目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、认真做好农村孕产妇住院分娩补助项目；

2、积极开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作；

3、全面开展农村妇女“宫颈癌、乳腺癌”筛查工作；

4、切实做好新生儿苯丙酮尿症、甲状腺功能低下症等疾病筛查工作；

5、积极向农村妇女免费发放增补叶酸；

6、做好孕产妇管理；

7、做好适龄儿童保健管理；

8、加强托幼机构管理，开展儿童健康体检、全民健康体检、科级干部体检工作；

9、严格婚检，确保优生优育；

10、全力展开妇女病普查普治；

11、计划生育提供技术指导、计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查，计划生育技术人员服务、服务人员培训，婚前咨询与新婚检查，避孕方法使用与知情选择，计划生育科学研究。

二、机构设置及人员情况

博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年度实有人数79人，其中：在职人员58人， 退休人员21人，离休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）部门决算包括：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2565.93万元，其中：财政拨款收入1171.65万元，占45.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入737万元，占28.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入657.27万元，占25.62%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2072.89万元，其中：基本支出1573.45万元，占75.91%；项目支出499.44万元，占24.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2072.89万元，其中：基本支出1573.45万元，占75.9%；项目支出499.44万元，占24.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1171.65万元，与上年相比，减少379.91万元，降低24.49%。主要原因是：单位退休人员增加，在职工资减少，财政拨款收入减少。财政拨款支出964.75万元，与上年相比，减少199.05万元，降低17.1%，主要原因是:2019年单位退休人员增加，在职工资减少，财政拨款收入减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数777.98万元，决算数1171.65万元，预决算差异率50.6%，主要原因是:基本公共卫生与重大公共卫生未列入年初预算项目。财政拨款支出年初预算数777.98万元，决算数964.75万元，预决算差异率24%，主要原因是：基本公共卫生与重大公共卫生未列入年初预算项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出964.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012399其他民族事务支出0.22万元；

2013299其他组织事务支出0.36万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.38万元；

2080801死亡抚恤6.84万元；

2081002老年福利0.38万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出3.36万元；

2100403妇幼保健机构550.35万元；

2100408基本公共卫生服务14.93万元；

2100409重大公共卫生专项47.55万元；

2109901其他卫生健康支出243.02万元；

2100717 计划生育服务6.24万元；

2299901 其他支出7.12万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出883.38万元，其中：

人员经费847.51万元，包括：基本工资157.39万元、津贴补贴83.66万元、奖金2.74万元、绩效工资231.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.33万元、职业年金缴费28.06万元、职工基本医疗保险缴费67.8万元、公务员医疗补助缴费18.65万元、其他社会保障缴费9.78万元、住房公积金103.86万元、其他工资福利支出5.73万元、退休费2.66万元、抚恤金6.84万元、生活补助0.57万元、奖励金5.28万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

公用经费35.87万元，包括：办公费12.21万元、印刷费0.4万元、电费6.54万元、邮电费0.71万元、差旅费1.37万元、维修（护）费2.12万元、专用材料费4.22万元、委托业务费3.61万元、工会经费2.32万元、福利费1.63万元、公务用车运行维护费0.65万元、专用设备购置0.09万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.48万元，比上年减少2.33万元，降低61.15%，主要原因是节约约，“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，占93.92%，比上年减少2.42万元，降低63.58%，主要原因是节约用“三公”经费，公务接待费支出0.09万元，占6.08%，比上年增加0.09万元，增长100%，主要原因是项目接待，督导检查。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括；无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.39万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费、洗车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.09万元，开支内容包括接待工作餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次，37人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.11万元，决算数1.48万元，预决算差异率-29.85%，主要原因是：公务接待少，项目督导检查少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是；无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数1.39万元，决算数1.39万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0.72万元，决算数0.09万元，预决算差异率-87.5%，主要原因是：公务接待少，项目督导检查少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健）日常公用经费35.87万元，比上年减少4.56万元，降低11.27%，主要原因是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额213.06万元，其中：政府采购货物支出194.05万元、政府采购工程支出19.01万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额213.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额213.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋6705.39（平方米），价值1501.98万元。车辆5辆，价值83.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金6.14万元。

预算绩效管理取得的成效：一、我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2019年度财政拨款支出预算为777.98万元，支出决算为2072.88万元，完成预算的137%；2、预算管理方面，制度执行总体较为有效；3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。二、我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。二、我单位基本经费中人员经费支出、公用支出严格执行政府的各项制度，保障全局工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的

发现的问题及原因：一是由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。二是项目细化管理工作不足不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。三是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2019年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。四是固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账且末与实物进行清点及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异,固定资产管理继续加强中。

下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。 制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。三是完善管理制度,进-步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。四是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。五是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。六是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际, 按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。七是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》