目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

主要职能

1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2、开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

3、落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

4、开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

6、医疗组提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

9、协助做好新型农村合作医疗工作。

10、负责对村级卫生卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市达勒特中心卫生院部门决算包括：博乐市达勒特中心卫生院部门本级决算。

纳入博乐市达勒特中心卫生院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市达勒特中心卫生院本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入878.97万元,与上年相比，增加56.22万元，增长6.83%，增减变化主要原因是：2018年新增湖北援助资金，同时本年社保局增加了全民体检补助；支出781.78万元,与上年相比，减少102.95万元，降低11.64%，增减变化主要原因是：重大公共卫生支出减少；结余128.14万元，与上年相比，增加38.81万元，增长43.45%。增减变化主要原因是：2018年度专项资金结转。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计878.97万元，其中：财政拨款收入513.02万元，占58.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入318.24万元，占36.21%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入47.72万元，占5.42%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数349.85万元，决算数878.97万元，预决算差异率151.24%，差异主要原因2018年新增湖北援助资金，同时本年社保局增加了全民体检补助。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计781.78万元，其中：基本支出567.25万元，占72.56%；项目支出214.53万元，占27.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数349.85万元，决算数781.78万元，预决算差异率123.46%，差异主要原因2018年湖北援博资金及项目支出未计入预算内。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入513.02万元，与上年相比，减少36.29万元，降低6.61%。增减变化的主要原因是：基本公卫资金较上年减少。财政拨款支出563.61万元，与上年相比，减少117.01万元，降低17.19%，增减变化的主要原因是：2018年节约开支，减少公务接待费，同时全民体检项目支出减少。其中：基本支出288.66万元，项目支出166.81万元。财政拨款结转结余108.14万元，与上年相比，增加38.81万元，增长55.98%。增减变化的主要原因是：2018年度采购手续已走完，未支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数349.85万元，决数513.02万元，预决算差异率46.64%，差异主要原因2018年新增湖北援助资金，同时本年社保局增加了全民体检补助。财政拨款支出年初预算数349.85万元，决算数563.61万元，预决算差异率61.1%，差异主要原因2018年项目支出未计入预算内。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入349.85万元。与上年相比，增加89.67万元，增长25.63%。增减变化的主要原因是：上年度无项目预算，本年度有项目预算。一般公共预算财政拨款支出435.47万元。与上年相比，减少175.82万元，降低28.76%。增减变化的主要原因是：2018年节约开支，减少公务接待费，同时全民体检项目支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）30.39万元；医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（03）城市社区卫生机构（02）284.22万元；医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）80.55万元；医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）3.53万元。医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）34.44万元。一般公共服务支出（201）组织事万元。务（32）其他组织事务支出（99）2.34万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：

工资福利支出292.31万元。商品和服务支出80.98万元。对个人和家庭的补助支出52.81万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数349.85万元，决算数493.02万元，预决算差异率40.92%，差异主要原因是湖北援博资金未做入预算内。一般公共预算财政拨款支出年初预算数349.85万元，决算数435.47万元，预决算差异率24.47%，差异主要原因项目支出未做入预算内。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入20万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2017年度未产生政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出20万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2017年度未产生政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）20万元。

按经济分类科目（按类级科目公开）：商品和服务支出15.58万元。 资本性支出4.42万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数20万元，预决算差异率100%，差异主要原因是年初未做政府性基金预算财政拨款收入年初预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数20万元，预决算差异率100%，差异主要原因是年初未做政府性基金预算财政拨款支出年初预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余128.14万元。与上年相比，增加38.81万元，增长43.45%。

