目  录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明  

（二）预算绩效情况的说明

 

第三部分 专业名词解释

 

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》   

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2、开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

3、落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

4、开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

6、医疗组提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

9、协助做好城镇职工和城乡居民医疗工作。

10、负责对村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市小营盘中心卫生院部门决算包括：博乐市小营盘中心卫生院部门本级决算。

纳入博乐市小营盘中心卫生院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市小营盘中心卫生院本级

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1046.52万元,与上年相比，减少39.77万元，降低3.66%，增减变化主要原因是：上年度体检收入上缴到预算外，事业收入包括了全民体检收入。支出913.15万元,与上年相比，减少219.52万元，降低19.38%，增减变化主要原因是：基本公卫支出减少和村医基本药品零差率未支出；结余232.52万元，与上年相比，增加98.76万元，增长73.83%。增减变化主要原因是：基本公卫支出减少和村医基本药品零差率未支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1046.52万元，其中：财政拨款收入731.16万元，占69.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入227.35万元，占21.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入88.02万元 ，占8.41%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数507.61万元，决算数1046.52万元，预决算差异率106.17%，差异主要原因本年社保局增加了全民体检补助。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计913.15万元，其中：基本支出693.39万元，占75.93%；项目支出219.76万元，占24.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数507.61万元，决算数913.15万元，预决算差异率79.89%，差异主要原因项目支出未安排年初预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入731.16万元，与上年相比，减少48.69万元，降低6.24%。增减变化的主要原因是：基本公卫资金较上年增加。财政拨款支出580.14万元，与上年相比，减少217.90万元，降低27.30%，增减变化的主要原因是：基本公卫支出减少和村医基本药品零差率未支出，同时专用材料减少。其中：基本支出450.46万元，项目支出129.68万元。财政拨款结转结余210.62万元，与上年相比，增加101.85万元，增长93.64%。增减变化的主要原因是：基本公卫支出减少，结转增加，同时基本药物零差率未支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数507.61万元，决算数731.16万元，预决算差异率44.04%，差异主要原因项目支出未安排年初预算。财政拨款支出年初预算数507.61万元，决算数580.14万元，预决算差异率14.29%，差异主要原因2018年基本支出增加。 

（二）一般公共预算收支决算情况说明

     2018年度一般公共预算财政拨款收入711.16万元。与上年相比，减少68.69万元，降低8.81%。增减变化的主要原因是：上年度体检收入上缴到预算外，事业收入包括全民体检收入。一般公共预算财政拨款支出560.14万元。与上年相比，减少237.90万元，降低29.81%。增减变化的主要原因是：基本公卫支出减少和村医基本药品零差率未支出，2018年节约开支，同时全民体检项目支出减少，且今年未有村卫生室基建项目支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：一般公共服务支出4.05万元；社会保障和就业支出47.38万元；医疗卫生与计划生育支出508.71万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：工资福利支出431.76万元；商品和服务支出16.36万元；对个人和家庭的补助2.34万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数507.61万元，决算数711.16万元，预决算差异率40.10%，差异主要原因是项目支出未安排年初预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数507.61万元，决算数560.14万元，预决算差异率10.35%，差异主要原因基本公卫支出减少和村医基本药品零差率未支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入20万元，与上年相比，增加20万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年度未安排政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出20万元。与上年相比，增加20万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年度未产生政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出20万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：资本性支出20万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数20万元，预决算差异率100%，差异主要原因是年初未做政府性基金预算财政拨款收入年初预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数20万元，预决算差异率100%，差异主要原因是年初未做政府性基金预算财政拨款支出年初预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余232.52万元。与上年相比，增加98.76万元，增长73.83%。

其中财政拨款结转结余210.62万元。与上年相比，增加101.85万元，增长93.64%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.40万元，比上年减少0.74万元，降低64.91%，减少的原因是车辆保险费和接待费未结算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.40万元，占100%，比上年减少0.43万元，降低51.81%，减少原因是车辆保险费未结算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.31万元，降低100%，减少原因是接待费未结算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市小营盘中心卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费0.40万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.40万元。主要用于单位救护车下乡燃料费支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本年接待费未结算。博乐市小营盘中心卫生院国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.12万元，决算数0.40万元，预决算差异率-64.29%，差异主要原因是车辆保险费和接待费未结算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0.82万元，决算数0.40万元，预决算差异率-51.22%，差异主要原因车辆保险费未结算；公务接待费预算数0.30万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因是接待费未结算。

五、机关运行经费支出情况

博乐市小营盘中心卫生院（事业单位）日常公用经费16.36万元，比上年减少13.15元，降低44.56%，主要原因是2018年厉行节约，减少开支；

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额59.57万元，其中：政府采购货物支出38.79万元、政府采购工程支出18.08万元、政府采购服务支出2.70万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值17.05万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况： 2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算270.65元，项目支出决算125.63元。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家基本公共卫生服务项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为156.04万元，执行数为46.70万元，完成预算的29%。

