目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1、贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

2、贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，实行岗位绩效工资制度。

3、提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

4、提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。

5、提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

6、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

7、对辖区内卫生服站实行一体化管理，承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理。

9、 承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市青得里街道社区卫生服务中心决算包括：青得里街道社区卫生服务中心本级决算、所属单位决算等。

纳入青得里街道社区卫生服务中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	青得里街道社区卫生服务中心 （本级）

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1098.14万元,与上年相比，增加118.83万元，增长12.13%，增减变化主要原因是：其他收入增加、援博资金、全民体检收入；支出1022.36万元,与上年相比，增加66.5万元，增长6.96%，增减变化主要原因是：基本公共卫生支出增加；结余294.6万元。与上年相比，增加75万元，增长31.22%。增减变化主要原因是：加强基本公共卫生服务支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1098.15万元，其中：财政拨款收入613.60万元，占55.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入302.81万元，占27.57%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入181.72万元，占16.55%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数397.77万元，决算数1098.15万元，预决算差异率176%，差异主要原因：人员工资调整、年中追加基本公共卫生项目资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1022.36万元，其中：基本支出611.87万元，占59.85%；项目支出410.49万元，占40.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数252.67万元，决算数1022.36万元，预决算差异率304.62%，差异主要原因：人员工资调整、年中追加基本公共卫生项目资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入613.6万元，与上年相比，减少34.51万元，降低5.32%。增减变化的主要原因是：人员减少。财政拨款支出622.35万元，与上年相比，增加2.04万元，增长0.33%，增减变化的主要原因是：人员工资及津贴提高、基本公共卫生服务专项资金增加。其中：基本支出298.66万元，项目支出323.69万元。财政拨款结转结余194.60万元，与上年相比，减少9.5万元，降低2.93%。增减变化的主要原因是：基本公共卫生工作积极开展。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数397.77万元，决算数613.61万元，预决算差异率54.3%，差异主要原因：人员工资及津贴提高、基本公共卫生服务专项资金增加。财政拨款支出年初预算数397.77万元，决算数816.95万元，预决算差异率105.39%，差异主要原因：人员工资及津贴提高、基本公共卫生服务专项资金增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入598.60万元。与上年相比，减少49.5万元，降低8.2%。增减变化的主要原因是：人员减少，事业收入下降。一般公共预算财政拨款支出622.35万元。与上年相比，增加23.75万元，增长（降低）3.7%。增减变化的主要原因是：公共卫生支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2100301基本医疗卫生机构支出266.43万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.23万元，2100399其他基层医疗机构支出27.69万元，2100408基本公共卫生支出289.23万元，2100409重大公共卫生支出3.06万元，2109901其他医疗与计划生育支出3.25万元，2081002老年福利支出0.46万元。按经济分类科目，工资福利支出289.44万元，商品和服务支出296.32万元。资本性支出36.59万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算397.77万元，决算数598.6万元，预决算差异率50.5%，差异主要原因：湖北援博资金及基本公卫资金较上年增加、政府性基金财政预算拨款增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数397.77万元，决算数622.34万元，预决算差异率56.45%，差异主要原因：2018年项目支出未计入预算内。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入15万元，与上年相比，增加15万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年度未产生政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2017年度未产生政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数15万元，预决算差异率100%，差异主要原因是：年初未做政府性基金预算财政拨款收入年初预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初未做政府性基金预算财政拨款支出年初预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余294.6万元。与上年相比，增加75万元，增长31.22%。

其中财政拨款结转结余194.60万元，与上年相比，减少9.5万元，降低4.65%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.17万元，比上年减少0.6万元，降低26%，减少原因是：厉行节俭，合理安排接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：未开展相关工作业务活动；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：本单位无公务用车；公务接待费支出0.17万元，占100%，比上年减少0.6万元，降低26%，减少原因是：合理安排公务接待工作。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市青得里街道社区卫生服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.17万元。具体是：国内公务接待支出0.17万元，主要是接待上级机构考核等。博乐市青得里街道社区卫生服务中心国内公务接待2批次，30余人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.23万元，决算数0.17万元，预决算差异率-26.09%，差异主要原因：合理安排接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未开展此工作活动；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未开展此事项；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位无公务用车；公务接待费预算数0.23万元，决算数0.17万元，预决算差异率-26.09%，差异主要原因：合理安排接待。

五、机关运行经费支出情况

青得里街道社区卫生服务中心日常公用经费9.21万元，比上年减少21.13万元，降低229%，主要原因是：厉行节俭，减少公务接待，培训费，专用材料费的支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额165.9万元，其中：政府采购货物支出143.1万元、政府采购工程支出22.8万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算296.7万元，项目支出决算317.21万元。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家基本公共卫生服务项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为268.81万元，执行数为289.22万元，完成预算的107%。