其中财政拨款结转结余108.14万元。与上年相比，增加38.81万元，增长35.89%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.98万元，比上年减少0.13万元，降低13.27%，减少的原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占35.71%，比上年减少0.17万元，降低48.57%，降低原因是厉行节约、减少开支；公务接待费支出0.62万元，占63.27%，比上年增加0.03万元，增长4.83%，增长原因是项目接受考核较多,公务接待较上年度有小幅度增长。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市达勒特中心卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.35万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.35万元。单位一般公共财政拨款安排的公务车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.62万元，具体是：国内公务接待支出0.62万元，主要是武汉专家进行业务指导。博乐市达勒特中心卫生院国内公务接待25批次，249人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.55元，决算数0.98万元，预决算差异率78.18%，差异主要原因年初预算公务用车维护费调减压缩故未安排公务用车维护费预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0.35万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初预算公务用车维护费调减压缩故未安排公务用车维护费预算；公务接待费预算数0.55万元，决算数0.62万元，预决算差异率12.73%，差异主要原因项目接受考核较多,公务接待较上年度有小幅度增长。

五、机关运行经费支出情况

博乐市达勒特中心卫生院（事业单位）日常公用经费15.14万元，比上年减少3.99万元，降低26.35%，主要原因一是2018年厉行节约，减少开支,二是年中新增人员，财政未增加新增人员的人员经费和日常公用经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额32.82万元，其中：政府采购货物支出32.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值8.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算99.49万元，项目支出决算98.39万元。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家基本公共卫生服务项目绩效自评得分为69分。项目全年预算数为60.76万元，执行数为80.55万元，完成预算的132%。

主要产出和效果：一是基本公共卫生服务项目中十四项基本工作：1、 居民健康档案工作

建立家庭健康档案纸质档案14543份，建档率98.51%。

2、老年人健康管理工作

共管理辖区内65岁及以上老人976人，并按老年人管理规范要求对他们进行了管理。免费老年人体检1527人次，老年人中医体质辨识已入档639人次。

3、加强慢性病管理工作

共登记管理并提供随访高血压患者为1211，共登记管理并提供随访的糖尿病患者为478人。

4、健康教育工作

举办各类知识讲座117次和健康咨询活动15次，发放各类宣传材料10950余份，更换宣传栏内容153次。

5、预防接种：共对本镇适龄儿童进行免疫接种1913针次。

6、全民体检未启动之前，安排体检老年人：600人。访汇聚干部已体检人数：116人。

7、传染病防治

全镇25所疫情报告点汇总在本院进行网上直报，截止到12月13日今年共发现传染病28例：结核病22例，水痘6例。开展培训4次，宣传教育讲座2次，宣传活动4次，共发放宣传手册930份。

8、孕产妇保健各项工作：

(1)孕产妇系统管理：2018年全年全镇产妇总数78人，活产数80人，产前建卡78人，建卡率100%，产前检查78人，检查率100%；孕早期检查68人，孕早期检查率87%；产后访视75人，产后访视率96%；产妇系统管理68人，管理率87%；住院分娩78人，住院分娩率100%，高危孕妇36人，住院分娩率100%，孕产妇死亡0。

（2）儿童系统管理：儿童保健严格实行“4.2.1”体检制，重点加强对0-3岁儿童管理，儿童四病的防治及学龄前儿童体检工作。全镇0-6岁以下儿童数为854人，5岁以下儿童504人，3岁以下369人，3岁以下儿童系管347人，系统管理率94%，5岁以下儿童死亡2人；婴儿 死亡2人，新生儿死亡2人，死胎0人。六个月母乳喂养调查人数42，母乳喂养人数38，纯母乳喂养人数26。新生儿访视人数75，新生儿苯丙酮尿症筛查人数78，新生儿甲状腺功能减低筛查人数78，筛查率98% （有两个7天内死亡） ，新生儿听力筛查人数78，筛查率98% ，七岁以下儿童健康管理人数814，三岁以下儿童系统管理人数347，5岁一下儿童身高体重检查人数849，低体重人数1人，生长迟缓人数1人，超重人数55人，肥胖人数16人，血红蛋白检测人数709人，贫血患病人数179人，中度贫血患病人数25人,重度贫血人数0。

9、重症精神病管理：全镇重症精神病患者47人，系统管理47人，管理率100%。

10、卫生监督协管：防疫办定期或不定期的对全镇理发店进行检查，查看卫生、消毒、是否合格，卫生许可证、健康证是否到期，是否有无证经营。积极配合卫生监督所进行饮用水安全检查：定期对学校传染病防控开展寻访，指导学习开展学生健康教育。

