目录

第一部分 博乐市卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市卫生局卫生监督所2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市卫生局卫生监督所2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市卫生局卫生监督所2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市卫生局卫生监督所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市卫生局卫生监督所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市卫生局卫生监督所2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市卫生局卫生监督所2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市卫生局卫生监督所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市卫生局卫生监督所2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

1、拟定博乐市卫生局卫生监督计划和执法检查计划，并组织实施；开展卫生方面相关法律、法规、政策的宣传教育工作。

2、开展卫生监督执法检查，依法进行抽检，定期上报和公布抽检结果。

3、对卫生污染、中毒事故和突发事件等进行调查取证，并采取必要控制措施，提出处理意见。

4、负责受理、查处对卫生监督执法的投诉、举报。

5、 按照有关规定，对新建、改建、扩建的饮用水供水工程、公共场所、医疗机构放射卫生等建筑工程项目的选址、设计审查、竣工验收实施卫生检查。

6、承担卫生许可证和执业许可证的审核、发放等工作。

7、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市卫生局卫生监督所无下属预算单位，下设三个科室，分别是：

1. 办公室。组织协调单位日常工作，组织起草综合性文件文

稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、固定资产、档案、保密、后勤服务等工作；承办领导交办的其他事项。

2.卫生监督科。负责对公共场所、生活饮用水、二次供水及涉水产品、学校卫生等进行监督管理；查处食品安全重大事故责任和违法行为；负责受理卫生违法行为的投诉、举报，对卫生行政案件进行调查取证，提出处罚建议，执行处罚规定。

3.许可证管理科。承办公共场所、供水单位、医疗机构、放射诊疗的卫生行政许可；负责对医疗机构的职业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查；负责对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；负责对采供血机构的执业资格、执业范围、从业人员的资格及采供血活动进行监督检查；负责对职业卫生技术服务机构、医疗机构放射卫生和消毒产品进行监督管理。

博乐市卫生局卫生监督所编制数16人，其中：参照公务员管理编制0人，事业编制16人；实有人数20人，其中：在职17人，增加0人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 219年博乐市卫生局卫生监督所预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门：博乐市卫生局卫生监督所 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	207.35	201 一般公共服务支出
一般公共预算	207.35	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	26.36
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	180.99
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	207.35	小 计	207.35
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	207.35	支 出 合 计	207.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市卫生局卫生监督所 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	26.36	26.36
210	04	02	医疗卫生与计划生育支出	180.99	180.99
			合计	207.35	207.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市卫生局卫生监督所 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	26.36	26.36
210	04	02	医疗卫生与计划生育支出	180.99	180.99
			合计	207.35	207.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市卫生局卫生监督所 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	207.35	201 一般公共服务支出
一般公共预算	207.35	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	26.36	26.36
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	180.99	180.99
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	207.35	小 计	207.35
		230 转移性支出
收 入 总 计	207.35	支 出 总 计	207.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市卫生局卫生监督所						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	26.36	26.36
210	04	02	医疗卫生与计划生育支出	180.99	180.99
			合计	207.35	207.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市卫生局卫生监督所						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	69.68		69.68
301	02	津贴补贴	58.46		58.46
301	03	奖金	5.81		5.81
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.36		26.36
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.86		11.86
301	11	公务员基本医疗补助缴费	3.95		3.95
301	12	其他社会保障缴费	0.91		0.91
301	13	住房公积金	15.81		15.81
301	14	医疗费	0.35		0.35
302	01	办公费	1.99				1.99
302	07	邮电费	0.4				0.4
302	11	差旅费	0.5				0.5
302	17	公务接待费	0.3				0.3
302	28	工会经费	0.91				0.91
302	29	福利费	1.63				1.63
302	31	公务用车运行维护费	5.25				5.25
303	02	退休费	0.38		0.38
303	07	医疗费补助	2.4		2.4
303	09	奖励金	0.4		0.4
		合计	207.35		196.37		10.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市卫生局卫生监督所

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初未安排预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市卫生局卫生监督所 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.55	0	5.25	0	5.25	0.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市卫生局卫生监督所 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初未安排预算。

第三部分 2019年博乐市卫生局卫生监督所预算情况说明

一、关于博乐市卫生局卫生监督所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市卫生局卫生监督所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算207.35万元。

收入预算包括：一般公共预算207.35万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出26.36万元、医疗卫生与计划生育支出180.99万元。

二、关于博乐市卫生监督所2019年收入预算情况说明

博乐市卫生局卫生监督所收入预算207.35万元，其中：

一般公共预算207.35万元，占100%，比上年减少10.2万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市卫生监督所2019年支出预算情况说明

博乐市卫生局卫生监督所2019年支出207.35万元，其中：基本支出207.35万元，占100%，比上年减少10.02万元，主要原因是水质监测项目经费未纳入2019年支出预算。

项目支出0万元，占0%，比上年减少10万元，主要原因是水质监测项目经费未纳入2019年预算。

四、关于博乐市卫生局卫生监督所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算207.35万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：机关事业单位基本养老保险支出26.36万元，医疗卫生与计划生育支出180.99万元，主要用于单位人员经费支出及公用经费支出，保障单位正常运转。

五、关于博乐市卫生局卫生监督所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市卫生局卫生监督所2019年一般公共预算拨款基本支出 207.35万元，比上年执行数减少36.48万元，下降14.96%。主要原因是：水质监测、手持监测终端等项目经费未纳入2019年收入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.机关事业单位基本养老保险（类）支出26.36万元，占12.71%。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出,180.99万元，占87.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2019年预算数为26.36万元，比上年执行数增加0.48万元，增长1.85%，主要原因是：人员工资标准增加，社会保障基数增加。

2.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）卫生监督机构（02项）:2019年预算数为180.99万元，比上年执行数减少17.89万元，降低8.65%，主要原因是：厉行节约，压缩一般公用经费支出，项目支出未纳入预算。

六、关于博乐市卫生局卫生监督所2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市卫生局卫生监督所2019年一般公共预算基本支出207.35万元， 其中：

人员经费196.37万元，主要包括：基本工资69.68万元、津贴补贴58.46万元、奖金5.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.36万元、医疗费0.35医疗费补助、职工基本医疗保险缴费11.86万元、公务员医疗补助缴费3.95万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金15.81万元、医疗费0.36万元、退休费0.38万元、医疗费补助2.4万元、奖励金0.4万元。

公用经费10.98万元，主要包括：办公费1.99万元、邮电费0.4万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.91万元、福利费1.63万元、公务用车运行维护费5.25万元等。

七、关于博乐市卫生局卫生监督所2019年项目支出情况说明

博乐市卫生局卫生监督所2019年未安排项目收入支出预算。

八、关于博乐市卫生局卫生监督所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市卫生局卫生监督所2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.25万元，公务接待费0.3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.91万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年未列因公出国境费用；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少0.15万元，主要原因是压缩一般公用经费支出；公务接待费减少0.46万元，主要原因是压缩一般公用经费支出，公务接待费用减少。

九、关于博乐市卫生局卫生监督所2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市卫生局卫生监督所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市卫生局卫生监督所本级单位的机关运行经费财政拨款预算10.98万元，比上年预算减少1.06万元，下降8.8%。主要原因是厉行节约，压缩一般公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市卫生局卫生监督所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市卫生局卫生监督所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值56.88万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车4辆，价值56.88万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值7.93万元。

4.其他资产价值75.03万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市卫生监督所

项目名称

无

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标