目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

承担着全市急、慢性传染病、慢性非传染病、地方病、结核病、艾滋病、寄生虫病等疫情的调查、监测、报告以及预防与控制的综合管理；免疫规划；食品、公共场所及生活饮用水卫生检测；职业卫生与职业病防控；放射卫生与放射病防控；学校卫生与学生与学生常见病防控；预防医学诊疗服务；健康教育与健康促进；实施重点传染病防控项目和基本公共卫生服务项目；培训指导等工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市疾病预防控制中心2022年度，实有人数71人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员32人。

从部门决算单位构成看,博乐市疾病预防控制中心部门决算包括：博乐市疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、基本公卫科、检测中心、卫生科、疾控科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3680.87万元，其中：本年收入合计3675.63万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余5.24万元。收入总计与上年相比，增加852.73万元，增长30.15%，主要原因是：追加疫情专项资金较上年增加。

本年支出总计3680.87万元，其中：本年支出合计3676.82万元，结余分配3.55万元，年末结转和结余0.50万元。支出总计与上年相比，增加852.73万元，增长30.15%，主要原因是：支付专用设备及试剂耗材款较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3675.63万元，其中：财政拨款收入2696.00万元，占73.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入979.63万元，占26.65%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出3676.82万元，其中：基本支出1578.04万元，占42.92%；项目支出2098.78万元，占57.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2696.00万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入2696.00万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加196.11万元，增长7.84%，主要原因是：疫情专项资金较上年增加。

财政拨款支出总计2696.00万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出2696.00万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加196.11万元，增长7.84%，主要原因是：疫情专项资金较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数691.77万元，决算数2696.00万元，预决算差异率289.72%，主要原因是：追加疫情专项资金。财政拨款支出总计年初预算数691.77万元，决算数2696.00万元，预决算差异率289.72%，主要原因是：追加疫情专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2696.00万元，占本年支出合计的73.32%，与上年相比，增加196.11万元，增长7.84%，主要原因是：疫情专项资金支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）78.85万元，占2.92%。

2.卫生健康支出（类）2617.13万元，占97.07%。

3.其他支出（类）0.02万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为1.16万元，比上年决算增加0.06万元，增长5.45%，主要原因是：本年增加退休人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为63.46万元，比上年决算增加5.36万元，增长9.23%，主要原因是：基本支出人员经费机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）:支出决算数为14.23万元，比上年决算增加1.8万元，增长14.48%，主要原因是：本年增加退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤：支出决算为0万元，比上年比上年决算减少7.31万元，增长100%，主要原因是：本年无死亡人员。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算数为759.05万元，比上年决算增加143.82万元，增长23.38%，主要原因是：基本支出人员经费增加,疫情专项资金增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为56.28万元，比上年决算减少40.31万元，下降41.73%，主要原因是：国家基本公共卫生服务补助项目资金拨付较上年减少。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算数为23.75万元，比上年决算减少10.99万元，下降31.64%，主要原因是：宣传品采购审批程序未按时完成，所以支出较上年减少。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为1767.76万元，比上年决算增加100.14万元，增长6%，主要原因是：本年疫情专项资金支出较上年增加。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算数为10.28万元，比上年决算增加10.28万元，增长100%，主要原因是：新增医疗服务与能力提升项目资金。

10.其他支出（类）其他（款）其他支出（项）:支出决算数为0.02万元，比上年决算减少6.75万元，下降99.7%，主要原因是：采购审批程序未完成，所以支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出792.32万元，其中：

人员经费781.09万元，包括：基本工资216.52万元、津贴补贴75.23万元、绩效工资215.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.46万元、职业年金缴费23.13万元、职工基本医疗保险缴费32.59万元、公务员医疗补助缴费11.61万元、其他社会保障缴费4.27万元、住房公积金54.64万元、其他工资福利支出49.21万元、退休费8.28万元、医疗费补助23.83万元、奖励金3.11万元。

公用经费11.24万元，包括：办公费4.38万元、物业管理费0.18万元、维修（护）费1.15万元、租赁费3.20万元、工会经费0.67万元、福利费1.28万元、公务用车运行维护费0.38万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.43万元，比上年减少0.97万元，下降69.29%，主要原因是：本单位厉行勤俭节约、控制开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，占100%，比上年减少0.97万元，下降69.29%，主要原因是：本单位厉行勤俭节约、控制开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：因疫情无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无此项目开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.43万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年未发生公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.43万元，决算数0.43万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排预算、没有此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排预算、没有此项支出；公务用车运行费全年预算数0.43万元，决算数0.43万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年没有此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市疾病预防控制中心（事业单位）公用经费11.24万元，比上年减少7.43万元，下降39.8%，主要原因是：本单位厉行勤俭节约、控制开支。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额45.5万元，其中：政府采购货物支出27.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.78万元。

授予中小企业合同金额45.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值4074.12万元，房屋7275.88平方米，价值1224.05万元。车辆4辆，价值73.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数2735.99万元，全年执行数2546.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好；二是本单位各项目工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上严格遵守各项财经纪律。本单位基本经费中人员经费支出、公用支出严格执行政府的各项制度，保障单位工作正常运转，三公经费的严格控制在预算范围内；严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。由于个别项目指标到第四季度下达，对个别项目资金使用方面预算不够细致，缺乏预算编制的科学性；二是项目细化管理工作不足，在执行过程中，具体经费的使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。预算绩效管理水平仍有欠缺。在2022年预算绩效管理工作中，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：一是完善管理制度,进-步加强资产管理；二是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。财务上，会计核算要更加详细，为各项业务工作更好的开展提供帮助。四是进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中,加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：朱成