因2022年职工工资晋升调整工资待遇有所提高、发放长聘人员工资及社保医疗、退休人员1-12月医疗费补助等；新增支付国有企业职工安置费，解决改制企业退休人员（原团结商场）医疗费、取暖费等；新增市直参加城镇职工企业养老保险（破产、关闭、困难企业退休人员生活补助）95年前退休人员生活补贴项目。由于社保缴费基数规则为职工个人上年度工资收入总额的月平均作为本年度月缴费基数，因2022年职工工资晋升、社保缴费基数调整，在申报社保缴费基数时，相应调高，所以社会保险缴费提高；新增州直参加自治区城镇企业职工养老（破产、关闭、困难企业退休人员生活补助）95年前退休人员生活补贴项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）555.66万元，占98.89%。

2.其他支出（类）6.21万元，占1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算数为445.86万元，比上年决算增加82.34万元，增长22.65%，主要原因是：因2022年职工工资晋升调整工资待遇有所提高、发放长聘人员工资及社保医疗、退休人员2022年1-12月医疗费补助等。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算数为2.85万元，比上年决算增加2.85万元，增长100%，主要原因是：2022年新增支付国有企业职工安置费，解决改制企业退休人员（原团结商场）医疗费、取暖费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为52.38万元，比上年决算增加52.38万元，增长100%，主要原因是：2022年新增市直参加城镇职工企业养老保险（破产、关闭、困难企业退休人员生活补助）95年前退休人员生活补贴项目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.52万元，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因是：有13名退休人员，每年进行节日慰问，人员无变动，支出与上年持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为35.33万元，比上年决算增加1.65万元，增长4.90%，主要原因是：社保缴费基数规则为职工个人上年度工资收入总额的月平均作为本年度月缴费基数，因2022年职工工资晋升、社保缴费基数调整，在申报社保缴费基数时，相应调高，所以社会保险缴费提高。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算数为18.72万元，比上年决算增加18.72万元，增长100%，主要原因是：2022年新增州直参加自治区城镇企业职工养老（破产、关闭、困难企业退休人员生活补助）95年前退休人员生活补贴项目。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为6.21万元，比上年决算增加4.64万元，增长295.54%，主要原因是：2022年访惠聚驻村工作为民办实事经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出474.25万元，其中：

人员经费464.83万元，包括：基本工资124.66万元、津贴补贴153.79万元、奖金16.68万元、绩效工资24.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.33万元、职工基本医疗保险缴费18.73万元、公务员医疗补助缴费6.62万元、其他社会保障缴费1.4万元、住房公积金31.61万元、医疗费0.61万元、其他工资福利支出35.53万元、退休费3.09万元、医疗费补助10.34万元、奖励金2.3万元。

公用经费9.42万元，包括：办公费6.74万元、差旅费0.99万元、工会经费0.39万元、福利费0.78万元、其他商品和服务支出0.52万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市社会保险中心（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出9.42万元，比上年减少2.68万元，下降22.15%，主要原因是：开展节约型机关，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额10.4万元，其中：政府采购货物支出8.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.78万元。

授予中小企业合同金额10.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值335.6万元，房屋3224.26平方米，价值168.2万元。车辆2辆，价值27.2万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目8个，全年预算数170.18万元，全年执行数169.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是扩大社会保险覆盖面，预期指标值效果明显，指标完成值效果明显；二是加强基金征缴力度扩大征收范围，预期指标值效果明显。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平仍有欠缺；二是对部门的绩效评价报告质量还有待提高。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，规范部门预算收支核算；二是进一步提高绩效管理水平，在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：乌尔娜