目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
1、拟订博乐市卫生监督规划和执法检查计划，并组织实施；开展卫生方面相关法律、法规、政策的宣传教育工作。
2、开展卫生监督执法检查，依法进行抽检，定期上报和公布抽检结果。
3、对卫生污染、中毒事故和突发事件等进行调查取证，采取必要控制措施，提出处理意见。
4、负责受理、查处对卫生监督执法的投诉、举报。
5、 按照有关规定，对新建、改建、扩建的饮用水供水工程、公共场所、医疗机构放射卫生等建筑工程项目的选址、设计审查、竣工验收实施卫生检查。
6、承担卫生许可证和执业许可证的审核、发放等工作。
7、承办博乐市卫生局交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市卫生监督所部门决算包括：博乐市卫生监督所部门本级决算。
纳入博乐市卫生监督所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入257.46万元,与上年相比，增加24.68万元，增长10.6%，增减变化主要原因是：2018年人员经费增加，新增了项目资金基本公卫；重大公卫资金较上年增加；支出257.93万元,与上年相比，增加25.37万元，增加10.9%，增减变化主要原因是：2018年人员经费支出增加；项目资金支出增加；结余1.19万元，与上年相比，增加0.97万元，增长440.9%。增减变化主要原因是：2018年重大公卫资金发生结转。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计257.46万元，其中：财政拨款收入256.95万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.51万元，占0.2%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数227.37万元，决算数257.46万元，预决算差异率13.23%，差异主要原因人员经费增加和其他收入增加及项目未做预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计257.93万元，其中：基本支出243.83万元，占94.5%；项目支出14.1万元，占5.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数227.37万元，决算数257.93万元，预决算差异率13.44%，差异主要原因人员经费支出增加和其他支出增加及项目未做预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入256.95万元，与上年相比，增加28.2万元，增长12.3%。增减变化的主要原因是：人员经费增加，新增了项目资金基本公卫；重大公卫资金较上年增加。财政拨款支出255.98万元，与上年相比，增加27.45万元，增长12.0%，增减变化的主要原因是：人员经费增加及项目资金支出增加。其中：基本支出241.88万元，项目支出14.1万元。财政拨款结转结余1.19万元，与上年相比，增加0.97万元，增长440.9%。增减变化的主要原因是：2018年重大公卫资金发生结转。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数227.37万元，决算数256.95万元，预决算差异率13.01%，差异主要原因人员经费增加，项目资金重大公卫较上年增加，2018年新增基本公卫资金。财政拨款支出年初预算数227.37万元，决算数255.98万元，预决算差异率12.58%，差异主要原因人员经费增加及项目资金未做预算。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入256.95万元。与上年相比，增加28.2万元，增长12.3%。增减变化的主要原因是：人员经费增加，新增了项目资金基本公卫；重大公卫资金较上年增加。一般公共预算财政拨款支出255.98万元。与上年相比，增加27.45万元，增长12.0%。增减变化的主要原因是：人员经费增加及项目资金支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：社会保障和就业支出30.19万元；公共安全支出4.35万元；医疗卫生与计划生育支出220.23万元；其他支出1.2万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：工资福利支出224.83万元；商品和服务支出29.02万元；对个人和家庭的补助支出1.67万元，资本性支出0.46万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数227.37万元，决算数256.95万元，预决算差异率13.01%，差异主要原因是人员经费增加，新增了项目资金基本公卫；重大公卫资金较上年增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数227.37万元，决算数255.98万元，预决算差异率12.58%，差异主要原因人员经费增加，项目支出增加项目支出未做入预算内。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位去政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）其他支出0万元，公共安全支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1.19万元。与上年相比，增加0.97万元，增长440.9%。
其中财政拨款结转结余1.19万元。与上年相比，增加0.97万元，增长440.9%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.19万元，比上年减少0.06万元，降低1.41%，减少的原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.16万元，占99.28%，比上年减少0.03万元，降低0.7%，增减原因是减少原因是厉行节约控制“三公”经费支出；公务接待费支出0.03万元，占0.72%，比上年减少0.06万元，降低50%，减少原因是节约开支。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市卫生监督所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。
公务用车购置及运行维护费4.16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.16万元。主要用于燃油费、维护费单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费0.03万元。具体是：国内公务接待支出0.03万元，主要是湖北专家进行业务指导。博乐市卫生监督所国内公务接待6批次，30人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.46万元，决算数4.19万元，预决算差异率-35.14%，差异主要原因要节约开支，减少公务接待费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无支出；公务用车运行费预算数5.7万元，决算数4.16万元，预决算差异率-27.02%，差异主要原因厉行节约控制“三公”经费支出；公务接待费预算数0.76万元，决算数0.03万元，预决算差异率-96.05%，差异主要原因要节约开支，减少公务接待费用。
五、机关运行经费支出情况
博乐市卫生监督所日常公用经费15.69万元，比上年增加16.91万元，增长139.75%，主要原因项目资金支出增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果： 无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出
208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出
208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出
210（类）04（款）02（项）：指卫生监督机构。
210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务。
210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。
229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号