目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）、贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划；拟定博乐市人力资源和社会保障事业发展规划、实施意见和办法，并组织实施。

（2）、负责促进就业工作，贯彻落实全市失业人员、下岗失业人员、城镇复员转业退役军人、农村富余劳动力转移人员自谋职业、自主创业等各项政策，落实城乡劳动者就业援助政策；负责创业担保贷款有关政策落实。

（3）、负责职业培训工作，贯彻执行上级有关职业培训工作的方针、政策，制定博乐市劳动就业培训工作计划，落实职业培训制度；负责落实职业资格相关政策；会同有关部门做好高校毕业生就业及高技能人才、农村实用人才培养工作。

（4）、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，完善博乐市社会保险实施办法并组织实施；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营；对博乐市社会保险基金预决算提出审核意见。

（5）、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）、会同有关部门执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；负责组织实施事业单位绩效工资工作。

（7）、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；深化职称制度改革工作；综合管理全市初级专业技术人员专业技术资格的评定和初、中、高级职务聘任工作，组织实施专业技术人员队伍建设和继续教育工作。

（8）、负责国家级有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家及自治区优秀专业技术工作者、少数民族中青年骨干人才特殊培养人选的选拔、推荐和管理工作。

（9）、会同有关部门落实军队转业干部安置政策，拟定安置计划，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（10）、负责行政机关公务员综合管理，组织实施自治区国家公务员制度实施办法及配套政策、法规；综合管理事业单位工作人员的考核、奖励、惩戒、辞职、辞退等工作。

（11）、会同有关部门落实农民工相关法规政策，维护农民工合法权益。

（12）、落实劳动关系有关政策，完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作；依法行使国家劳动和社会保障监督检查权，组织实施劳动和社会保障监察；贯彻执行自治区农民工工资保证金政策；执行企业最低工资标准。

（13）、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责劳动人事争议及其处理方面的政策咨询；对劳动人事争议案件进行调查，办理仲裁委员会授权或交办的其他事项。

（14）、参与人才管理工作，强化博乐市人力资源市场管理，促进人力资源合理流动、有效配置；负责博乐市引进国外智力工作。

（15）、受理全市人力资源和社会保障方面的信访事项；会同有关部门、科室协调处理有关劳动人事方面的重大信访事件或突发事件。

（16）、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市人力资源和社会保障局2019年度，实有人数51人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，博乐市人力资源和社会保障局部门决算包括：博乐市人力资源和社会保障局本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入20693.07万元，与上年相比，减少1309.51万元，降低5.95%，主要原因是：项目资金收入减少。本年支出19852.58万元，与上年相比，减少1058.66万元，降低5.06%，主要原因是：项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入20693.07万元，其中：财政拨款收入20555.31万元，占99.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入137.76万元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出19852.58万元，其中：基本支出443.8万元，占2.24%；项目支出19408.78万元，占97.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入20555.32万元，与上年相比，减少1364.38万元，降低6.22%。主要原因是：项目收入减少。财政拨款支出19786.16万元，与上年相比，减少890.39万元，降低4.3%，主要原因是：项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数18923.25万元，决算数20555.32万元，预决算差异率8.62%，主要原因是：年初预算未统计上级拨入资金（包括中央下拨就业资金）。财政拨款支出年初预算数18923.25万元，决算数19786.16万元，预决算差异率4.56%，主要原因是：支出中含年初预算未统计上级拨入资金（包括中央下拨就业资金）。同时部分公岗及市聘人员参照事业编管理人员，岗位补贴和社保补贴提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出19659.82万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011001行政运行402.02万元；