11、突发公共卫生事件报告和处理：

2018年1-2季度达镇未发生突发公共卫生事件，但我院根据实际情况，完善了突发公共卫生事件应急预案。

12、中医药健康管理

(1）0—3岁儿童中医健康指导

在儿童6、12、18、24、30、36月龄时对儿童家长进行儿童中医药健康指导，向家长提供儿童中医饮食调养、起居活动指导。健康管理服务率要求达到85%。

（2）65岁及以上老年人中医健康指导

每年为辖区内65岁及以上老年人提供1次中医药健康管理服务，内容包括中医体质辨识和中医药保健指导。2018年我院共为老年人提供中医体质辨识639人，完整入档并给予健康指导639人。

(七)、全民健康体检工作

为认真贯彻落实《自治区深入贯彻落实习近平总书记关于新疆在总目标再动员会议》精神及陈全国书记提出的九项惠民工程，做好医疗惠民工作，落实好达镇本辖区户籍城乡居民免费健康体检工作，把党和政府的关心、关怀落到每一户、每一人，成立全民免费健康体检工作领导小组，对该项工作进行安排部署，明确职责分工。5月12日开始老年人体检，体检正式启动为6月20日。截止12月11日，我院累计体检人数为6779累计参检率为102%。电子录入6327人次。累计录入率：93.33%。其中227人为迁出状态，体检表无法录入。

(八)、家庭签约服务

签约截止2018年12月10日，共签约 5个团队， 3858户居民，签约总人数12476人，总签约率84.51，一般人群签约8711、签约重点人群数3814(3814)人，签约率100%.（高血压1231人、糖尿病465人、结核病10人、贫困306户866人、五保户32人、65岁以上老年人976、早孕16人、儿童840人、计划生育特殊家庭5人、重精47人）手机签约APP670人

(九)、乡村一体化管理

我院对辖区内的所有村卫生室进行了一体化管理。做到日常管理与定期考核相结合，提高了管理效率。

(十)、计划生育

2017年10月1日至2018年10月7日共完成四项手术29 例，其中上环 12 例，取环 14例，药流 3 例，下村优质服务人数 1100人次。2018年下村三查一治一次997人次，组织人员卫生院三查一治一次1048人次,双查人数共 2045 人次。

发现的问题及原因：资金使用和各业务科室的配合不够及时。

下一步改进措施：一是加强项目资金预算管理，做到有预算才能有支出。资金使用要和业务科室的工作量配比。二是与各相关部门建立协调机制，共同协作完成各项工作。加强卫生院工作人员培训考核制度，定期督导考核。

基本药物项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本药物项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为36.39万元，执行数为14.31万元，完成预算的60%。

主要产出和效果：一是中心全面实施国家基本药物制度，目前基本药物品种200余种，基本药物实行网上统一采购、统一价格、零差价销售；二是药品品种及数量的配备有限，药品目录不能保证治疗方案的连续性。在临床应用中为了治疗方案的连续性增加了非基药的使用。三是落实州卫生计生委《关于确保慢性病用药服务保障工作的紧急通知》（博州卫计电明字【2018】36）要求，调查摸底辖区内管理的慢性病人用药品种，对来我卫生院就诊的慢性病患者的用药情况和所需药品进行登记，按照摸底和登记情况进行统计，进购一批我卫生院之前没有但使用人数多、使用量大的慢病药物，进一步满足了慢性病人的用药需求，最大限度给予居民实惠，满足居民的需求。

发现的问题及原因：我单位资金使用范围较窄。

下一步改进措施：加强专项资金的使用管理范围，使其能更大地发挥作用。

国家重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家重大公共卫生服务项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为2.34万元，执行数为3.53万元，完成预算的150%。

主要产出和效果：自治区重大公卫补助资金，2018年财政当年拨付2.34元。本年组织开展的两轮消灭脊髓灰质炎补充免疫活动，入托入学预防接种证查验工作均达到自治区的标准。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院。

210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出。

201（类）32（款）99（项）： 其他组织事务支出

210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务。

210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。

229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。

229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》