目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

2.贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，实行岗位绩效工资制度。

3.提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

4.提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。

5.提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

6.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

7.对辖区内卫生服站实行一体化管理，承担对辖区内村卫生室的业务技术指导和管理。

8.完成上级部门和市卫生行政部门交办的其他事项。承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市乌图布拉格卫生院2022年度，实有人数50人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，博乐市乌图布拉格卫生院部门决算包括：博乐市乌图布拉格卫生院决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：

（一）办公室

综合协调乡镇卫生院政务、事务工作；负责文电、会务、信息、档案、督办、修志、保密、后勤保障等中心日常工作；承担政务公开、财务管理、计划生育、精神文明建设、综合治理、效能建设等工作；承办中心领导交办的其它事项。

（二）医疗组

1、全科诊疗：内、外、妇、儿、老年病、多发病、慢性病的诊断与治疗。

2、功能科：包括检验、超声、心电图、等检查。

（三）基本公共卫生科

基本公共卫生科：开展了十三项基本公共卫生服务，其中包括：健康教育、预防免疫、慢病管理、重症精神病管理、孕产妇保健，儿童保健、传染病管理、监督协管等。

（四）中医科

开展了中医医疗特色：针灸、推拿、按摩、拔罐、刮痧、微波、中频脉冲、中药熨烫等，争创自治区及中医理疗示范区。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计887.99万元，其中：本年收入合计869.52万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余18.47万元。收入总计与上年相比，增加16.97万元，增长1.95%，主要原因是：人员工资、社保经费及公用经费增加。

本年支出总计887.99万元，其中：本年支出合计869.88万元，结余分配9.94万元，年末结转和结余8.17万元。支出总计与上年相比，增加16.97万元，增长1.95%，主要原因是：人员工资、社保经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入869.52万元，其中：财政拨款收入634.51万元，占72.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入168.55万元，占19.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入66.46万元，占7.64%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出869.88万元，其中：基本支出587.21万元，占67.50%；项目支出282.67万元，占32.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计634.51万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入634.51万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加56.5万元，增长9.77%，主要原因是：人员工资、社保经费及公用经费、项目增加。

财政拨款支出总计634.51万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出634.51万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加56.5万元，增长9.77%，主要原因是：人员工资、社保经费及公用经费、项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数367.45万元，决算数634.51万元，预决算差异率72.68%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。财政拨款支出总计年初预算数367.45万元，决算数634.51万元，预决算差异率72.68%，主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出634.51万元，占本年支出合计的72.94%，与上年相比，增加56.5万元，增长9.77%，主要原因是：人员工资、社保经费及公用经费、项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）32.5万元，占5.12%。

2.卫生健康支出（类）602.01万元，占94.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少0.06万元，下降100%，主要原因是：本年未发生此项支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.72万元，比上年决算增加0.04万元，增长5.88%，主要原因是：新增退休人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为31.78万元，比上年决算增加1.35万元，增长4.44%，主要原因是：人员工资增加，社保基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少15.49万元，下降100%，主要原因是：此款支出用主款下达。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少12.57万元，下降100%，主要原因是：本年未发生此项支出。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算数为396.28万元，比上年决算增加59.99万元，增长17.84%，主要原因是：人员工资增加，公用经费增加。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算数为80.86万元，比上年决算增加36.6万元，增长82.69%，主要原因是：本年村医补助工资项目增加。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为94.48万元，比上年决算减少26.15万元，下降21.68%，主要原因是：上年有结余资金，当年支付完毕。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算数为30.39万元，比上年决算增加12.85万元，增长73.26%，主要原因是：增加医疗服务能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）、自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金等经费。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少0.06万元，下降100%，主要原因是：本年未发生此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出427.64万元，其中：

人员经费414.47万元，包括：基本工资102.3万元、津贴补贴134.17万元、绩效工资52.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.78万元、职业年金缴费12.32万元、职工基本医疗保险缴费28.12万元、公务员医疗补助缴费10.25万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金29.71万元、医疗费1.03万元、其他工资福利支出3.02万元、退休费2.89万元、生活补助0.39万元、奖励金3.72万元。

公用经费13.17万元，包括：办公费4.51万元、水费0.2万元、电费2.96万元、邮电费2.6万元、维修（护）费0.32万元、福利费1.33万元、公务用车运行维护费1.25万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.25万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：厉行节约，与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：厉行节约，与上年一致无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未发生接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.25万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括油费、维修费、保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此项开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.25万元，决算数1.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无预算安排，无此项开支；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无预算安排，无此项开支；公务用车运行费全年预算数1.25万元，决算数1.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算安排执行；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无预算安排，无此项开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市乌图布拉格卫生院（事业单位）公用经费13.17万元，比上年减少1.7万元，下降11.43%，主要原因是：厉行节约、减少开支。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额15.59万元，其中：政府采购货物支出15.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额15.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值1046.85万元，房屋3398平方米，价值439.01万元。车辆1辆，价值9.23万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：卫生院救护车接送病人、下对业务指导；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数12.56万元，全年执行数12.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面巩固实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度成果，基层医疗机构的基药使用占比和使用品规占比将分别达到90%。切将工作重心转移到技术水平和服务质量上，更加注重公共卫生服务，真正体现基层医疗卫生机构公益性。二是减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，满足大多数人口的需求。同时，区药品监测与预警中心全面做好全区的药品监测预警工作，确保药品的短缺供应。提高基本药物的可及性，让群众得到真正的实惠。三是规范药物使用，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。发现的问题及原因：一是药品配送及运用存在以下问题：（1）配送公司常会有缺药的状况使机构在临床运用药品时没有持续性。（2）基层能选购的药品品种不多，特殊是三级机构能运用的药品部分基层无法选购，无法满意上级医院确认后回基层管理的病人用药需求;（3）部分网采低价药品基本网采不到，常用慢性病药品不在基药书目中;二是项目资金财务管理制度及监督机制不健全、不完善。下一步改进措施：一是加强基本药物采购及监督；1、药品产企业及药品企业监管力，确保国家基本药物能及时按量配送到位，保证乡镇卫生院基本用药需求。2、加大对乡镇卫生院及村卫生室政策性亏损补偿力度。3、提高乡村医生的待遇，鼓励医学人才进入乡村医生队伍；二是强化制度建设，促进管理水平持续提高。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：罗红霞