目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

博乐市本级博乐市儿童福利院为全额事业管理的副科级单位，主要职责是：

对符合条件纳入国家集中供养的孤残儿童实行特殊保障；承担政府供养的“三无”对象（无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人）及社会代养儿童的寄养服务；负责对集中供养的孤残儿提供饮食、生活必需品和住房；负责提供医疗、康复、护理、保健、娱乐、精神关怀服务及清洁卫生、安全保卫服务等服务。

收养本地区弃婴和孤儿，并为其提供养护、医疗、康复、教育、安置等服务，承担本地区孤儿养育状况评估工作，协助民政部门开展孤儿和困境儿童福利服务指导工作参与展孤残儿童康复和困境儿童家庭养育技能培训工作，根据孤、残、困儿童的身心特点和培育模式，开展特殊教育工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市儿童福利院2022年度，实有人数10人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，博乐市儿童福利院部门决算包括：博乐市儿童福利院决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计385.40万元，其中：本年收入合计385.34万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.06万元。收入总计与上年相比，减少150.97万元，下降28.15%，主要原因是：2022年度院内儿童人数减少，因此儿童生活费及补助等资金减少。

本年支出总计385.40万元，其中：本年支出合计385.40万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，减少150.97万元，下降28.15%，主要原因是：2022年度院内儿童人数减少，因此儿童生活费及补助等资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入385.34万元，其中：财政拨款收入323.44万元，占83.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入61.91万元，占16.07%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出385.40万元，其中：基本支出227.16万元，占58.94%；项目支出158.24万元，占41.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计323.44万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入323.44万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加80.05万元，增长32.89%，主要原因是：2022年度人员工资调整及社保基数上涨。

财政拨款支出总计323.44万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出323.44万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加80.05万元，增长32.89%，主要原因是：2022年度人员工资调整及社保基数上涨。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数256.24万元，决算数323.44万元，预决算差异率26.23%，主要原因是：年中追加了“博乐市综合社会福利院和儿童福利院运转经费”、“2022中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金”、“2022年自治区财政孤残儿童护理补贴资金”等项目资金。财政拨款支出总计年初预算数256.24万元，决算数323.44万元，预决算差异率26.23%，主要原因是：年中追加了“博乐市综合社会福利院和儿童福利院运转经费”、“2022中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金”、“2022年自治区财政孤残儿童护理补贴资金”等项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出315.60万元，占本年支出合计的81.89%，与上年相比，增加86.88万元，增长37.99%，主要原因是：2022年度增加了“机关事业单位取暖费”、“孤儿生活费”、“博乐市综合社会福利院和儿童福利院运转经费”等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）23.07万元，占7.31%。

2.社会保障和就业支出（类）292.53万元，占92.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为23.07万元，比上年决算增加23.07万元，增长100%，主要原因是：2022年度增加了“机关事业单位取暖费”项目。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少38.56万元，下降100%，主要原因是：科目调整，2022年度调整至“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）”科目。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少0.04万元，下降100%，主要原因是：科目调整，2022年度调整至“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）”科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为9.46万元，比上年决算增加0.02万元，增长0.21%，主要原因是：2022年度人员社保医保基数上涨，导致社保医保支出上涨。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算数为283.07万元，比上年决算增加102.38万元，增长56.66%，主要原因是：2022年度在职人员工资调整、社保医保基数上调，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出224.51万元，其中：

人员经费220.46万元，包括：基本工资30.73万元、津贴补贴29.21万元、奖金4.03万元、绩效工资20.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.52万元、职工基本医疗保险缴费4.97万元、公务员医疗补助缴费1.79万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金8.10万元、医疗费0.17万元、其他工资福利支出109.32万元、退休费0.47万元、医疗费补助1.25万元、奖励金0.25万元。

公用经费4.05万元，包括：办公费1.36万元、手续费0.12万元、邮电费0.40万元、工会经费0.42万元、福利费0.78万元、公务用车运行维护费0.97万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.97万元，比上年减少0.08万元，下降7.62%，主要原因是：2022年度较上年用车需求减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，占100%，比上年减少0.08万元，下降7.62%，主要原因是：2022年度较上年用车需求减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.97万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.97万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.97万元，决算数0.97万元，预决算差异率0%，主要原因是：2022年度严格执行预算。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数0.97万元，决算数0.97万元，预决算差异率0%，主要原因是：2022年度严格执行预算；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入7.84万元，与上年相比，增加1.16万元，增长17.37%，主要原因是：2021年度只有“提前下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金（博州财社[2020]137号）”一个项目的资金，2022年度有“2022中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金”项目资金和“2022年自治区财政孤残儿童护理补贴资金”项目资金组成。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出7.84万元，与上年相比，减少6.83万元，下降46.56%，主要原因是：上年度支出中含结转资金，本年度支出中无结转资金。

政府性基金预算财政拨款支出7.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出7.84万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐儿童福利院（事业单位）公用经费4.05万元，比上年减少9.28万元，下降69.62%，主要原因是：业务活动减少，减少相关支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额17.15万元，其中：政府采购货物支出16.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.79万元。

授予中小企业合同金额17.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值217.15万元，房屋2,440平方米，价值102.53万元。车辆3辆，价值39.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：皮卡车用于日常拉运儿童生活用品等，党群服务车用于配送儿童生活物资等，面包车用于接送儿童等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数108.74万元，全年执行数108.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金拨付有完整的审批程序和手续；三是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。

发现的问题及原因：一是缺乏家庭关怀与教育，主要表现在存在自卑感、心理危机、逆反心态；二是护理人员专业水平有待提升，主要表现在儿童福利院护理人员文化程度较低，专业心理辅导人员缺失；三是儿院常态化疫情封控管理，大多数孩子都是在外上学，存在安全、疫情防控隐患。

下一步改进措施：一是积极安排绩效相应培训，提高我单位绩效人员业务水平；二是加强制度建设和管理，明确责任，做到考核有法可依。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：阿布力江·库尔班江