目录

第一部分 博乐市南城街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市南城街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

承担辖区内基本公共卫生服务（建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管）；承担辖区一般常见病、多发病的诊疗和社区现场救护。

二、机构设置及人员情况

博乐市南城街道社区卫生服务中心无下属预算单位，下设 4个处室，分别是：办公室、门诊部、综合业务办、中医科。

博乐市南城街道社区卫生服务中心无下属预算单位，博乐市南城街道社区卫生服务中心编制数17人，实有人数18人，其中：在职18人，增加3人。 退休0人，增加0人；离休 0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市南城街道社区卫生服务中心 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	179.77	201 一般公共服务支出
一般公共预算	179.77	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	22.83
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出	156.94
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	179.77	小 计	179.77
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	179.77	支 出 合 计	179.77

备注：无内容应公开空表并说明情况

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市南城街道社区卫生服务中心 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83
210	03	01	城市社区卫生机构	156.94	156.94
			合计	179.77	179.77

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市南城街道社区卫生服务中心 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83
210	03	01	城市社区卫生机构	156.94	156.94
			合计	179.77	179.77

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市南城街道社区卫生服务中心 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	179.77	201 一般公共服务支出
一般公共预算	179.77	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	22.83	22.83
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出	156.94	156.94
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	179.77	小 计	179.77	179.77
		230 转移性支出
收 入 总 计	179.77	支 出 总 计	179.77	179.77

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市南城街道社区卫生服务中心 单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83
210	03	01	城市社区卫生机构	156.94	156.94
			合计	179.77	179.77

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市南城街道社区卫生服务中心 单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	56.62	56.62
301	02	津贴补贴	55.12	55.12
301	03	奖金	4.72	4.72
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28
301	11	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59
301	13	住房公积金	13.70	13.70
301	14	医疗费	0.38	0.38
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84
303	09	奖励金	0.02	0.02
302	01	办公费	3.23		3.23
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.75		0.75
302	28	公会经费	0.75		0.75
302	29	福利费	1.35		1.35
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
		合计	179.77	168.69	11.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市南城街道社区卫生服务中心 单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初未安排预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市南城街道社区卫生服务中心 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.75		1.00		1.00	0.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市南城街道社区卫生服务中心 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初未安排预算。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算179.77万元。

收入预算包括：一般公共预算179.77万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出22.83万元、医疗卫生与计划生育支出156.94万元。

二、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年收入预算情况说明

博乐市南城街道社区卫生服务中心收入预算179.77万元，其中：

一般公共预算179.77万元，占100%，比上年增加46.9万元，主要原因是年中人员调入调出人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年支出预算情况说明

博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年支出179.77万元，其中：

基本支出179.77万元，占100%，比上年增加46.9万元，主要原因是年中人员调入调出人员经费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少0万元，主要原因是预算未安排 。

四、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

“2019年财政拨款收支总预算179.77万元。收入预算包括：一般公共预算拨款179.77万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业（208类）行政事业单位基本养老支出（05款）22.83万元，主要用于人员机关事业单位养老保险支出。

卫生健康支出基层（210类）基层医疗卫生机构支出（03款）：156.94万元，主要用于工资福利、商品和服务及对个人和家庭的补助。

五、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算拨款基本支出179.77万元，比上年执行数增加20.16万元，增长12.63%。主要原因是：年中人员调入调出人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业（208类）行政事业单位基本养老支出（05款）支出22.83万元，占12.70%。

2.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构支出（03款）支出156.94万元，占87.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算数为22.83万元，比上年执行数增加2.45万元，增长12.02%，主要原因是：主要原因是：年中人员调入调出养老保险增加。

2.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）城市卫生社区卫生机构支出（项） ，2019年预算数为156.94万元，比上年执行数增加17.62万元，增长12.65%，主要原因是：年中人员调入调出工资福利及公用经费增加。

六、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出179.77万元， 其中：

人员经费168.69万元，主要包括：基本工资56.62万元、津贴补贴55.12万元、奖金4.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.84万元、职工基本医疗保险缴费10.28万元、公务员医疗补助缴费3.43万元、其他社会保障缴费1.59、住房公积金13.7万元、医疗费0.38万元、奖励金0.02万元。

公用经费11.08万元，主要包括：办公费3.23万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、公务接待费0.75万元、工会经费0.75万元、福利费1.35万元、公务用车运行维护费1万元。

七、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年项目支出情况说明

博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年无项目支出

八、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.75万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0.75万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.53万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排该预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.52万元，主要原因是压缩了三公经费；公务接待费减少0.01万元，主要原因是压缩了三公经费。

九、关于博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市南城街道社区卫生服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市南城街道社区卫生服务中心本级及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.08万元，比上年预算增加2.15万元，增长24.08%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市南城街道社区卫生服务中心及下属单位政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市南城街道社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0 辆，价值0 万元；其中：一般公务用车0 辆，价值 0万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市南城街道社区卫生服务中心

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标