目  录 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明  

（二）预算绩效情况的说明

 

第三部分 专业名词解释

 

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

（1）贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

（2）贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，实行岗位绩效工资制度。

（3）提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

（4）提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。

（5）提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（6）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（7）对辖区内卫生服务站实行一体化管理，承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理。

（8）完成上级部门和市卫生行政部门交办的其他事项。

（9）承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心部门决算包括：博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心部门本级决算。

纳入博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心本级

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1301.47万元,与上年相比，增加211.56万元，增长19.41%，增减变化主要原因是：2018年新增湖北援助资金，基本公卫增加，同时本年社保局增加了全民体检补助；支出1052.31万元,与上年相比，减少46.17万元，降低4.20%，增减变化主要原因是：2018年全民体检项目支出减少；结余440.57万元，与上年相比，增加238.42万元，增长117.95%。增减变化主要原因是：2018年度湖北资金与全民体检资金均发生结转。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1301.47万元，其中：财政拨款收入713.46万元，占54.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入391.04万元，占30.05%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入196.96万元，占15.13%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数454.39万元，决算数1301.47万元，预决算差异率186.42%，差异主要原因2018年新增湖北援助资金，同时本年社保局增加了全民体检补助。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1052.31万元，其中：基本支出799.07万元，占75.93%；项目支出253.24万元，占24.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数454.39万元，决算数1052.31万元，预决算差异率131.59%，差异主要原因2018年湖北援博资金及项目支出未计入预算内。 

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入713.46万元，与上年相比，增加64.25万元，增长9.90%。增减变化的主要原因是：湖北援博资金及基本公卫资金较上年增加。财政拨款支出587.10万元，与上年相比，减少100.18万元，降低14.58%，增减变化的主要原因是：2018年节约开支，减少公务接待费，同时全民体检项目支出减少。其中：基本支出389.21万元，项目支出197.89万元。财政拨款结转结余269.25万元，与上年相比，增加97.11万元，增长56.41%。增减变化的主要原因是：2018年度湖北资金与全民体检资金均发生结转，且结转数较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数454.39万元，决算数713.46万元，预决算差异率57.02%，差异主要原因2018年新增湖北援助资金，同时本年社保局增加了全民体检补助。财政拨款支出年初预算数454.39万元，决算数587.10万元，预决算差异率29.21%，差异主要原因2018年项目支出未计入预算内。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入693.46万元。与上年相比，增加44.25万元，增长6.82%。增减变化的主要原因是：北援博资金及基本公卫资金较上年增加。一般公共预算财政拨款支出567.10万元。与上年相比，减少120.18万元，降低17.49%。增减变化的主要原因是：2018年节约开支，减少公务接待费，同时全民体检项目支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）43.51万元；医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（03）城市社区卫生机构（01）345.69万元；医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）177.49万元；医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）0.40万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：工资福利支出431.52万元；商品和服务支出135.52万元；对个人和家庭的补助支出0.05万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数454.39万元，决算数693.46万元，预决算差异率52.61%，差异主要原因是湖北援博资金未做入预算内。一般公共预算财政拨款支出年初预算数454.39万元，决算数567.10万元，预决算差异率24.81%，差异主要原因项目支出未做入预算内。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入20万元，与上年相比，增加20万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年度未产生政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出20万元。与上年相比，增加20万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年度未产生政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）20万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：商品和服务支出20万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数20万元，预决算差异率100%，差异主要原因是年初未做政府性基金预算财政拨款收入年初预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数20万元，预决算差异率100%，差异主要原因是年初未做政府性基金预算财政拨款支出年初预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余440.57万元。与上年相比，增加238.43万元，增长117.95%。

其中财政拨款结转结余269.25万元。与上年相比，增加97.11万元，增长56.41%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.15万元，比上年减少0.09万元，降低36.96%，减少的原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未产生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.15万元，占100%，比上年减少0.09万元，降低36.96%，减少原因是节约开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.15万元。具体是：国内公务接待支出0.15万元，主要是湖北专家进行业务指导。博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心国内公务接待6批次，30人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.80万元，决算数0.15万元，预决算差异率-81.25%，差异主要原因要节约开支，减少公务接待费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0.80万元，决算数0.15万元，预决算差异率-81.25%，差异主要原因要节约开支，减少公务接待费用。

