目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草博乐市人力资源和社会保障事业发展规划、相关政策和措施并监督实施。

（二）组织实施博乐市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业失业预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实自治区、自治州养老、失业、工伤等社会保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策；完善博乐市相关社会保险政策并组织实施；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制博乐市社会保险基金预决算草案；负责社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

（五）贯彻落实企事业单位人员工资收入分配制度改革，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革；负责博乐市专业技术人才选拔和培养工作。

（七）会同有关部门落实农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（九）受理博乐市人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十）完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市人力资源和社会保障局2020年度，实有人数52人，其中：在职人员34人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，博乐市人力资源和社会保障局部门决算包括：博乐市人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、职业能力建设和就业促进办公室、事业单位管理办公室、社会保险办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入21601.99万元，与上年相比，增加908.92万元，增长4.39%，主要原因是：博乐市市聘人员增加，人员经费增加。本年支出21860.08万元，与上年相比，增加2007.50万元，增长10.11%，主要原因是：博乐市市聘人员增加，人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入21601.99万元，其中：财政拨款收入21517.66万元，占99.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入84.34万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出21860.08万元，其中：基本支出408.02万元，占1.87%；项目支出21452.06万元，占98.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入21517.66万元，与上年相比，增加962.35万元，增长4.68%。主要原因是：博乐市市聘人员增加，人员经费增加。财政拨款支出21743.17万元，与上年相比，增加1957.01万元，增长9.89%，主要原因是：博乐市市聘人员增加，人员支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数18601.01万元，决算数21517.66万元，预决算差异率15.68%，主要原因是：博乐市市聘人员增加，人员工资增加。财政拨款支出年初预算数18601.01万元，决算数21743.17万元，预决算差异率16.89%，主要原因是：博乐市市聘人员增加，人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出21743.17万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出110.96万元；

2010599其他统计信息事务支出4.04万元；

2011001行政运行365.79万元；

2011002一般行政管理事务0.47万元；

2011099其他人力资源事务支出148.23万元；

2011399其他商贸事务支出82.34万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出93.23万元；

2040299其他公安支出1471.31万元；

2040499其他检察支出18.77万元；

2040599其他法院支出36.81万元；

2050202小学教育1175.88万元；

2050203初中教育341.58万元；

2070199其他文化和旅游支出22.87万元；

2070899其他广播电视支出134.05万元；

2080503离退休人员管理机构0.72万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.99万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.52万元；

2080705公益性岗位补贴10312.51万元；

2080799其他就业补助支出1289.56万元；

2100202中医（民族）医院46.33万元；

2119901其他节能环保支出66.00万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出5621.71万元；

2120501城乡社区环境卫生154.61万元；

2130126农村社会事业93.37万元；

2130599其他扶贫支出90.00万元；

2130899其他普惠金融发展支出14.25万元；

2299901其他支出6.28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出408.02万元，其中：

人员经费396.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.38万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.92万元，比上年减少2.30万元，降低44.05%，主要原因是1辆公车已调整至机关事务管局，但移交手续一直未办理完成，开支减少；因受疫情影响，接待人员减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，占86.64%，比上年减少1.86万元，降低42.37%，主要原因是1辆公车已调整至机关事务管局，但移交手续一直未办理完成，开支减少；公务接待费支出0.39万元，占13.36%，比上年减少0.44万元，降低53.01%，主要原因是因受疫情影响，接待人员减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：未安排此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.53万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括日常公务用车燃油费及维修维护费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.39万元，开支内容包括自治区检查组及上级单位检查公务接待。单位全年安排的国内公务接待33批次，165人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.76万元，决算数2.92万元，预决算差异率-22.34%，主要原因是：节约开支，压减支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排此项支出；公务用车运行费预算数2.9万元，决算数2.53万元，预决算差异率-12.76%，主要原因是：受疫情影响，对乡镇检查减少，公车支出减少；公务接待费预算数0.86万元，决算数0.39万元，预决算差异率-54.65%，主要原因是：受疫情影响，上级检查减少，接待人数支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少126.33万元，降低100%，主要原因是：本年无预算安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少126.33万元，降低100%，主要原因是：本年无预算安排，无支出。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市人力资源和社会保障局单位（行政单位）机关运行经费支出11.38万元，比上年减少5.24万元，降低31.52%，主要原因是经费紧张，节约开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额10.23万元，其中：政府采购货物支出9.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.05万元。

授予中小企业合同金额10.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4475.44（平方米），价值1043.81万元。车辆3辆，价值37.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金7099.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立了长效绩效评估机制，除确定评价指标、评估主体外，还建立了相应的保障体系，将全面预算管理应用其中；二是正确发挥了财务管理作用，真正促进专项资金绩效评价科学化、规范化。发现的问题及原因：一是行政事业单位承担着公共服务职能，与企业单纯追求经济利益有本质区别；二是单位专项支出绩效评价目标很难做到协调统一，这也是指标体系难以建立健全的根本性因素。下一步改进措施：一是绩效评价指标体系建立后，要对评价主体进行确立。行政事业单位专项资金绩效评价应以相关职能部门评价和自身评价为主，充分发挥评价自身权责；二是针对涉及到公共服务的专项资金项目，应在评价和测量系统适当增加评价指标,如：公众评价等。在对专项资金项目绩效评价完成后，评价科要对相关受益人群进行调查，掌握公众满意度，进而充分调动广大人民群众参与积极性和主动性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：卞馨）