目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、认真做好农村孕产妇住院分娩补助项目；

2、积极开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作；

3、全面开展农村妇女“宫颈癌、乳腺癌”筛查工作；

4、切实做好新生儿苯丙酮尿症、甲状腺功能低下症等疾病筛查工作；

5、积极向农村妇女免费发放增补叶酸；

6、做好孕产妇管理；

7、做好适龄儿童保健管理；

8、加强托幼机构管理，开展儿童健康体检、全民健康体检、科级干部体检工作；

9、严格婚检，确保优生优育；

10、全力展开妇女病普查普治；

11、计划生育提供技术指导、计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查，计划生育技术人员服务、服务人员培训，婚前咨询与新婚检查，避孕方法使用与知情选择，计划生育科学研究。

二、机构设置情况

博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）部门决算包括：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）部门本级决算。

纳入博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2471.88万元,与上年相比，增加678.47万元，增长37.83%，增减变化主要原因是：本年有基建拨款，有基建项目，同时本年人员减少，退休人员工资移交社保支出；支出1659.04万元,与上年相比，增加52.55万元，增长3.27%，增减变化主要原因是：本年有基建拨款，有基建项目，同时本年人员减少，退休人员工资移交社保支出；结余848.36万元，与上年相比，增加560.45万元，增长194.66%。增减变化主要原因是：本年增加基建项目结转、全民健康体检项目结转等。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2471.88万元，其中：财政拨款收入1583.57万元，占64.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入563.25万元，占22.79%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入325.06万元，占13.15%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数789.67万元，决算数2471.88万元，预决算差异率213.03%，差异主要原因是专项资金追加的基本公卫、重大公卫、计划生育事务支出等补助收入，本级财政追加人员经费支出，事业收入调整预算数。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1659.05万元，其中：基本支出1325.86万元，占79.92%；项目支出333.19万元，占20.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数789.67万元，决算数1659.05万元，预决算差异率110.09%，差异主要原因主要原因是增加2018年全民健康保障工程中央基建投预算（拨款），重大公卫资金，其他计划生育事务支出（农牧民计划生育免费服务经费），访惠聚工作经费，其他财政补助脊灰等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1583.57万元，与上年相比，增加419.59万元，增长36.04%。增减变化的主要原因是：本年2018年全民健康保障工程中央基建投预算项目，计划生育项目增加。财政拨款支出1163.8万元，与上年相比，增加115.86万元，增长11.05%，增减变化的主要原因是本年2018年全民健康保障工程中央基建投预算项目，计划生育项目增加。其中：基本支出859.32万元，项目支出304.48万元。财政拨款结转结余479.17万元，与上年相比，增加221.63万元，增长46.25%。增减变化的主要原因是本年2018年全民健康保障工程中央基建投预算项目结转，计划生育项目结转增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数789.67万元，决算数1583.57万元，预决算差异率100.5%，差异主要原因本年2018年全民健康保障工程中央基建投预算项目，计划生育项目增加。财政拨款支出年初预算数789.67万元，决算数1163.8万元，预决算差异率47.38%，差异主要原因是：本年2018年全民健康保障工程中央基建投预算项目，计划生育项目、重大项目支付等增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1551.57万元。与上年相比，增加387.59万元，增长33.30%。增减变化的主要原因是：本年2018年全民健康保障工程中央基建投预算项目，计划生育项目、重大项目收入增加。一般公共预算财政拨款支出1131.8万元。与上年相比，增加83.86万元，增长8%。增减变化的主要原因是：本年2018年全民健康保障工程中央基建投预算项目，计划生育项目、重大项目支付等增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201其他组织事务支出1.42万元，208机关事业单位基本养老保险缴费支出91.4万元,208机关事业单位职业年金缴费支出5.34万元，210妇幼保健机构支出726.50万元，210基本公共卫生服务0.18万元，210重大公共卫生专项支出57.64万元，210计划生育服务支出9.0万元，210其他计划生育事务支出4.24万元，210其他医疗卫生与计划生育支出228.93万元，229其他支出7.15万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出817.02万元，商品服务支出101.34万元，对个人和家庭的补助支出20.83万元，资本性支出（基本建设）167.86万元，资本性支出24.75万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数789.67万元，决算数1551.57万元，预决算差异率96.48%，差异主要原因本年2018年全民健康保障工程中央基建投预算项目，计划生育项目、重大项目收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数789.67万元，决算数1131.8万元，预决算差异率43.32%，差异主要原因本年2018年全民健康保障工程中央基建投预算项目，计划生育项目、重大项目支付等增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入32万元，与上年相比，增加32万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本年全民健康体检经费由政府性基金核算。政府性基金预算支出32万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229用于社会福利的彩票公益金支出32万元，按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出2.5万元，商品服务支出29.5万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数32万元，预决算差异率100%，差异主要原因本年全民健康体检经费由政府性基金核算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数32万元，预决算差异率100%，差异主要原因本年全民健康体检经费由政府性基金支付。

