目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博乐市人民医院(博乐市中西医结合医院)是博乐市政府所属的非营利性、公益性医疗机构，集医疗、预防、教学、保健和康复为一体的二级综合性医院。2017年6月30日正式运营，总建筑面积15440平方米。共有内一科、内二科、中西医结合科、骨科、普外科、感染科、门急诊、口腔科、手术麻醉科、健康管理中心、药械科、检验科、超声影像科、医务科、护理部、医院办公室、党建办公室、财务科、总务科、基建科、组织人事科21个内设科室。核定床位298张，核定编制90名。

医院坚持“大门诊、小病房”的发展理念，持续深化医改，积极推进公立医院改革，重点打造专科团队，发展特色科室，为患者提供优质、高效的服务。积极倡导构建“家园式医院”，秉持“博采中西之长、乐守百姓健康”的办院宗旨，努力将我院建设成一所集基本医疗服务与高端医疗服务兼有，特色医疗与健康服务并举，大专科、小综合，强基本、创品牌，有较大影响力的新型综合公立医院。

二、机构设置及人员情况

博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年度，实有人数80人，其中：在职人员78人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）决算包括：博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入6178.27万元，与上年相比，增加3115.19万元，增长101.7%，主要原因是：单位成立初期，业务收入处在增长期，主要增长为业务收入。本年支出6184.07万元，与上年相比，增加3819.73万元，增长161.55%，主要原因是：单位成立初期，各项经费不断增加，主要为单位基本支出、人员经费的增加及2019年购买螺旋CT项目。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入6178.27万元，其中：财政拨款收入1172.71万元，占19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2906.81万元，占47%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2098.74万元，占34%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出6184.07万元，其中：基本支出3470.66万元，占56%；项目支出2713.4万元，占44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1172.71万元，与上年相比，减少440.43万元，降低27.3%。主要原因是：2019年单位实行差额管理，财政差额拨款。财政拨款支出1919.96万元，与上年相比，增加559.31万元，增长41.23%，主要原因是：精神科建设项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数780.28万元，决算数1172.71万元，预决算差异率50.29%，主要原因是：公立医院改革项目收入及人员增加追加人员经费收入等。财政拨款支出年初预算数780.28万元，决算数1919.96万元，预决算差异率146.06%，主要原因是：精神科建设项目、公立医院改革项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1914.06万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010202一般行政管理事务0.77万元；

2013299其他组织事务支出1.7万元；

2080503离退休人员管理机构0.02万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.84万元

2100199其他卫生健康管理事务支出11.8万元

2100201综合医院404.55万元

2100202中医（民族）医院836.14万元

2100299其他公立医院支出123.18万元

2100408基本公共卫生服务0.2万元

2299901其他支出454.86万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出930.49万元，其中：

人员经费753.93万元，包括：基本工资224.53万元、津贴补贴222万元、绩效工资110.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.84万元、职工基本医疗保险缴费3.78万元、公务员医疗补助缴费1.26万元、其他社会保障缴费3.09万元、住房公积金47.51万元、其他工资福利支出59.62万元、退休费0.3万元、生活补助0.02万元。

公用经费176.57万元，包括：办公费81.33万元、印刷费5万元、水费0.07万元、电费8.28万元、邮电费1.17万元、取暖费43.88万元、物业管理费1.09万元、差旅费0.32万元、公务接待费0.28万元、专用材料费5.39万元、劳务费4.97万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他商品和服务支出13万元、专用设备购置10万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.28万元，比上年减少2.73万元，降低54.49%，主要原因是单位秉承节约原则，严格控制三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占88%，比上年减少1.08万元，降低35.06%，主要原因是单位秉承节约原则，严格控制三公经费；公务接待费支出0.28万元，占12%，比上年减少1.66万元，降低85.56%，主要原因是单位秉承节约原则，严格控制三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆油费、维修及保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.28万元，开支内容包括公务接待餐。单位全年安排的国内公务接待4批次，21人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数2.28万元，预决算差异率-24%，主要原因是：单位秉承节约原则，严格控制三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数1万元，决算数0.28万元，预决算差异率-72%，主要原因是：单位秉承节约原则，严格控制三公经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少32万元，降低100%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。政府性基金预算支出5.89万元。与上年相比，增加4.29万元，增长268%，主要原因是：去年政府性基金结余资金用于的项目今年开展使用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）（事业单位）日常公用经费176.57万元，比上年增加78.54万元，增长80.11%，主要原因是康养中心使用我单位平台支出的公用经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2616.27万元，其中：政府采购货物支出1129.16万元、政府采购工程支出1175.4万元、政府采购服务支出311.72万元。

授予中小企业合同金额1601.37万元，占政府采购支出总额的61%，其中：授予小微企业合同金额1601.37万元，占政府采购支出总额的61%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值42.23万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金238.23万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时按要求上报绩效实施情况，牢固树立了单位“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实发挥了预算绩效管理主体责任；二是对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合单位财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》