目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。

（二）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加人道主义就住工作。

（三）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作。

（四）在新疆红十字会和州红十字会的指导下，开展与国际红十字组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（五）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（六）依据《中华人民共和国和红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

（七）组织会员、志愿工作者开展艾滋病预防宣传活动。

（八）承办博乐市党委和博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市红十字会2022年度，实有人数12人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，博乐市红十字会部门决算包括：博乐市红十字会决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计133.77万元，其中：本年收入合计133.77万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加9.83万元，增长7.93%，主要原因是：人员调入，经费增加。

本年支出总计133.77万元，其中：本年支出合计133.77万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加9.83万元，增长7.93%，主要原因是：人员调入，经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入133.77万元，其中：财政拨款收入130.01万元，占97.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.76万元，占2.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出133.77万元，其中：基本支出130.01万元，占97.19%；项目支出3.76万元，占2.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计130.01万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入130.01万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加6.07万元，增长4.9%，主要原因是：人员调入，经费增加。

财政拨款支出总计130.01万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出130.01万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加6.07万元，增长4.9%，主要原因是：人员调入，经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数114.88万元，决算数130.01万元，预决算差异率13.17%，主要原因是：人员调入，年中追加经费。财政拨款支出总计年初预算数114.88万元，决算数130.01万元，预决算差异率13.17%，主要原因是：人员调入，年中追加经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出130.01万元，占本年支出合计的97.19%，与上年相比，增加6.07万元，增长4.9%，主要原因是：人员调入，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）130.01万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.16万元，比上年决算增加0.04万元，增长33.33%，主要原因是：退休人员慰问经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为10.82万元，比上年决算增加1.44万元，增长15.35%，主要原因是：人员调入，经费增加，社保基数上涨。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算数为119.04万元，比上年决算增加20.14万元，增长20.36%，主要原因是：人员新增加，工资、医保、社保及住房公积金增加。

4.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少10万元，下降100%，主要原因是：本年度没有访惠聚工作经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少5.47万元，下降100%，主要原因是：本年度没有退休人员。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少0.06万元，下降100%，主要原因是：支出功能分类调整，合并至单位主款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出130.01万元，其中：

人员经费126.62万元，包括：基本工资37.21万元、津贴补贴43.58万元、奖金4.05万元、绩效工资8.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.94万元、职工基本医疗保险缴费5.8万元、公务员医疗补助缴费2.2万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金9.72万元、医疗费0.17万元、退休费0.88万元、医疗费补助3.17万元、奖励金0.38万元。

公用经费3.4万元，包括：办公费1.86万元、工会经费0.36万元、福利费0.38万元、公务用车运行维护费0.63万元、其他商品和服务支出0.16万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.63万元，比上年增加0.51万元，增长425%，主要原因是：2021年车辆运行费未及时支付，2022年支付。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占100%，比上年增加0.51万元，增长425%，主要原因是：2021年车辆运行费未及时支付，2022年支付；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.63万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.63万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、日常加油费及维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.63万元，决算数0.63万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数0.63万元，决算数0.63万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市红十字会（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.4万元，比上年减少0.19万元，下降5.29%，主要原因是：2021年度支付以前年度部分机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额5.95万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.93万元。

授予中小企业合同金额5.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值29.31万元，房屋80平方米，价值9万元。车辆1辆，价值9.1万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数3.76万元，全年执行数3.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据实际情况给予相关帮助，达到了一定的社会效益；二是积极慰问社区干部，弘扬红十字精神、人道主义精神。发现的问题及原因：一是资金不足，慰问工作开展不全面；二是资金下拨较晚，工作开展有一定难度。下一步改进措施：一是加大资金支持力度，更好地为群众办实事；二是加强岗位培训，提高业务能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：谢艳红