目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
(1) 贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。
（2）贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，实行岗位绩效工资制度。
（3）提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范
建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。
(4)提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。
（5）提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
（6）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
（7）对辖区内卫生服站实行一体化管理，承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理。
（8）完成上级部门和市卫生行政部门交办的其他事项。
(10)卫生监督协管。
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二、机构设置情况
博乐市青得里卫生院部门决算包括：博乐市青得里卫生院部门本级决算。
纳入博乐市青得里卫生院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1369.49万元,与上年相比，减少25.63万元，减少1.84%，增减变化主要原因是本年人员减少，退休人员工资移交社保支出；支出1347.64万元,与上年相比，增加50.49万元，增长3.89%，增减变化主要原因是：专用材料、印刷费以及设备增加；结余176.43万元，与上年相比，增加29.17万元，增长19.81%。增减变化主要原因是：全民健康体检项目结转等。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1369.49万元，其中：财政拨款收入909.64万元，占66.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入384.69万元，占28.09%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入75.16元，占5.49%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数663.65万元，决算数1369.49万元，预决算差异率106.36%，差异主要原因是专项资金追加的基本公卫、重大公卫等补助收入，本级财政追加人员经费支出，事业收入调整预算数。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1347.64万元，其中：基本支出1008.83万元，占74.86%；项目支出338.81万元，占25.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数663.65万元，决算数1347.64万元，预决算差异率103.06%，差异主要原因是增加2018年全民健康保障工程中央基建投预算（拨款），重大公卫资金，其他财政补助脊灰等。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入909.64万元，与上年相比，增加13.62万元，增长1.52%。增减变化的主要原因是：本年2018年全民健康项目项目增加。财政拨款支出804.16万元，与上年相比，减少93.49万元，降低10.41%，增减变化的主要原因是：采购手续已走完，未支付。其中：基本支出616.69万元，项目支出187.47万元。财政拨款结转结余176.43万元，与上年相比，增加110.48万元，增长167.52%。增减变化的主要原因是：本年2018年全民健康保障工程中央基建投预算项目结转增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数663.65万元，决算数909.64万元，预决算差异37.07%，差异主要原因基本公卫项目资金、村医补助增加。财政拨款支出年初预算数663.65万元，决算数804.16万元，预决算差异率21.17%，差异主要原因项目支出未做入预算内。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入889.64万元。与上年相比，增加13.62万元，增长1.52%。增减变化的主要原因是：专用材料、印刷费以及设备增加。一般公共预算财政拨款支出784.16万元。与上年相比，减少10.73万元，降低1.05%。增减变化的主要原因是：基本药物支出减少，采购程序已走完未支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2013299其他组织事务支出2.72万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.01万元,2080801死亡抚恤支出6.72万元,2100302乡镇卫生院支出552.68万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出77.48万元，2100408基本公共卫生服务80.16万元，2100409重大公共卫生专项支出0.39万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出593.20万元，商品服务支出92.76万元，对个人和家庭的补助支出51.77万元。资本性支出46.43万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数663.65万元，决算数889.64万元，预决算差异率37.07%，差异主要原因基本公卫项目资金、村医补助增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数663.65万元，决算数784.16万元，预决算差异率18.16%，差异主要原因项目支出未做入预算内。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入20万元，与上年相比，增加20万元，增长（降低）100%。增减变化的主要原因是：2017年度未产生政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出20万元。与上年相比，增加20万元，增长100%。减变化的主要原因是：2017年度未产生政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2296602用于社会福利的彩票公益金支出20万元，按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出20万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数20万元，决算数20万元，预决算差异率0%.政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数20万元，预决算差异率100%，差异主要原因本年全民体检项目为基金资金支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余176.43万元。与上年相比，增加29.17万元，增长19.81%。
