目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

 (1)贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

（2）贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，实行岗位绩效工资制度。

（3）提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

 (4)提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。

（5）提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（6）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（7）对辖区内卫生服站实行一体化管理，承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理。

（8）完成上级部门和市卫生行政部门交办的其他事项。

 (9)卫生监督协管。

二、机构设置及人员情况

博乐市青得里卫生院2020年度，实有人数73人，其中：在职人员44人，离休人员0人，退休人员29人。

从部门决算单位构成看，博乐市青得里卫生院部门决算包括：博乐市青得里卫生院决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：公共卫生科、临床科室、医疗护理组、办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1616.87万元，与上年相比，增加234.29万元，增长16.95%，主要原因是：在职人员增加，公用经费增加。本年支出1511.14万元，与上年相比，减少63.42万元，降低4.03%，主要原因是：疫情原因导致部分采购未能及时支付。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1616.87万元，其中：财政拨款收入990.43万元，占61.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入588.03万元，占36.37%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入38.41万元，占2.37%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1511.14万元，其中：基本支出1076.72万元，占71.25%；项目支出434.42万元，占28.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入990.43万元，与上年相比，增加31.42万元，增长3.28%。主要原因是：本年度基本公共卫生项目资金增加。财政拨款支出1065.54万元，与上年相比，增加213.79万元，增长25.10%，主要原因是：上年度基本公共卫生项目未及时支出款项在本年度予以支出，本年新增突发公共事件应急处理项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数544.58万元，决算数990.43万元，预决算差异率81.87%，主要原因是：基本公共卫生、基本药物补助资金以及村医补助资金未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数544.58万元，决算数1065.54万元，预决算差异率95.66%，主要原因是：基本公共卫生、基本药物补助资金以及村医补助资金未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1064.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013804市场主体管理0.09万元；

2080503离退休人员管理机构1.02万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.52万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.10万元；

2080801死亡抚恤7.53万元；

2100302乡镇卫生院588.96万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出132.50万元；

2100408基本公共卫生服务255.37万元；

2100409重大公共卫生服务6万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理7.18万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出648.77万元，其中：

人员经费616.37万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费32.4万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度单位未发生公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无出国出境人员。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，本年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，无公务用车运行费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1.27万元，与上年相比，增加1.27万元，增长100%，主要原因是：拨付全民健康体检专项基金。政府性基金预算财政拨款支出1.27万元。与上年相比，增加1.27万元，增长100%，主要原因是：使用全民健康体检专项基金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市青得里卫生院（事业单位）日常公用经费32.4万元，比上年增加18.05万元，增长125.78%，主要原因是人员增加，办公费等相关费用增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额26.57万元，其中：政府采购货物支出25.25万元、政府采购工程支出0.78万元、政府采购服务支出0.55万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋5030.2（平方米），价值915.62万元。车辆2辆，价值15.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金402.6万元。预算绩效管理取得的成效：一是疫情期间保证参加防控工作人员的伙食供应，对其加强关心关爱，更好投入防控工作，为疫情提供有力保障；二是辖区内常住及流入人口应检尽检，全民体检信息系统建设率，全民体检率达到100%；三是国家基本药物补助项目实施，保证单位所有药品全部通过网采，全部实行零差率销售，降低患者医药费用；保证基本药物种类、数量供应充足，满足居民购药所需；四是免费向辖区内居民提供14类共54项公共卫生服务。使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务；五是完成我单位日常办公及开展正常医疗，基本公共卫生服务和全民体检工作的正常运行所需的零星维修；六是切实保障乡村医生的合理待遇，提高村医开展基层医疗工作的积极性，完善基层医疗设施建设，承担基本公共卫生50%服务。发现的问题及原因：一是项目预算执行与项目绩效目标总体完成情况存在偏差；二是个别项目执行率较低。下一步改进措施：一是加快项目预算执行，加快资金支付；二是按绩效目标制定完成项目目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：吾斯曼·阿里马斯）