2011002一般行政管理事务3万元；

2011099 其他人力资源事务支出137.63万元；

2011399其他商贸事务支出4.18万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5.64万元；

2013299其他组织事务支出3.95万元；

2040299其他公安支出1937.45万元；

2050202小学教育1073.43万元；

2050203初中教育376.82万元；

2070899其他广播电视支出5.72万元；

2080102一般行政管理事务4.09万元；

2080503离退休人员管理机构0.3万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.47万元；

2080705公益性岗位补贴11369.07万元；

2080799其他就业补助支出302.11万元；

2080905军队转业干部安置206.01万元；

2080999其他退役安置支出0.33万元；

2100202中医（民族）医院52.27万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出3664.38万元；

2130505生产发展50万元；

2299901其他支出19.95万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出443.8万元，其中：

人员经费427.18万元，包括：基本工资124.98万元、津贴补贴118.47万元、奖金72.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.47万元、职工基本医疗保险缴费30.46万元、公务员医疗补助缴费10.15万元、其他社会保障缴费2.4万元、住房公积金21.05万元、抚恤金1.2万元、奖励金4.29万元。

公用经费16.62万元，包括：办公费1.64万元、手续费0.05万元、电费0.28万元、邮电费2.76万元、差旅费2万元、公务接待费0.83万元、工会经费1.67万元、福利费3万元、公务用车运行维护费4.39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.22万元，比上年增加1.59万元，增长43.80%，主要原因是2019年。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算安排；公务用车购置及运行维护费支出4.39万元，占84.1%，比上年增加1.23万元，增长38.92%，主要原因是根据博乐市人民政府工作安排，加大对乡镇就业安置、培训、创业服务实地走访等工作的督查检查力度，公务用车支出增加；公务接待费支出0.83万元，占15.9%，比上年增加0.36万元，增长76.60%，主要原因是：博州其他县市来我市考察就业工作。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.39万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维护、维修、加油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.83万元，开支内容包括接待博州其他县市单位考察博乐市就业工作。单位全年安排的国内公务接待55批次，330人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.3万元，决算数5.22万元，预决算差异率-17.14%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，减少公务用车购置及运行维护经费支出安排；二是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，来访单位数量下降，接待人员减少，从而减少公务接待支出费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出预算；公务用车运行费预算数4.4万元，决算数4.39万元，预决算差异率-0.23%，主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，减少公务用车购置及运行维护经费支出安排；公务接待费预算数1.9万元，决算数0.83万元，预决算差异率-56.32%，主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，来访单位数量下降，接待人员减少，从而减少公务接待支出费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入126.33万元，与上年相比，增加126.33万元，增长100%，主要原因是：支付莎车籍环卫工工资。政府性基金预算支出126.33万元。与上年相比，增加126.33万元，增长100%，主要原因是：支付莎车籍环卫工工资。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市人力资源和社会保障局机关运行经费支出16.62万元，比上年减少9.46万元，降低36.27%，主要原因是：存在部分资金未结算。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额111.32万元，其中：政府采购货物支出25.68万元、政府采购工程支出41.64万元、政府采购服务支出44万元。

授予中小企业合同金额111.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4475.44（平方米），价值1043.81万元。车辆3辆，价值37.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金1481.79万元。

预算绩效管理取得的成效：建立了长效绩效评估机制，除确定评价指标、评估主体外，还建立了相应的保障体系，将全面预算管理应用其中，正确发挥了财务管理作用，真正促进专项资金绩效评价科学化、规范化。

发现的问题及原因：行政事业单位承担着公共服务职能，与企业单纯追求经济利益有本质区别。因此,单位专项支出绩效评价目标很难做到协调统一，这也是指标体系难以建立健全的根本性因素。

下一步改进措施：绩效评价指标体系建立后，要对评价主体进行确立。行政事业单位专项资金绩效评价应以相关职能部门评价和自身评价为主，充分发挥评价自身权责。针对涉及到公共服务的专项资金项目，应在评价和测量系统适当增加评价指标,如：公众评价等。在对专项资金项目绩效评价完成后，评价科要对相关受益人群进行调查，掌握公众满意度，进而充分调动广大人民群众参与积极性和主动性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》