其中财政拨款结转结余176.43万元。与上年相比，增加29.17万元，增长19.81%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.93万元，比上年减少0.8万元，降低46.24%，减少原因是厉行勤俭节约，严控费用支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无出国处境人员；公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，占100%，比上年减少0.8万元，降低46.24%，减少原因是单位厉行节约，减少公务用车开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市青得里卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无
公务用车购置及运行维护费0.93万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.93万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要用于：无。博乐市青得里卫生院国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.7万元，决算数0.93万元，预决算差异率-45.29%，差异主要原因是历行勤俭节约，严控费用支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数1.7万元，决算数0.93万元，预决算差异率-45.29%，差异主要原因历行勤俭节约，严控费用支出。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是历行勤俭节约，严控费用支出。
五、机关运行经费支出情况
博乐市青得里卫生院（事业单位）日常公用经费37.18万元，比上年增加22.01万元，增加145.09%，主要原因：一是2018年年中新增人员，新增人员的人员经费和日常公用经费增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额21.78万元，其中：政府采购货物支出21.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值15.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算152.45万元，项目支出决算86.85万元。
国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家基本公共卫生服务项目绩效自评得分为65分。项目全年预算数为153.91万元，执行数为87.69万元，完成预算的43%。
主要产出和效果：一是重性精神疾病管理工作：我院高度重视“新三类”人员的管控，2018年我辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数91人，按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数89人，规范管理率为97.8％。二是基本公卫项目工作，其中基本公共卫生服务工作主要产出和效果为：1.传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务管理：网络报告的传染病病例数、登记传染病病例数、报告传染病病例数、报告及时的病例数：8例，传染病疫情报告率、传染病疫情报告及时率：100％；2.0～6岁儿童健康管理：辖区内0-6岁儿童数：2442人， 辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数：2117人， 儿童健康管理率：86.7%，辖区内活产数：180人， 辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数：175人，新生儿访视率：97%。3.孕产妇健康管理：辖区内活产数：180人，辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数、辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数、辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数：175人，早孕建册率、产后访视率：97％。4.肺结核患者健康管理：辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数、已管理的肺结核患者人数、按照要求规则服药的肺结核患者人数：29人，肺结核患者管理率、肺结核患者规则服药率：100％，已完成治疗的肺结核患者人数：10人。
5.老年人健康管理：辖区内65岁及以上常住居民数、建立健康档案的65岁及以上老年人数、接受健康管理人数：1365人，老年人健康管理率：72%，65岁及以上老年人健康体检人数：982人。6.预防接种：辖区内应建立预防接种证人数、辖区内已建立预防接种证人数：189人，建证率：100％，辖区内乙肝疫苗应接种人数：500人，辖区内乙肝疫苗实际接种人数、辖区内乙肝疫苗接种总针次数（针）：496人，乙肝疫苗接种率：99.2％，辖区内卡介苗应接种人数、辖区内卡介苗实际接种人数、辖区内卡介苗接种总针次数（针）：1人，卡介苗接种率：100％，：辖区内脊灰疫苗应接种人数：1180人，辖区内脊灰疫苗实际接种人数：1172人，脊灰疫苗接种率:99.32％，辖区内脊灰疫苗接种总针次数（针）:1172人，辖区内百白破疫苗应接种人数:1134人，辖区内百白破疫苗实际接种人数:1128人，百白破疫苗接种率:99.47％，辖区内百白破疫苗接种总针次数:1128针，辖区内含麻疹成分疫苗应接种人数、辖区内含麻疹成分疫苗实际接种人数、辖区内含麻疹成分疫苗接种总针次数（针）:547:人，含麻疹成分疫苗接种率:100％，辖区内流脑疫苗应接种人数:1513人，辖区内流脑疫苗应接种人数辖区内流脑疫苗实际接种人数、辖区内流脑疫苗接种总针次数（针）:1501人，流脑疫苗接种率:99.2％，辖区内甲肝疫苗应接种人数、辖区内甲肝疫苗实际接种人数、辖区内甲肝疫苗接种总针次数（针）：236人，甲肝疫苗接种率100％。