目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）提供公共卫生服务

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

二、机构设置及人员情况

博乐市阿热勒托海卫生院2022年度，实有人数20人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，博乐市阿热勒托海卫生院部门决算包括：博乐市阿热勒托海卫生院决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：公共卫生科、医疗组、护理组、办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计518.6万元，其中：本年收入合计471.04万元，使用非财政拨款结余47.56万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，减少55.13万元，下降9.61%，主要原因是：2022年疫情原因医疗收入减少。

本年支出总计518.6万元，其中：本年支出合计518.6万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，减少55.13万元，下降9.61%，主要原因是：2022年疫情原因医疗收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入471.04万元，其中：财政拨款收入378万元，占80.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入80.2万元，占17.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.85万元，占2.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出518.6万元，其中：基本支出370.58万元，占71.46%；项目支出148.01万元，占28.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计378万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入378万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加62.14万元，增长19.67%，主要原因是：人员工资、社保经费及公用经费增加。

财政拨款支出总计378万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出378万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加62.14万元，增长19.67%，主要原因是：人员工资、社保经费及公用经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数214.82万元，决算数378万元，预决算差异率75.96%，主要原因是：年初基本公共卫生资金、全民体检资金、村医工资、基本药物等专项资金由卫健委统一做预算，执行时由我单位执行。财政拨款支出总计年初预算数214.82万元，决算数378万元，预决算差异率75.96%，主要原因是：年初基本公共卫生资金、全民体检资金、村医工资、基本药物等专项资金由卫健委统一做预算，执行时由我单位执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出378万元，占本年支出合计的72.89%，与上年相比，增加62.14万元，增长19.67%，主要原因是：人员工资、社保经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）22.2万元，占5.87%。

2.卫生健康支出（类）355.8万元，占94.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.2万元，比上年决算减少0.02万元，下降9.09%。主要原因是：2021年下半年退休人员死亡1人，2022年新增退休1人，慰问金未纳入财政拨款。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数17.99万元，比上年决算减少0.05万元，下降0.28%，主要原因为：人员减少，养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数4万元，比上年决算增加4万元，增长100%，主要原因为：退休人员增加，职业年金缴费增加。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算数220.73万元，比上年决算增加26.44万元，增长13.61%，主要原因为：人员工资增加，人员经费、公用经费增加。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算数58.63万元，比上年决算增加24.72万元，增长72.9%，主要原因为：本年村医补助工资项目增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数56.2万元，比上年决算增加0.83万元，增长1.5%，主要原因为：辖区内服务人口增加导致2022年经费增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数20.23万元，比上年决算增加6.26万元，增长44.81%，主要原因为：全民体检资金纳入财政拨款中，全民体检资金增加。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数0万元，比上年决算减少0.06万元，下降100%，主要原因为：重大公共卫生服务本年未拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出242.75万元，其中：

人员经费236.69万元，包括：基本工资59.39万元、津贴补贴90.5万元、奖金9.6万元、绩效工资5.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.99万元、职业年金缴费4万元、职工基本医疗保险缴费11.12万元、公务员医疗补助缴费4.42万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金16.31万元、医疗费0.34万元、其他工资福利支出6.69万元、退休费1.37万元、抚恤金7.9万元、生活补助0.2万元、医疗费补助0.11万元、奖励金0.22万元。

公用经费6.05万元，包括：办公费2.16万元、水费0.45万元、电费0.99万元、邮电费2.45万元、福利费2.75万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市阿热勒托海卫生院（事业单位）公用经费支出6.05万元，比上年减少2.31万元，下降27.63%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额27.45万元，其中：政府采购货物支出23.05万元、政府采购工程支出0.93万元、政府采购服务支出3.47万元。

授予中小企业合同金额27.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值655.14万元，房屋2194.5平方米，价值232.93万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数5.5万元，全年执行数5.5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是夯实预算绩效管理基础。建立了高位推动、部门协同推进、全员参与，上下联动、齐抓共管的工作格局。二是提升预算绩效管理质量。使用科学规范、符合实际、便于操作的项目库，三是增强预算绩效管理效能。部门整体支出和项目支出绩效目标与预算编制同布置、同申报、同审核、同批复、同公开。执行过程监控支出进度，事后做项目评价。

发现的问题及原因：一是年初预算编制的合理合规性有待进一步提高，编制依据不够充分。二是绩效目标设置没有很切合实际，导致一些绩效目标未能在年底完成，部分目标设置不够严谨。

下一步改进措施：一是强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。同时加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用以充分体现财政资金的使用绩效。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。三是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：王昌龙