目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

博乐市残疾人联合会主要职能：

1.制定全市残疾人事业中长期发展规划和年度计划，并组织监督实施。履行服务、代表、管理三大职能。代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法利益，为残疾人提供服务。对残疾人事业的现状、前景进行调查研究，为政府制定残疾人事业政策、规划和计划提供决策依据。

2.督促、检查残疾人权益保障措施的落实情况。组织协调开展康复工作承担有关康复项目的组织实施工作.沟通政府、社会与残疾人之间联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.协同有关部门组织实施残疾人义务教育于、特殊教育和职业技术教育会协同有关部门做好残疾人劳动就业工作、负责按比例分散安置残疾人就业工作：负责残疾人就业保障金收缴管理和使用。做好残疾人领导就业工作、各项工作履行服务代表管理的职能，掌握和了解残疾人生活.教育.就业.康复.培训.职业介绍，统筹规划,分类指导。

4.完善维护残疾人权益的政策法规，依法促进残疾人事业发展调查、研究残疾人生活状况，向有关部门提出解决贫困残疾人生活困难的建议，协助开展扶持农村贫困残疾人家庭发展生产、脱贫致富的活动。

5.联系残疾人群众，处理来信来访，向党政领导机关有关部门放映残疾人愿望、意见，教育残疾人遵守法律，履行应尽义务。

6.承担政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

7.指导乡、镇、街道、残疾人联合会的工作，培训乡、镇、街道、残疾人事业工作者。

8.承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市残疾人联合会2019年度，实有人数25人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，博乐市残疾人联合会部门决算包括：博乐市残疾人联合会本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入415.93万元，与上年相比，增加72.73万元，增长21.19%，主要原因是：2018年绩效工资款及残疾人事业发展补助资金项目拨款增加。本年支出339.42万元，与上年相比，增加98.59万元，增长40.94%，主要原因是：发放2018年绩效工资及残疾人事业发展补助资金项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入415.93万元，其中：财政拨款收入415.76万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.17万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出339.42万元，其中：基本支出277.63万元，占81.80%；项目支出61.79万元，占18.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入415.76万元，与上年相比，增加72.73万元，增长21.21%。主要原因是：2018年绩效工资款及残疾人事业发展补助资金项目拨款增加。财政拨款支出339.25万元，与上年相比，增加98.59万元，增长40.97%，主要原因是：发放2018年绩效工资及残疾人事业发展补助资金项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数251.52万元，决算数415.76万元，预决算差异率65.30%，主要原因是：未安排2018年绩效工资款及残疾人事业发展补助项目年初预算。财政拨款支出年初预算数251.52万元，决算数339.25万元，预决算差异率34.88%，主要原因是：未安排2018年绩效工资款及残疾人事业发展补助项目支出年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出327.07万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构0.1万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.41万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.84万元；

2081101行政运行227.85万元；

2081102一般行政管理事务1.59万元；

2081104残疾人康复23.2万元；

2081105残疾人就业和扶贫8.53万元；

2081199其他残疾人事业支出30.8万元；

2299901其他支出5.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出277.46万元，其中：

人员经费273.41万元，包括基本工资89.98万元、津贴补贴69.14万元、奖金3.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.41万元、其他社会保障缴费24.56万元、住房公积金25.94万元、其他工资福利支出1.43万元、奖励金31.48万元、其他对个人和家庭的补助1.02万元。

