目录

第一部分 博乐市维吾尔医医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 博乐市维吾尔医医院预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 博乐市维吾尔医医院预算情况说明

一、关于博乐市维吾尔医医院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市维吾尔医医院2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市维吾尔医医院2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市维吾尔医医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市维吾尔医医院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市维吾尔医医院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市维吾尔医医院2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市维吾尔医医院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市维吾尔医医院2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市维吾尔医医院单位概况

一、主要职能

主要职责：贯彻落实医药卫生体制改革、维西医并重方针和国家中医民族医药法律法规，执行中医药政策，为群众提供中西医、民族医医疗、预防、保健、计划生育、康复等服务；拟订实施中医民族医药和维西医结合发展规划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

我院属独立核算一级核算单位，共设有6个职能科室。现根据所承担的任务和职责设置：1、门诊部：维医内科、维医骨科、维医妇科、维医皮肤科、维医特色理疗科、口腔科、西医内科、门诊护理部；2、住院部：维医内科、维医骨科、维医妇科、西医内科、护理部；3、药剂科：煎药室、药库、药房；4、医技科室:化验室、B超室、心电图室、放射室；5、行政科室：院办、医务科、总务科、财务科、医保办、医疗质量管理办；6、公共卫生科。

博乐市维吾尔医医院单位编制数6，实有人数39人，其中：在职37人，减少1人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 博乐市维吾尔医医院预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市维吾尔医医院 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	456.43	201 一般公共服务支出
一般公共预算	456.43	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	58.49
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出	397.94
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	456.43	小 计	456.43
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	456.43	支 出 合 计	456.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博乐市维吾尔医医院 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
210	02	02	卫生健康支出	397.94	397.94
208	05	05	社会保障和就业支出	58.49	58.49
			合计	456.43	456.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市维吾尔医医院 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
210	02	02	卫生健康支出	397.94	397.94
208	05	05	社会保障和就业支出	58.49	58.49
			合计	456.43	456.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市维吾尔医医院 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	456.43	201 一般公共服务支出
一般公共预算	456.43	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	58.49	58.49
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出	397.94	397.94
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	456.43	小 计	456.43	456.43
		230 转移性支出
收 入 总 计	456.43	支 出 总 计	456.43	456.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市维吾尔医医院							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
210	02	02	卫生健康支出	397.94		397.94
208	05	05	社会保障和就业支出	58.49		58.49
			合计	456.43		456.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市维吾尔医医院						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	156.05		156.05
301	02	津贴补贴	128.25		128.25
301	03	奖金	13.00		13.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.5		58.5
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.32		26.32
301	11	公务员医疗补助缴费	8.77		8.77
301	12	其他社会保障缴费	4.03		4.03
301	13	住房公积金	35.09		35.09
301	14	医疗费	0.75		0.75
302	01	办公费	1.99				1.99
302	05	水费	2.00				2.00
302	06	电费	2.00				2.00
302	07	邮电费	2.00				2.00
302	09	物业管理费	0.80				0.80
302	11	差旅费	1.00				1.00
302	13	维修（护）费	2.00				2.00
302	17	公务接待费	0.75				0.75
302	28	工会经费	1.98				1.98
302	29	福利费	3.57				3.57
302	31	公务用车运行维护费	5.20				5.20
303	02	退休费	0.28		0.28
303	07	医疗费补助	1.83		1.83
303	09	奖励金	0.26		0.26
		合计	456.43		433.13		23.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市维吾尔医医院

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：未安排年初预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市维吾尔医医院 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.95		5.2		5.2	0.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市维吾尔医医院 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：未安排年初预算。

第三部分 博乐市维吾尔医医院预算情况说明

一、关于博乐市维吾尔医医院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市维吾尔医医院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算456.43万元。

收入预算包括：一般公共预算支出456.43万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出58.49万元、卫生健康支出397.94万元等。

二、关于博乐市维吾尔医医院2019年收入预算情况说明

博乐市维吾尔医医院收入预算456.43万元，其中：

一般公共预算456.43万元，占100%，比上年增加8.58 万元，主要原因是人员经费的增长；

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市维吾尔医医院2019年支出预算情况说明

博乐市维吾尔医医院2019年支出预算456.43万元，其中：

基本支出456.43万元，占100%，比上年增加8.58万元，主要原因是人员经费的增长。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因未安排年初预算。

四、关于博乐市维吾尔医医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算456.43万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）58.49万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。医疗卫生与计划生育（210类）公立医院（02款）支出397.94万元，主要用于人员经费和公用经费等的支出。

五、关于博乐市维吾尔医医院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市维吾尔医医院2019年一般公共预算拨款基本支出456.43万元，比上年执行数减少38.37万元，下降7.75%。主要原因是：人员减少（2人调出，1人死亡）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类:208）58.49万元，占12.81%。

2.卫生健康支出（类:210）397.94万元，占87.19 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类:208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：2019年预算数为58.49万元，比上年执行数增加3.66万元，上升6.68%，主要原因是：人员工资增长。

2.卫生健康支出（类210）公立医院（款02）中医（民族）医院（项02）:2019年预算数为397.94万元，比上年执行数减少42.03万元，下降9.55%，主要原因是：人员减少（2人调出，1人死亡）。

六、关于博乐市维吾尔医医院2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市维吾尔医医院2019年一般公共预算基本支出456.43万元， 其中：

人员经费433.13万元，主要包括：基本工资156.05万元、津贴补贴128.24万元、奖金13万、机关事业单位基本养老保险缴费58.49万元、职工基本医疗保险缴费26.32万元、公务员医疗补助缴费8.77万元、其他社会保障缴费4.03万元、住房公积金35.1万元、医疗费0.76万元、退休费0.28万元、医疗费补助1.83万元、奖励金0.26万元等。

公用经费23.30万元，主要包括：办公费1.99万元、水费2万元、电费2万元、邮电费2万元、物业管理费0.8万元、差旅费1万元、维修（护）费2万元、公务接待费0.75万元、工会经费1.99万元、福利费3.57万元、公务用车运行维护费5.2万元等。

七、关于博乐市维吾尔医医院2019年项目支出情况说明

博乐市维吾尔医医院2019年没有项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。

八、关于博乐市维吾尔医医院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市维吾尔医医院2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.2万元，公务接待费 0.75万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：本单位未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是：厉行节约，减少开支；公务接待费减少:0万元，主要原因未安排预算。

九、关于博乐市维吾尔医医院2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市维吾尔医医院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市维吾尔医医院及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.30万元，比上年预算减少1.2万元，下降4.9%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市维吾尔医医院无下属单位，政府采购预算,0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市维吾尔医医院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋147平方米，价值30.20万元。

2.车辆2辆，价值26.92万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.47万元；执法执勤用车1辆，价值12.18万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值17.69万元。

4.其他资产价值569.74万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

博乐市维吾尔医医院预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市维吾尔医医院

项目名称

无

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标