主要产出和效果：一是建立居民健康档案。国家基本公共卫生服务项目中，居民健康建档是基础，我们组织各项目实施人以妇女、儿童、老年人、慢性病人、精神病人等人群为重点，在自愿的基础上，通过组织下乡入村体检等形式，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，做到了健康档案内容详实、填写较规范。截止目前已经为26177人建立了居民电子健康建档。二是老年人健康管理。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导是老年人健康管理的主要内容。在居民健康建档的一开始，我们就将老年人作为了重点人群来健康管理。截止12月30日，65岁以上老年人登记纸质档案2358人，建立电子档案2358人，体检1847人，对建立档案老年人全部进行健康服务管理，管理服务率达100%。通过健康知识宣传65岁以上老年人基本能做到自愿接受体格检查。三是慢性病管理，主要是对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。截止12月30日，项目责任人已登记管理高血压患者2193人，登记管理糖尿病患者796人。四是重性精神疾病患者管理，我们的主要任务是对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理；在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。截止12月31日，共为辖区92人精神病患者建立档案，摸底调查疑似患者共计17人，其中3级精神病患者6人、2级精神病患者5人、1级精神病患者2人、0级经省病患者77人都在家里监管。五是计划免疫：十苗覆盖率为99.1%，各单苗接种率分别为：卡介苗100%，麻风99.1%，脊灰99.24%，百白破三联100%，乙肝第一针及时率70%，二肝疫苗99.42%，A+C96.46%，甲肝100%，A群流脑疫苗99.47%，二联疫苗97.42%。六是结核病工作：截止12月31 日，涂阳病人任务数11人，完成3人，复治涂阳任务1人，完成1人，涂阴病人任务数18人，完成24人，目前完成任务数28人。七是妇幼工作：孕妇数127人，活产数127人，产妇数127人，孕产妇系统管理率98%。八是儿保工作：7岁以下儿童数为1480人，5岁以下儿童数为1093人，3岁以下儿童数为663人，保健管理数为1430人，儿童保健覆盖率96.7%，婴儿死亡率2.02。九是传染病报告工作：今年报告传染病65例，其中感染性腹泻5例，腮腺炎1例，水痘49例，手足口病5例，其他疾病5例。十是今年我镇脊灰疫苗补充免疫第一轮应种儿童数为846人，实种儿童数为842人，第二轮应种儿童数为886人，实种883人。十一是特色中医科室建设。我院特色中医科室面积195平方米，设置康复训练室、理疗室、针灸室、艾灸室、煎药室、中药房、中医诊断室等科室，主要开展针灸、拔罐、刮痧、理疗、艾灸、蜡疗、足浴、超短波、中频、微波等治疗项目，中医科年住院298人次，门诊治疗人次为2135余人次，年收入46.78万元。

发现的问题及原因：未能及时拨付各村卫生室资金，资金使用和各业务科室的配合不够及时。

下一步改进措施：一是加强项目资金预算管理，做到有预算才能有支出。卫生院及时考核各村卫生室，资金使用要和业务科室的工作量配比。二是与政府建立协调机制，共同协作完成各项工作。加强卫生院工作人员培训考核制度，定期督导考核。

国家基本药物制度补助资金项目 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家基本药物制度补助资金项目 绩效自评得分为50分。项目全年预算数为29.56万元，执行数为0万元（本单位的设备采购及房屋的维修修缮采购手续尚未完成，资金暂未支出，计划下一年全部支出），完成预算的0%。

主要产出和效果：实行基本药物绩效评估，开展定期不定期检查考核，加强药品监管，对网上集中采购的药品实行全部零差率销售，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，使辖区内2万余群众受益。2018年收到专项资金295600元，用于购买提升能力等设备的购置方面和村医药品零差率补助。项目资金专款专用，落实资金到位，达到了专项资金预期效果。

发现的问题及原因：未能及时拨付各村卫生室资金，资金使用和各业务科室的配合不够及时。

下一步改进措施：加强项目资金预算管理，做到有预算才能有支出。卫生院及时考核各村卫生室，资金使用要和业务科室的工作量配比。

重大公卫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公卫资金项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：自治区重大公卫补助资金，2018年财政当年拨付2000元。调剂上年食品安全检测专项重大公卫1800元。本年组织开展的两轮消灭脊髓灰质炎补充免疫活动，入托入学预防接种证查验工作均达到自治区的标准。

发现的问题及原因：预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

下一步改进措施：强化业务工作与财务工作的无缝对接，逐步建立财务跟着业务走、财务监督业务走的工作机制。

全民健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民健康体检项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为22.93万元，执行数为22.93万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：博乐市小营盘中心卫生院卫生院与博乐市小营盘镇政府分工协作，由镇政府完成辖区的人员摸底统计和组织工作，我单位负责具体的体检工作及后续档案的录入，诊断分检等业务工作承载辖区体检居民 10907人。今年我镇全民健康体检任务是10508人，我院总体检人数为10907人，其中0-6岁儿童11325人、7-14岁学生2019人、15-64岁6351人、65岁以上11066人，公职人员146人。并对已体检人员给予健康指导意见，做到早预防、早发现、早治疗。

发现的问题及原因：预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强

下一步改进措施：强化业务工作与财务工作的无缝对接，逐步建立财务跟着业务走、财务监督业务走的工作机制。

村医工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村医工资项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为61.92万元，执行数为55.8万元，完成预算的90%。

主要产出和效果：通过对乡村两级医疗机构绩效考核，促进乡村两级医疗卫生机构认真履行基本医疗和公共卫生服务职能，规范服务行为，转变服务模式，提高服务质量和效率，充分调动乡村两级人员的工作积极性和主动性，从而促进基本公共服务逐步均等化，进一步提高城镇居民的健康水平。

发现的问题及原因：预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；

下一步改进措施：强化业务工作与财务工作的无缝对接，逐步建立财务跟着业务走、财务监督业务走的工作机制。  

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。

208（类）05（款）05（项）：指  机关事业单位基本养老保险缴费支出

210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生机构。

210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出。

210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务。

210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。

210（类）99（款）01（项）：指其他医疗卫生与计划生育支出。

 

229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。

229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容无。  

 

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》