目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度;实施人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策；实施自治州医疗保险、生育保险等政策。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制博乐市医疗保障基金预决算草案。

（三）实施医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇标准及待遇调整机制；贯彻长期护理保险制度改革的方案。

（四）实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实施药品、医用耗材的招标采购政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准及动态调整机制。

（六）制定博乐市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策，组织制定疆内异地就医和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

（九）职能转变。

博乐市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）与博乐市卫生健康委员会的有关职责分工。

博乐市卫生健康委员会、博乐市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

博乐市医疗保障局2019年度，实有人数18人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博乐市医疗保障局部门决算包括：博乐市医疗保障局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2514.26万元，与上年相比，增加2514.26万元，增长100%，主要原因是：我单位于2019年5月成立，不存在与上一年对比。本年支出1879.96万元，与上年相比，增加1879.96万元，增长100%，主要原因是：我单位于2019年5月成立，不存在与上一年对比。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2514.26万元，其中：财政拨款收入1639.91万元，占65.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入874.35万元，占34.78%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1879.96万元，其中：基本支出136.35万元，占7.25%；项目支出1743.61万元，占92.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1639.91万元，与上年相比，增加1639.91万元，增长100%。主要原因是：我单位于2019年5月成立，不存在与上一年对比。财政拨款支出1005.61万元，与上年相比，增加1005.61万元，增长100%，主要原因是：我单位于2019年5月成立，不存在与上一年对比。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1738.35万元，决算数1639.91万元，预决算差异率-5.66%，主要原因是：量入为出。财政拨款支出年初预算数1738.35万元，决算数1005.61万元，预决算差异率-42.15%，主要原因是：我单位于2019年5月成立，在原社保局项目经费转入后，上年结转城乡医疗救助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1005.61万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.94万元；

2101101行政单位医疗100.00万元；

2101301城乡医疗救助743.21万元；

2101401优抚对象医疗补助20.00万元；

2101501行政运行122.41万元；

2101502一般行政管理事务1.66万元；

2299901其他支出4.39万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出136.35万元，其中：

人员经费126.93万元，包括：基本工资51.83万元、津贴补贴40.12万元、奖金1.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.94万元、其他社会保障缴费11.34万元、住房公积金7.85万元、医疗费0.32万元、生活补助0.05万元。

公用经费9.42万元，包括：办公费1.91万元、邮电费0.23万元、差旅费0.23万元、公务接待费0.07万元、福利费0.72万元、办公设备购置5.53万元、无形资产购置0.73万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.12万元，比上年增加0.12万元，增长100%，主要原因是我单位于2019年5月成立，不存在与上一年对比。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位于2019年5月成立，不存在与上一年对比；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位于2019年5月成立，不存在与上一年对比；公务接待费支出0.12万元，占100%，比上年增加0.12万元，增长100%，主要原因是我单位于2019年5月成立，不存在与上一年对比。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：因无出国（境）人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.12万元，开支内容包括稽核检查加班餐。单位全年安排的国内公务接待4批次，48人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.29万元，决算数0.12万元，预决算差异率-58.62%，主要原因是：厉行节约、压缩支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0.17万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：厉行节约、压缩支出；公务接待费预算数0.12万元，决算数0.12万元，预决算差异率0%，主要原因是：量入为出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入105.00万元，与上年相比，增加105.00万元，增长100%，主要原因是：我单位于2019年5月成立，不存在与上一年对比。政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市医疗保障局（行政单位）运行经费支出9.42万元，比上年增加9.42万元，增长100%，主要原因是我单位于2019年5月成立不存在与上一年对比。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额5.53万元，其中：政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金1743.61万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据博州政办发（2016）106号文件规定，推行城乡居民基本医疗保险，是完善社会保障体系的基本内容，是自治区九项惠民工程的具体体现，是保证广大群众获得基本医疗服务，减轻群众医疗负担的重要途径。按照要求及时进行基金征缴和医疗待遇支付工作，确实有效的改善人民群众的生活质量，保障了各族群众基本生活，化解社会矛盾，发挥社会保障稳定器、安全网的作用，确保自治州城乡居民基本医疗保险工作顺利推进。促进经济社会发展和社会和谐稳定。二是我市2019年离休人员21人，根据博州政发（2001）40号，博州政发（2006）73号，博乐市财字（2007）242号文件的规定，为了进一步加强保障离休人员、老红军的医疗待遇，切实做好离休干部的医疗保障工作，规范和加强我市离休人员医疗费财政补助资金的管理，提高社保基金使用效益，促进社保基金使用科学化、合理化，明确工作责任，做好安排部署、部门协调等工作，强化组织领导，建立工作机制，达到绩效目标。三是我市2019年二等乙级革命伤残人员16人，根据博市政办发（2003）28号，博乐市财建（2016）206号文件要求为了进一步加强保障二等乙级革命伤残人员的医疗待遇，切实做好医疗保障工作，，强化组织领导，建立工作机制。为进一步规范和加强我市二等乙级革命伤残军人医疗费财政补助资金的管理，提高社保基金使用效益，促进社保基金使用科学化、合理化，明确工作责任，做好安排部署、部门协调等工作，达到绩效目标。四是根据《关于建立实施人身意外伤害保险的通知》（新人社发【2016】140号）。对新疆户籍的居民、参加城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员提供保障。每人每年10元的筹资标准，保险费由各级财政安排，个人不缴费，保障人身意外伤害保险对象经济负担减轻，社会满意度得到提升。发现的问题及原因：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。现在的项目指标面临着物价等因素的影响，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：一是推进项目绩效自评。研究项目绩效自评工作，拟在年度中加强项目绩效自评，提高资金使用效益；二是针对项目实际，进一步优化和完善绩效指标，紧紧抓住政策核心内容和考核要求，设置三级绩效考核指标，拟对项目进行全面考核。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》