7.中医药健康管理：辖区内65岁及以上常住居民数：1365人，接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数：1092人，老年人中医药健康管理率：80%，辖区内应管理的0-36个月儿童数：1048人，辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数：981人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率：93.6%。8.城乡居民健康档案管理：辖区内常住居民数、建立电子健康档案人数：26145人，建档人数：270145人，档案中有动态记录的档案份数(份)：22223份，健康档案建档率(%)：100%健康档案使用率：85%。9.家庭医生签约：已组建家庭医生团队数：常住人口签约数：儿童、老年人、孕产妇、糖尿病患者、结核病患者、残疾人、计划生育特殊家庭签约率：100％，辖区内登记在册、诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者人数：91人，严重精神障碍患者签约数：89人，农村建档立卡贫困人口数、农村建档立卡贫困人口签约数：3214人，城乡低保五保人口数：5556人，城乡低保五保人口签约数：3690人。10.健康教育：发放健康教育印刷资料种类(种)：16种，发放健康教育印刷资料数量：15000本播放健康教育音像资料种类：10种，播放健康教育音像资料次数：播放健康教育音像资料的时间（小时）：596，健康教育宣传栏设置个数（个）、健康教育宣传栏内容更新次数（次）：137，举办健康教育讲座次数：128次，举办健康教育讲座参加人数：3860人，举办健康教育咨询活动次数：9次，举办健康教育咨询活动人数：2740人。
(四)慢病工作：
1.慢性病监测工作：
高血压患者健康管理：辖区内高血压患者应管理人数：4941人，辖区内已管理的高血压患者人数：1512人，按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数：1315人，高血压患者规范管理率：87%，最近一次随访血压达标人数：1239人，管理人群血压控制率：82%，在管高血压患者家庭医生签约人数：1512人，在管高血压患者家庭医生签约率100％。
2型糖尿病患者健康管理：年内辖区内2型糖尿病患者总人数、辖区内已管理的2型糖尿病患者人数：550人，按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数：495人，2型糖尿病患者规范管理率：90%，最近一次随访空腹血糖达标人数：467人，管理人群血糖控制率：85%。
2.死因监测：2018年全年死亡人数68人，其中心脏病死亡12人,癌症死亡20人，糖尿病死亡25人，其他原因死亡11人。
3.全民健康工作：截止到2018年12月15日，我院体检总人数8190人，15岁—64周岁人员：6144人、65岁—79周岁人员：750人、80周岁以上人员：51人、学生人数：1004人、公职人员、事业单位人员（退休人员）、企业职工人数：241人。
存在的问题及原因:一是健康档案个人基本信息更新不及时，有空项、漏项等情况；二是慢病2次随访中2次随访通知患者不满意未及时转诊，高血压第1次随访控制不满意，无二次随访记录；三是家庭医生签约工作只流于签约率，实际服务质量有待提高。
下一步工作措施:一是加强村医管理，使健康档案、慢性病随访等工作落到实处，发挥奖励激励机制，提升村医工作积极性。二是公卫人员进一步加强学习，提升自身工作能力，更好的为村医做出指导。三是以家庭医生签约服务质量为抓手，带动公卫其他项目的有效落实，促进村卫生室与卫生院，卫生院与上级医院的双向转诊工作，更好的让群众得到实惠。
基本药物项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本药物项目绩效自评得分为65分。项目全年预算数为63.5万元，执行数37.38万元，完成预算的41.13%。
主要产出和效果：一是中心全面实施国家基本药物制度，目前基本药物品种200余种，基本药物实行网上统一采购、统一价格、零差价销售；二是药品品种及数量的配备有限，药品目录不能保证治疗方案的连续性。在临床应用中为了治疗方案的连续性增加了非基药的使用，品种增加了不超过中心药品品种的15%，销售量全年不超过中心药品总销售量的15%。三是落实州卫生计生委《关于确保慢性病用药服务保障工作的紧急通知》（博州卫计电明字【2018】36）要求，调查摸底辖区内管理的慢性病人用药品种，对来我中心就诊的慢性病患者的用药情况和所需药品进行登记，按照摸底和登记情况进行统计，进购一批我中心之前没有但使用人数多、使用量大的慢病药物，进一步满足了慢性病人的用药需求，最大限度给予居民实惠，满足居民的需求。
发现的问题及原因：我单位资金使用范围较窄。
下一步改进措施：加强专项资金的使用管理范围，使其能更大地发挥作用。
国家重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家重大公共卫生服务项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
主要产出和效果：自治区重大公卫补助资金，2018年财政当年拨付1800元。调剂上年食品安全检测专项重大公卫1800元。本年组织开展的两轮消灭脊髓灰质炎补充免疫活动，入托入学预防接种证查验工作均达到自治区的标准。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：一是加强重大公共卫生服务资金的使用制度，规范资金使用范围。二是及时完成预算指标，使其发挥更大的作用。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
208（类）05（款）05（项）：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出
210（类）03（款）02（项）：指基层卫生机构。
210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出。
210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务。
210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。
229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。
229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号