目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委、博乐市党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

2.贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，制定博乐市具体实施方案并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。

3.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；依据自治区、自治州退役军人留疆安置优惠优待政策，拟订博乐市退役军人留博安置实施意见；促进退役军人留在新疆、留在博乐、奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

4.组织实施退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和现役军人随军随调家属就业创业。

5.抓好自治区关于退役军人特殊保障政策的组织落实，并会同有关部门制定落实的具体措施。

6.组织协调相关部门落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

7.组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，依据有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策予以指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

8.组织落实拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，依据相关政策落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并抓好具体实施。

9.负责烈士及退役军人荣誉奖励、总结表彰和宣扬博乐市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，梳理上报典型线索；负责军人公墓、纪念设施的管理建设、维护以及组织纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；申报拟列全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。

10.指导并监督检查各乡镇场、街道及相关单位退役军人法律法规和政策措施的落实；组织实施退役军人权益维护和有关人员的关心关爱及帮扶援助工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市退役军人事务局2019年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博乐市退役军人事务局部门决算包括：博乐市退役军人事务局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1165.93万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：博乐市退役军人事务局2019年组建成立，经费来源为预算调剂和本年追加。本年支出377.15万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：博乐市退役军人事务局2019年组建成立，经费来源为预算调剂和本年追加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1165.93万元，其中：财政拨款收入1129.66万元，占96.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.27万元，占3.11%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出377.15万元，其中：基本支出46.10万元，占12.22%；项目支出331.05万元，占87.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1129.66万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：博乐市退役军人事务局2019年组建成立，经费来源为预算调剂和本年追加。财政拨款支出341.62万元，与上年相比，增加341.62万元，增长100%，主要原因是：博乐市退役军人事务局2019年组建成立，经费来源为预算调剂和本年追加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数0万元，决算数1129.66万元，预决算差异率100%，主要原因是：博乐市退役军人事务局2019年组建成立，经费来源为预算调剂和本年追加。财政拨款支出年初预算数0万元，决算数341.62万元，预决算差异率100%，主要原因是：博乐市退役军人事务局2019年组建成立，经费来源为预算调剂和本年追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出341.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.76万元；

2080802伤残抚恤0.90万元

2080804优抚事业单位支出1.00万元

2080901退役士兵安置2.41万元

2080905军队转业干部安置240.43万元

2080999其他退役按置支出4.74万元

2081001儿童福利0.39万元

2082801行政运行41.34万元

2082802一般行政管理事务0.97万元

2082804拥军优属21.21万元

2082899其他退役军人管理事务支出10.00万元

2101401优抚对象医疗补助13.47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出46.10万元，其中：

人员经费44.18万元，包括：基本工资16.62万元、津贴补贴13.77万元、奖金1.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.76万元、职工基本医疗保险缴费2.70万元、公务员医疗补助缴费0.89万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金3.38万元、医疗费0.02万元、奖励金0.04万元。

公用经费1.92万元，包括：办公费0.71万元、手续费0.02万元、邮电费0.26万元、差旅费0.29万元、工会经费0.05万元、福利费0.60万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因博乐市退役军人事务局2019年组建成立，经费来源为预算调剂和本年追加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是博乐市退役军人事务局2019年组建成立，经费来源为预算调剂和本年追加；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是博乐市退役军人事务局2019年组建成立，经费来源为预算调剂和本年追加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是博乐市退役军人事务局2019年组建成立，经费来源为预算调剂和本年追加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无 。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：博乐市退役军人事务局2019年组建成立，经费来源为预算调剂和本年追加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市退役军人事务局机关运行经费支出1.92万元，比上年增加1.92万元，增长100%，主要原因是博乐市退役军人事务局2019年组建成立，经费来源为预算调剂和本年追加

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金331.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效；三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差；二是预算绩效管理水平仍有欠缺；三是固定资产管理水平有待提高。下一步改进措施：一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接；三是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。四是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》