五、机关运行经费支出情况

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心（事业单位）日常公用经费12.20万元，比上年减少7.86万元，降低39.18%，主要原因一是2018年厉行节约，减少开支,二是年中新增人员，财政未增加新增人员的人员经费和日常公用经费。     

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额47.14万元，其中：政府采购货物支出29.57万元、政府采购工程支出0.65万元、政府采购服务支出16.92万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算324.46万元，项目支出决算197.89万元。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家基本公共卫生服务项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为273.73万元，执行数为177.49万元，完成预算的64%。

主要产出和效果：一是健康档案管理，完成纸质健康档案47066人份，建档率达95%；建立电子健康档案47066人份，电子档案建档率达95%。二是健康教育，为辖区老年人、慢性病患者举办健康知识讲座80场次，开展宣传日活动12场次，接受健康咨询和保健指导3500人次，制作公共卫生宣传栏12期24块，站点刊出6期48块，共计制作了72块宣传栏，发放宣传资料50000份，多媒体广告机每天播放共计播放5000余小时，增加了居民对公共卫生服务的认识与了解。三是老年人健康管理，为1343名65岁以上老年人进行免费健康体检、中医体质辨识及中医健康指、老年人自理能力评导及健康咨询等服务。四是慢性病患者健康管理，高血压患者管理 3741人，健康管理率100%，血压控制率为88%；管理糖尿病1636人，健康管理率100%，血糖控制率为85%。五是重性精神病患者管理，辖区内筛查重性精神疾病患者95人，实际在管病人95人，其中病情稳定人数82人，基本稳定11人，不稳定2人。六是家庭医生签约式服务，成立10个家庭医生团队，截止11月30日，签约总人数32000人，签约率71%；重点人群签约7500人，签约率65%。七是结核病患者健康管理，截止11月30日共推存转诊和追踪可疑肺结核病人153例，确诊结核病人50例，管理患者50例，发放结核病宣传单1000余张。八是传染病及突发公共卫生事件报告和处理，截止11月30日，共发现24例传染病，其中水痘13例，手足口病8例，乙肝1例，流行性腮腺炎1例，感染性腹泻1例，均按时填写传染病报告卡及时上报，无漏报、谎报、瞒报。九是卫生监督与协管，巡查非法行医，排查公共场所单位和个人，切实保障辖区群众身体健康和生命安全。对本辖区37家医疗机构、15所学校、158户公共场所、2家水厂、14户二次供水单位进行巡查450次；发现并上报18起食源性疾病；举办宣传活动5次，宣传覆盖人次5000余人。十是孕产妇健康管理，早孕建卡707人，早孕建卡率91.3%；全年产妇数741人，活产数748人，双胎9对，死胎2胎，住院分娩率100%；高危孕产妇是222人，转上级医疗机构高危孕产妇76人，新法接生100%，全年剖宫产率57%，比去年同期上涨4%，与二胎人数多于一胎人数及疤痕子宫孕妇增加有关。产后访视688人，产后访视率91%；叶酸服用人数718人，服用率90%，依从率85%。十一是儿童健康管理，截至11月30日，一是建儿童保健卡人750人，活产748人，访视688人，访视率91%； 0-3岁儿童总数2786人，体检人数2731人，系统管理率98%。二是全年儿童脑瘫筛查2738人；听力筛查人次2733人；母乳喂养人数632，母乳喂养率56%；5岁以下儿童低体重人数37人，5岁以下儿童全年死亡3人，儿童死亡率1‰。十二是预防接种，管理目标儿童数为6559人，建卡数为1028人次、建证建卡率为100%。 今年两轮脊灰补充疫苗共补充免疫人数5908人。辖区托幼机构及学校13所，今年3月-9月入托入学查验人数2605人，查验时需补种97人，已补种97人、无证儿童0人、补种率达100%。截止11月底一类疫苗接种针次：卡介苗人2074次、接种率99%；乙肝人3594次，接种率达99%；IPV+bOPV人2691次，接种率达99%、百白破3060人次，接种率达98%，、A群1502人次，接种率达98%、麻风745人次，接种率达98%、麻腮风742人次，接种率达95%、甲肝757人次，接种率达97%、A+C：1220人次，接种率达90%、白破：604人次，接种率达88.45%；二类疫苗接种针次：水痘697针次、23价肺炎疫苗5人次、Hib：154人次、乙肝疫苗1057人次、狂犬疫苗2604人次、手足口疫苗587人次、流感疫苗476人次。

