目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州、博乐市关于民政工作的法律、法规、规章、政策；研究拟订民政事业发展规划并组织实施。

2.负责全市城乡社会救助体系建设。贯彻执行社会救助规划、政策和标准；确保有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；执行社会保障兜底脱贫政策和标准；执行城乡最低生活保障、临时救助工作。

3.承担全市性社会团体、社会服务机构登记管理和监督责任；指导社会组织党建工作。

4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策及标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

5.贯彻落实行政区划、行政区域界线和地名管理政策；负责全市行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作；负责全市行政区域界线的勘定和管理，组织调处市内行政区域界线争议；负责全市地名管理工作。

6.贯彻落实国家、自治区婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律法规政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导全市婚姻登记、殡葬管理、收养登记工作。

7.负责推进社会养老服务体系建设。贯彻执行老年人福利和养老服务业发展规划、政策和标准；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

8.负责儿童保障工作。贯彻执行儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。

9.贯彻落实生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准；负责救助管理和机构建设工作。

10.贯彻落实促进慈善事业发展规划、政策和标准；接受社会捐助，监管慈善行为。

11.贯彻落实残障福利发展政策和标准；开展残障福利发展和民政职责范围内的精神卫生工作。

12.贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范；加强社会工作人才和志愿者队伍建设。

13.完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博乐市民政局2019年度，实有人数35人，其中：在职人员20人，离休人员1人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，博乐市民政局部门决算包括：博乐市民政局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入4910.99万元，与上年相比，减少3369.93万元，降低40.69%，主要原因是：涉改职能划转城乡医疗救助项目收入减少，另一方面博州社会福利中心养护楼基建项目资金收入减少。本年支出5770.03万元，与上年相比，增加1812.16万元，增长45.79%，主要原因是：困难群众救助补助资金实行社会化发放，2019年全年从市民政局本级支出，另外增加了福利园区援博项目建设支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4910.99万元，其中：财政拨款收入4643.08万元，占94.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入267.91万元，占5.46%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出5770.03万元，其中：基本支出319.44万元，占5.54%；项目支出5450.59万元，占94.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4643.08万元，与上年相比，减少2138.68万元，降低31.54%。主要原因是：涉改职能划转城乡医疗救助项目收入减少，另一方面博州社会福利中心养护楼基建项目资金收入减少。财政拨款支出4465.68万元，与上年相比，增加745.78万元，增长20.05%，主要原因是：困难群众救助补助资金实行社会化发放，2019年全年从市民政局本级支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3067.37万元，决算数4643.08万元，预决算差异率51.37%，主要原因是：困难群众救助补助资金实行社会化发放，2019年追加了城乡最低生活保障支出收入。财政拨款支出年初预算数3067.37万元，决算数4465.68万元，预决算差异率45.59%，主要原因是：困难群众救助补助资金实行社会化发放，2019年全年从市民政局本级支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出4192.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出0.28万元；

2080201行政运行289.32万元；

2080202一般行政管理事务6.83万元；

2080207行政区划和地名管理2.85万元；

2080503 离退休人员管理机构0.3万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.4万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.42万元；

2081005 社会福利事业单位10.47万元；

2081107残疾人生活和护理补贴70.89万元；

2081901城市最低生活保障金支出79.8万元；

2089901其他社会保障和就业支出3585.36万元；

2101301城乡医疗救助98.44万元；

2101601老龄卫生健康事务2.9万元；

2299901其他支出14.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出319.44万元，其中：

人员经费302.96万元，包括：基本工资81.99万元、津贴补贴71.28万元、奖金5.78万元、绩效工资36.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.4万元、职业年金缴费2.42万元、职工基本医疗保险缴费22.32万元、公务员医疗补助缴费7.26万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金19.50万元、医疗费0.8万元、离休费16.53万元、退休费2.78万元、生活补助1.8万元、奖励金5.8万元。

公用经费16.48万元，包括：办公费2.72万元、手续费0.04万元、邮电费0.68万元、差旅费4.75万元、公务接待费0.08万元、工会经费1.8万元、福利费1.84万元、公务用车运行维护费4.42万元、办公设备购置0.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.49万元，比上年减少1.13万元，降低20.11%，主要原因是：厉行节约，加强车辆管理，统一调配车辆使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.42万元，占98.4%，比上年减少1.18万元，降低21.07%主要原因是加强车辆管理，统一调配车辆使用；公务接待费支出0.08万元，占1.6%，比上年增加0.06万元，增长300%主要原因是接待人数增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.42万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油、车辆保险、车辆维修维护。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.08万元，开支内容包括：“明天计划”乌市医疗专家来博为先心病患儿免费诊疗接待用餐。单位全年安排的国内公务接待1批次，16人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.6万元，决算数4.49万元，预决算差异率-19.82%，主要原因是：加强车辆使用管理，统一调配、厉行节约，进一步规范公务接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数5.2万元，决算数4.42万元，预决算差异率-15%，主要原因是：加强车辆使用管理，统一调配、厉行节约；公务接待费预算数0.4万元，决算数0.08万元，预决算差异率-80%，主要原因是：进一步规范公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入797.47万元，与上年相比，增加324.07万元，增长68.45%，主要原因是：追加了火葬场建设项目资金。政府性基金预算支出273.64万元。与上年相比，增加271.27万元，增长11445.99%，主要原因是：增加了市火葬场建设项目、儿童福利中心项目、老年活动中心项目、婚姻登记历史档案补录等项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市民政局机关运行经费支出16.48万元，比上年增加5.25万元，增长46.82%，主要原因是：差旅费、公车运行维护费和工会活动费支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1306.2万元，其中：政府采购货物支出1163.4万元、政府采购工程支出74.8万元、政府采购服务支出68万元。

授予中小企业合同金额1306.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1306.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆3辆，价值18.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：1辆车已移交国资委统筹使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金4360.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效评价全面了解项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度情况。二是严控资金的拨付使用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理的认识有待进一步加强。二是预算绩效管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强对《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件精神的学习和领悟，增强对预算绩效管理重要性的认识；二是加强对财务人员、业务人员培训，增强预算绩效管理的能力和水平，确保各预算绩效目标更好的落实。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》