公用经费4.05万元，包括：印刷费0.5万元、手续费0.02万元、邮电费0.49万元、培训费0.05万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费2.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.99万元，比上年减少0.13万元，降低4.16%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，占83.28%，比上年减少0.06万元，降低2.35%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出；公务接待费支出0.5万元，占16.72%，比上年减少0.06万元，降低10.71%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.49万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、维修费及保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.5万元，开支内容包括上级指导检查工作接待费用支出等。单位全年安排的国内公务接待6批次，135人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.1万元，决算数2.99万元，预决算差异率-3.55%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数2.6万元，决算数2.49万元，预决算差异率-4.23%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：与年初预算保持一致。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入28.96万元，与上年相比，增加14.01万元，增长93.71%，主要原因是：用于残疾人事业的彩票公益金支出项目增加。政府性基金预算支出12.18万元。与上年相比，增加12.18万元，增长100%，主要原因是：用于残疾人事业的彩票公益金支出项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市残疾人联合会单位（事业单位）日常公用经费4.05万元，比上年减少8.02万元，降低66.45%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1500（平方米），价值284.12万元。车辆4辆，价值54.9万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，涉及资金109.23万元。根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，涉及资金121.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是市残疾人联合会资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是督促制定严格的项目评价指标，推广残疾人康复保障体系和服务体系建设，提高残疾人生存发展水平，缩小了残疾人生活水平与社会平均水平的差距，维护了社会稳定；指导指导乡、镇、街道、残疾人联合会的工作，推动残疾人基本公共服务的提升，扩大了残疾人事业的影响等。发现的问题及原因：一是项目细化管理工作不足。残疾人康复经费包含小类项目较多，主要是脑瘫儿童康复、残疾儿童康复救助、精神病服药救助等，在执行过程中，脑瘫儿童康复费、残疾儿童康复救助费的使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益；二是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2019年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。下一步改进措施：一是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构；二是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			残疾人康复资金
主管部门			博乐市财政局											实施单位		博乐市残疾人联合会
项目资金（万元）							年初预算数		全年预算数					全年执行数		分值				执行率				得分
			年度资金总额				0.00		71.74					71.74		10				100.0%				10
			其中：当年财政拨款				0.00		71.74					71.74		—				100.0%				—
			上年结转资金				0.00		0.00					0.00		—				0.0%				—
			其他资金				0.00		0.00					0.00		—				0.0%				—
年度总体目标		预期目标												实际完成情况
		项目实施能够有效促进博乐市残疾人的经济社会发展，改善残疾群众生产生活条件，促进了我市残疾人的和谐稳定经济可持续性发展												项目实施能够有效促进博乐市残疾人的经济社会发展，改善残疾群众生产生活条件，促进了我市残疾人的和谐稳定经济可持续性发展
绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标							年度指标值		实际完成值		分值	得分				偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标		残疾儿童康复救助人数(人)							14		14		6	6
					成人肢体康复人数(人)							23		23		6	6
					精神病康复服药人数(人)							46		46		6	6
			质量指标		资金的发放兑现率（%）							100%		100%		6	6
			时效指标		补助发放及时率（%）							100%		100%		6	6
					工作任务完成截止时限							2019年12月31日		100%		5	5
			成本指标		残疾儿童康复救助（元／人·年）							17000		17000		5	5
					成人肢体康复补助（元／人·年）							3000		3000		5	5
					精神病康复服药补助（元／人·年））							900		900		5	5
		效益指标	经济效益指标		增加受助残疾人员家庭收入							增加收入		70%		10	7
			社会效益指标		维护社会稳定，促进社会和谐发展							有效保证		85%		5	4.25
					提高残疾人的生活水平							有改善		85%		5	4.25
			可持续影响指标		改善残疾人的需求能力							长期		85%		10	8.5
		满意度指标	服务对象满意度指标		受助残疾人及家庭满意率							≥99%		85%		10	8.5
总分																100	92.5
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称				残疾人就业和扶贫
主管部门				博乐市财政局									实施单位		博乐市残疾人联合会
项目资金（万元）								年初预算数		全年预算数			全年执行数		分值			执行率					得分
				年度资金总额				0.00		8.53			8.53		10			100.0%					10
				其中：当年财政拨款				0.00		8.53			8.53		—			100.0%					—
				上年结转资金				0.00		0.00			0.00		—			0.0%					—
				其他资金				0.00		0.00			0.00		—			0.0%					—
年度总体目标	预期目标												实际完成情况
	项目实施能够有效促进博乐市残疾人的经济社会发展，改善残疾群众生产生活条件，促进了我市残疾人的和谐稳定经济可持续性发展												项目实施能够有效促进博乐市残疾人的经济社会发展，改善残疾群众生产生活条件，促进了我市残疾人的和谐稳定经济可持续性发展。
绩效指标	一级指标			二级指标		三级指标					年度指标值		实际完成值				分值		得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标			数量指标		在读残疾小学及初中生补助人数（人）					3		3				6		6
						无障碍改造家庭户数（户）					18		18				6		6
						残疾人需求信息数据动态更新户数（户）					5023		5023				6		6
				质量指标		按规定条件和人数资助达标率					100%		100%				6		6
				时效指标		补助发放及时率（%）					100%		100%				6		6
						工作任务完成截止时限					2019年12月31日		100%				5		5
				成本指标		在读残疾小学及初中生补助（元／人·年）					3000		3000				5		5
						无障碍改造家庭（元／户·年）					2500		2500				5		5
						残疾人需求信息数据动态更新补助金					13600		13600				5		5
	效益指标			经济效益指标		增加受肋残疾人员家庭收入					增加收入		75%				10		7.5
				社会效益指标		提高残疾人融入社会能力					有效保证		80%				5		4
						改善残疾人的需求能力					有改善		96%				5		4.8
				可持续影响指标		提高残疾人的生活水平					长期		85%				10		8.5
	满意度指标			服务对象满意度指标		受助残疾人及家庭满意率					≥99%		85%				10		10
总分																	100		94.8

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		用于残疾人事业的彩票公益金支出
主管部门		博乐市财政局					实施单位	博乐市残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		0.00	28.96		28.96	10	100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	28.96		28.96	—	100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	项目实施能够有效促进博乐市残疾人的经济社会发展，改善残疾群众生产生活条件，促进了我市残疾人的和谐稳定经济可持续性发展。						项目实施能够有效促进博乐市残疾人的经济社会发展，改善残疾群众生产生活条件，促进了我市残疾人的和谐稳定经济可持续性发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数（人）			11	6		6	6
			脑瘫儿童康复人数（人）			7	7		6	6
			精神病康复服药人数（人）			46	46		6	6
		质量指标	资金的发放兑现率（%）			100%	100%		6	6
		时效指标	补助发放及时率（%）			100%	100%		6	6
			工作任务完成截止时限			2019年12月31日	100%		5	5
		成本指标	残疾儿童康复救助金（元／人·年）			17000	17000		5	5
			脑瘫儿童康复补助金（元／人·年）			9240	9240		5	5
			精神病康复服药补助金（元／人·月））			900	900		5	5
	效益指标	经济效益指标	增加受助人员家庭收入			增加收入	75%		10	7.5
		社会效益指标	维护社会稳定，促进社会和谐发展			有效保证	80%		5	4
			提高残疾人的生活水平			有改善	80%		5	4
		可持续影响指标	提高干部职工工作能力、积极性			长期	80%		10	8
满意度指标		服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意率			≥99%	85%		10	10
总分									100	93.5

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》