主要产出和效果：一是健康档案管理完成纸质健康档案53933人份，建档率达109%；建立电子健康档案53933人份，电子档案建档率达109%。二是健康教育，为辖区老年人、慢性病患者举办健康知识讲座33场次，开展宣传日活动8场次，接受健康咨询和保健指导3800人次，制作公共卫生宣传栏13块，发放宣传资料12000余份，多媒体广告机每天播放共计播放5000余小时，力评导及健康咨询等服务。四是慢性病患者健康管理，高血压患者管理 2782人，健康管理率29.79%；管理糖尿病1221人，健康管理率33.98%。五是重性精神病患者管理，辖区内筛查重性精神疾病患者96人，实际在管病人95人（1人失访），其中病情稳定人数95人。六是家庭医生签约式服务，成立18个家庭医生团队，截止11月30日，签约总人数22554人，签约率44%；重点人群签约8250人，签约率16.7%。七是结核病患者健康管理，截止11月30日共管理44例结核病人，初治涂阴结核病患者31例，涂阳11例，复制涂阳4例。发放结核病宣传单1000余张。八是传染病及突发公共卫生事件报告和处理，截止11月30日，共发现5例传染病，其中水痘3例，乙肝1例，梅毒1例，均按时填写传染病报告卡及时上报，无漏报、谎报、瞒报。九是卫生监督与协管，巡查非法行医，排查公共场所单位和个人，切实保障辖区群众身体健康和生命安全。对本辖区29家医疗机构、12所学校、331户公共场所、17户二次供水单位进行巡查450次。十是孕产妇健康管理，早孕建卡645人，早孕建卡率96.4%；全年产妇数645人，活产数649人，住院分娩率100%。产后访视509人，产后访视率91%。十一是儿童健康管理，截至11月30日，一是活产719人，访视643人，访视率90%； 0-3岁儿童总数2828人，体检人数2603人，管理率92%。二是母乳喂养人数607，母乳喂养率47%；5岁以下儿童低体重人数7人，5岁以下儿童全年死亡6人，儿童死亡率1.2‰。十二是预防接种，我中心共有预防接种站点2个，其中中心 1个，下设站点 2个。我辖区0--6岁儿童3992人(其中2018年出生466人,建立预防接种卡466，建卡率为100%，建证466名，建证率为100 %)。全年共计应种四种疫苗应种1405人次，实种1385人次，接种率为98.57%;其中卡介苗应种466人次，实种465人次，接种率为99.78%;脊灰糖丸疫苗(不含强化免疫)应服358人次，实服350人次，服苗率为97.76%;无细胞吸附百白破应种318次，实种310人次，接种率为97.48%，乙肝疫苗应种263人次，实种260人次，接种率为98.85%。十二是美沙酮门诊截止11月30日，治疗及转诊人员共计4人，对本地门诊服药人员随访一次，每月尿检一次，本地门诊服药286人次，共计服药量20180毫升。

发现的问题及原因：未能及时拨付各站点资金，资金使用和各业务科室的配合不够及时。

下一步改进措施：一是加强项目资金预算管理，做到有预算才能有支出。中心及时考核各站点，资金使用要和业务科室的工作量配比。二是与街道建立协调机制，共同协作完成各项工作。加强社区卫生服务站工作人员培训考核制度，定期督导考核。

基本药物项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本药物项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为27.69万元，执行数为27.69万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是中心全面实施国家基本药物制度，目前基本药物品种300余种，基本药物实行网上统一采购、统一价格、零差价销售；二是药品品种及数量的配备有限，药品目录不能保证治疗方案的连续性。在临床应用中为了治疗方案的连续性增加了非基药的使用，品种增加了不超过中心药品品种的15%，销售量全年不超过中心药品总销售量的15%。三是落实州卫生计生委《关于确保慢性病用药服务保障工作的紧急通知》（博州卫计电明字【2018】36）要求，调查摸底辖区内管理的慢性病人用药品种，对来我中心就诊的慢性病患者的用药情况和所需药品进行登记，按照摸底和登记情况进行统计，进购一批我中心之前没有但使用人数多、使用量大的慢病药物，进一步满足了慢性病人的用药需求，最大限度给予居民实惠，满足居民的需求。

发现的问题及原因：我单位资金使用范围较窄，应加强专项资金的使用管理范围更大地发挥作用。

下一步改进措施：加强专项资金的使用管理范围，使其能继续更大地发挥作用。

国家重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家重大公共卫生服务项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.3万元，完成预算的150%。

主要产出和效果：自治区重大公卫补助资金，2018年财政当年拨付2000元。调剂上年食品安全检测专项重大公卫2000元。本年组织开展的两轮消灭脊髓灰质炎补充免疫活动，入托入学预防接种证查验工作均达到自治区的标准。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。

208（类）05（款）05（项）：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210（类）03（款）01（项）：指 城市社区卫生机构。

210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出。

210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务。

210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。

210（类）04（款）99（项）：指其他公共卫生支出。

210（类）99（款）01（项）： 其他医疗卫生与计划生育支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》