发现的问题及原因：一是信息系统建设不完善，电子健康档案、基本医疗服务、电子病历信息不能共享，健康档案健康信息还不够完善。二是部分基层卫生专业技术人员服务能力不高，存在对高危孕产妇、体弱儿漏筛、漏管，对老年人、慢性病患者随访管理不规范，中医药服务适宜技术操作不规范等情况。三是我单位对项目管理水平不均衡，自评与整改力度不够，影响项目的总体进度。

    下一步改进措施：通过实施全民健康体检工程，进一步完善全市健康档案，提高健康档案合格率及动态使用率。继续加大对基本公共卫生服务项目工作的宣传与培训。创新服务模式，有序提高重点人群健康管理服务质量。

基本药物项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本药物项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为30.33万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

主要产出和效果：一是中心全面实施国家基本药物制度，目前基本药物品种200余种，基本药物实行网上统一采购、统一价格、零差价销售；二是药品品种及数量的配备有限，药品目录不能保证治疗方案的连续性。在临床应用中为了治疗方案的连续性增加了非基药的使用，品种增加了不超过中心药品品种的15%，销售量全年不超过中心药品总销售量的15%。三是落实州卫生计生委《关于确保慢性病用药服务保障工作的紧急通知》（博州卫计电明字【2018】36）要求，调查摸底辖区内管理的慢性病人用药品种，对来我中心就诊的慢性病患者的用药情况和所需药品进行登记，按照摸底和登记情况进行统计，进购一批我中心之前没有但使用人数多、使用量大的慢病药物，进一步满足了慢性病人的用药需求，最大限度给予居民实惠，满足居民的需求。

发现的问题及原因：我单位资金使用范围较窄。

下一步改进措施：加强专项资金的使用管理范围，使其能更大地发挥作用。

国家重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家重大公共卫生服务项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：自治区重大公卫补助资金，2018年财政当年拨付2000元。调剂上年食品安全检测专项重大公卫2000元。本年组织开展的两轮消灭脊髓灰质炎补充免疫活动，入托入学预防接种证查验工作均达到自治区的标准。

发现的问题及原因：无

全民体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民体检项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2018年博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心使用全民体检补助资金20万元。主要用于购买全民体检使用的彩超机，体检人员所需的化验试剂、一次性耗材以及全民体检工作使用的水电费、电话费、办公费，还有为前来参加全民体检人员的免费早餐费。另外，还包括相关的人员支出等。在使用全民体检经费情时能够健全并认真落实全民体检经费管理制度，帐套核算按照项目经费管理严格，做到专款专用，合理使用。同时博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心与博乐市顾里木图街道分工协作，由街道完成辖区的人员摸底统计和组织工作，我单位负责具体的体检工作及后续档案的录入，诊断分检等业务工作承载辖区体检居民8081人。截止8月31日已完成15岁以上辖区居民体检人数6134人（其中：15-64岁4852人，65岁以上1282人），另外，0-3岁儿童体检2684人，48小时阳性指标复诊数为105人，危急值4人，转诊3人；并对已体检人员给予健康指导意见，做到早预防、早发现、早治疗。

发现的问题及原因：预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

下一步改进措施：通过2018年度各项工作任务的开展，不断完善我中心医疗管理体制、提升全民体检服务能力，加大阳性体征筛查力度，全面保证辖区人民群众的身体健康。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）05（款）05（项）：指  机关事业单位基本养老保险缴费支出

210（类）03（款）01（项）：指城市社区卫生机构。

210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出。

210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务。

210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。

229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。

229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容无。  

 

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》