目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
负责贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策，促进老年福利事业健康发展；负责承担社会福利院、敬老院的日常事务和工作；负责承担经济困难的五保老年人的养老服务；负责承担有服务需求的社会老年人的代养职能，为其提供生活、医疗保健、康复、娱乐等服务，促进社会福利机构的建设和发展，负责办理其他有关老年社会福利事业工作。
机构情况。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市综合社会福利院部门决算包括：博乐市综合社会福利院部门本级决算、无所属单位决算等。
博乐市综合社会福利院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入487.01万元,与上年相比，增加52.48万元，增长12.08%，增减变化主要原因是：是职工工资增加及开展双集中工作后，五保老人生活资金增加。本年度支出533.81万元，与上年对比增加168.95万元，增长46.3%，增加原因是：2017年项目在2018年完工致使上下年度支出增幅较大。结余90.07万元，与上年相比，减少46.80万元，降低34.19%。增减变化主要原因是：2017年项目在2018年完工致使上下年度增幅较大。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计487.01万元，其中：财政拨款收入487.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数218.08万元，决算数487.01万元，预决算差异率123.32%，差异主要原因是职工工资增加及开展双集中工作后，五保老人生活资金增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计533.81万元，其中：基本支出117.6万元，占22。03%；项目支出416.22万元，占78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数218.08万元，决算数533.81万元，预决算差异率144.77%，差异主要原因是职工工资增加及开展双集中工作后，五保老人生活资金增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入487.01万元，与上年对比增加52.47万元，增长12.07%，增长原因是五保老人生活资金增加。单位本年度财政拨款预算支出533.81万元，与上年对比增加168.95万元，增长46.2%，增长原因是职工工资增加及开展双集中工作后，五保老人生活资金增加。其中：基本支出117.6万元，项目支出416.22万元。财政拨款结转结余90.07万元。与上年相比，减少46.80万元，降低34.19%。增减变化主要原因是：2017年项目在2018年完工致使上下年度增幅较大。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数218.08万元，决算数487.01万元，预决算差异率123.32%，差异主要原因五保老人生活资金增加。财政拨款支出年初预算数218.08万元，决算数533.81万元，预决算差异率144.77%，差异主要原因职工工资增加及开展双集中工作后，五保老人生活资金增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入386.01万元。与上年相比，增加57.9万元，增长17.65%。增减变化的主要原因是：职工人员及工资增加，开展双集中工作后，五保老人生活资金增加。一般公共预算财政拨款支出478.03万元。与上年相比，增加57.9万元，增长13.78%。增减变化的主要原因是：职工人员及工资增加，开展双集中工作后，五保老人生活资金增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出422.37万元；医疗卫生与计划生育支出55.66万元；按经济分类科目（按类级科目公开）工资福利支出87.04万元；商品和服务支出14.46万元，对个人和家庭的补助16.10万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数117.08万元，决算数386.01万元，预决算差异率229.70%，差异主要原因职工工资增加及开展双集中工作后，五保老人生活资金增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数117.08万元，决算数478.01万元，预决算差异率308.28%，差异主要原因职工工资增加及开展双集中工作后，五保老人生活资金增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入101万元，年与上年相比，减少5.85万元，降低5.47%。增减变化的主要原因是：开展双集中工作后，五保老人生活物品循环利用，开源节流。政府性基金预算支出55.79万元。与上年相比，增加48.71万元，增长46.61%。增减变化的主要原因是：五保老人生活资金增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出55.79万元；按经济分类科目：资本性支出55.79万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数101万元，决算数101万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数101万元，决算数55.79万元，预决算差异率-44.77%，差异主要原因形成结余。
三、部门结转结余情况
年末结转结余90.07万元。与上年相比，减少46.80万元，降低34.19%。
其中财政拨款结转结余90.07万元。与上年相比，减少46.80万元，降低34.19%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.64万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：开源节流，减少经费支出 。其中，因公出国（境）费支出 0万元，占0%，比上年增加 0万元，增长0%，增加原因是：未安排预算 ；公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：合理安排车辆燃油；公务接待费支出 0万元，占0%，比上年减少 0万元，降低0%，减少原因是：未安排预算。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市综合社会福利院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。
公务用车购置及运行维护费2.64万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.64万元。主要用于车辆加油和维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是没有公务接待费发生。博乐市综合社会福利院国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.64万元，决算数2.64万元，预决算差异率0%，差异主要原因：开源节流，减少经费支出； 其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无 ；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无 ；公务用车运行费预算数2.64万元，决算数2.64万元，预决算差异率0%，差异主要原因：开源节流，减少经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无 ；
五、机关运行经费支出情况
2018年度博乐市综合社会福利院日常公用经费14.46万元，比上年增加9.07万元，增长168。27%，主要原因是：增加本年取暖费致使上下年度增幅较大。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额533.81万元，其中：政府采购货物支出198.3万元、政府采购工程支出226.37万元、政府采购服务支出87.03万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值14.11万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：五保老人生活护理用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：提供收养服务，弘扬救助精神。“三五”老人收养，家族无力照管老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养，精神病人收养，收养对角康复治疗（相关社会服务）。
208社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，208社会保障和就业支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为487.01万元，执行数为487.01万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：完成预算，效果明显。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：加强绩效管理，根据实际实施执行。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：208（类）10（款）02（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。208（类）99（款）01（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。208（类）21（款）01（项）：指城市特困人员救助供养支出。208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。229（类）60（款）02（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。229（类）60（款）06（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号