三、部门结转结余情况

年末结转结余848.36万元。与上年相比，增加560.45万元，增长194.66%。

其中财政拨款结转结余479.17万元。与上年相比，增加221.63万元，增长86.06%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.82万元，比上年减少1.12万元，降低22.67%，减少原因是厉行勤俭节约，严控费用支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，占100%，比上年减少1.12万元，降低22.67%，减少原因是厉行勤俭节约，严控费用支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.82万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.82万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.6万元，决算数3.82万元，预决算差异率-49.73%，差异主要原因是历行勤俭节约，严控费用支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数4.90万元，决算数3.82万元，预决算差异率-22.04%，差异主要原因厉行勤俭节约，严控费用支出。公务接待费预算数2.7万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因是厉行勤俭节约，严控费用支出。

五、机关运行经费支出情况

博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）（事业单位）日常公用经费40.43万元，比上年增加2.17万元，增长5.4%，主要原因是：本年人员减少，退休人员工资移交社保支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额296.12万元，其中：政府采购货物支出282.29万元、政府采购工程支出8.27万元、政府采购服务支出5.56万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值83.74万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算10万元，项目支出决算10万元。其中：免费婚前医学检查项目支出5万元，计划生育免费技术服务专项5万元。年末本部门单位重点项目的绩效评价开展情况及结果：

1.免费婚前医学检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费婚前医学检查项目项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：免费婚前医学检查项目财政拨款5万元，支付5万元。一是主要用于免费婚前医学检查检验耗材试剂；二是使用的水电费、电话费、办公费，聘用人员工资、社保等。

发现的问题及原因：由于各项工作扎堆，项目工作人员更换，对工作熟悉不全面，同时与各宣传部门衔接力度不够，造成宣传面不大，用于宣传方面资金未能使用。

下一步改进措施：一是建立协调机制，共同协作完成各项工作。加强与成员单位工作人员培训考核制度，定期督导考核。加强项目资金预算管理，资金使用要和业务科室的工作量配比。二是免费婚前医学检查是为公民提供规范的、优质的婚前保健服务，切实提高婚前医学检查率，把好出生关口，减少出生缺陷的发生，提高出生人口质量和国民身体素质，构建和谐家庭，构建和谐社会。

2.计划生育免费技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育免费技术服务项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是主要用于免费技术服务项目所需的一次性医疗药品、一次性消耗品，并发症的治疗费，医疗设备、器械的修理维护费，上门服务的车辆燃料费；二是孕情、环情监测；三是放置、取出宫内节育器及技术常规所规定的各项医学检查；四是人工流产、引产术及技术常规所规定的各项医学检查；五是输卵管结扎术、输精管结扎术及技术常规规定的各项医学检查；六是计划生育手术并发症诊治。

发现的问题及原因：一是乡镇妇幼保健计划生育服务机构服务能力不强；二是技术服务工作人才缺乏。

下一步改进措施：一是引进医疗技术服务人才；二是在人口就业和居住集中地及市民广场等公共场所采取设立宣传台，发放宣传单、避孕药具及提供政策咨询。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

201（类）32（款）99（项）：指援博干部生活补贴；

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费；

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位退休人员职业年金缴费；

210（类）01（款）99（项）：指计划生育机构人员、公用经费；

210（类）04（款）03（项）：指妇幼保健机构人员、公用经费、项目经费等；

210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项经费；

210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生专项卫生监督项目经费；

210（类）07（款）17（项）：指农牧民计划生育专项经费；

210（类）07（款）99（项）：指农牧民计划生育专项经费；

229（类）60（款）02（项）： 用于社会福利的彩票公益金（全民健康体检）支出

229（类）99（款）01（项）：指（1）访惠聚工作经费、（2）上级拨付专项经费等

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》