目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

(1)贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

（2）贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，实行岗位绩效工资制度。

（3）提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

(4 )提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。

（5）提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（6）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（7）对辖区内村卫生室实行一体化管理，承担对辖区内村卫生室的业务技术指导和管理。

（8）完成上级部门和市卫生行政部门交办的其他事项。

（9）承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市阿热勒托海卫生院部门决算包括：博乐市阿热勒托海卫生院部门本级决算。

纳入博乐市阿热勒托海卫生院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市阿热勒托海卫生院本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入407.33万元,与上年相比，减少44.92万元，降低9%，增减变化主要原因是：2018年基本支出资金没有用完，财政已收回，事业收入减少；支出480.89万元,与上年相比，增加16.1万元，增长3%，增减变化主要原因是：2018年基本公卫支出增加了；结余75.54万元，与上年相比，增加11.93万元，增长18%。增减变化主要原因是：2018年基本公卫资金拨款增加，有未支付的情况，2018年度基本药物补助资金未使用发生结转。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计407.33万元，其中：财政拨款收入298.77万元，占73.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入74.37万元，占18.26%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入34.17万元，占8.39%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数207.22万元，决算数407.33万元，预决算差异率103.56%，差异主要原因有2018年事业收入，基本公卫资金增加，同时本年社保局增加了全民体检补助。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计480.89万元，其中：基本支出328.53万元，占68.32%；项目支出152.35万元，占31.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数207.22万元，决算数480.89万元，预决算差异率132.06%，差异主要原因2018年事业支出和全民体检资金支出未计入预算内。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入298.77万元，与上年相比，降低23.73万元，降低7.36%。增减变化的主要原因是：基本支出资金未支出部分财政已收回。财政拨款支出297.99万元，与上年相比，减少39.33万元，降低10.04%，增减变化的主要原因是：2018年节约开支，减少公务接待费，同时全民体检项目支出减少。其中：基本支出178.78万元，项目支出109.21万元。财政拨款结转结余54.5万元，与上年相比，减少9.1万元，降低14.31%。增减变化的主要原因是：2018年度项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数207.22万元，决算数298.77万元，预决算差异率44.18%，差异主要原因基本支出资金未使用部分收回。财政拨款支出年初预算数207.22万元，决算数297.77万元，预决算差异率44.18%，差异主要原因2018年项目支出未计入预算内。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入288.77万元。与上年相比，降低33万元，降低10.26%。增减变化的主要原因是：基本支出资金未使用部分财政已收回，基本药物补助资金拨款较上年降低。一般公共预算财政拨款支出287.99万元。与上年相比，减少40.24万元，降低12.26%。增减变化的主要原因是：2018年节约开支，减少公务接待费，同时全民体检项目支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）0.82万元；社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）18.46万元；医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）176.64万元；医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构（99）33.59万元；医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）53.25万元；医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）2.78万元；医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）2.44万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：工资福利支出150.66万元；商品和服务支出60万元；对个人和家庭的补助48.63万元；资本性支出28.69万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数207.22万元，决算数288.77万元，预决算差异率39.35%，差异主要原因是基本公卫资金拨付比预算多。一般公共预算财政拨款支出年初预算数207.22万元，决算数287.99万元，预决算差异率38.97%，差异主要原因基本公卫资金和基本药物补助资金追加预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入10万元，与上年相比，增加10万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年度未安排政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出10万元。与上年相比，增加10万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年度未产生政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）10万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：商品和服务支出6.22万元，资本性支出3.78万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数10万元，预决算差异率100%，差异主要原因是年初未做政府性基金预算财政拨款收入年初预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数10万元，预决算差异率100%，差异主要原因是年初未做政府性基金预算财政拨款支出年初预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余75.54万元。与上年相比，增加11.9万元，增长18.70%。

其中财政拨款结转结余54.51万元。与上年相比，减少9.1万元，降低14.31%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.23万元，比上年减少0.05万元，降低17%，减少的原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未产生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.23万元，占100%，比上年减少0.05万元，降低17%，减少原因是节约开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市阿热勒托海卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.23万元。具体是：国内公务接待支出0.23万元，主要是基本公卫下队督导，湖北专家进行业务指导。博乐市阿热勒托海卫生院国内公务接待10批次，48人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.28万元，决算数0.23万元，预决算差异率-17.86%，差异主要原因要节约开支，减少公务接待费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0.28万元，决算数0.23万元，预决算差异率-17.86%，差异主要原因要节约开支，减少公务接待费用。

五、机关运行经费支出情况

博乐市阿热勒托海卫生院（事业单位）日常公用经费4.24万元，比上年减少15.59万元，降低78.66%，主要原因是2018年节约开支，减少项目的资本性支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额33.25万元，其中：政府采购货物支出32.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.4万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算58.67万元，项目支出决算148.72万元。

1、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为36.87万元，执行数为53.25万元，完成预算的144.43%。

主要产出和效果：一是健康档案管理，完成健康档案6910人份，建档率达100%；建立电子健康档案6910人份，电子档案建档率达100%。二是健康教育，为辖区老年人、慢性病患者举办健康知识讲座78场次，举办健康教育咨询活动8场次，制作公共卫生宣传栏12期17块，村卫生室刊出6期72块，共计制作了89块宣传栏，发放宣传资料90000份，多媒体广告机播放共计播放192余小时，增加了居民对公共卫生服务的认识与了解。三是老年人健康管理，为475名65岁以上老年人进行免费健康体检、中医体质辨识及中医健康指导、老年人自理能力评导及健康咨询等服务。四是慢性病患者健康管理，高血压患者管理 1305人，健康管理率82.4%，血压控制率为90.06%；管理糖尿病286人，健康管理率83.56%，血糖控制率为82%。五是重性精神病患者管理，辖区内筛查重性精神疾病患者29人，实际在管病人29人，管理率100%。六是家庭医生签约式服务，成立2个家庭医生团队，截止11月30日，签约总人数32000人，签约率71%；重点人群签约3600人，签约率52%。七是结核病患者健康管理，截止11月30日共确诊结核病人5例，管理患者5例。八是传染病及突发公共卫生事件报告和处理，截止11月30日，共发现4例传染病，均按时填写传染病报告卡及时上报，无漏报、谎报、瞒报。九是卫生监督与协管，巡查非法行医，排查公共场所单位和个人，切实保障辖区群众身体健康和生命安全。对本辖区饮用水巡查8次 、学校卫生巡查4次、非法采血52次。十是孕产妇健康管理，早孕建卡61人，早孕建卡率100%；全年产妇数活产数63人。产后访视61人，产后访视率100%。十一是儿童健康管理，截至11月30日，一是建儿童保健卡人446人，活产63人，访视63人，访视率100%； 0-6岁儿童总数446人，体检人数439人，系统管理率100%。十二是预防接种，管理目标儿童数为502人，建卡数为502人次、建证建卡率为100%。 今年两轮脊灰补充疫苗共补充免疫人数266人。截止11月底一类疫苗接种针次：卡介苗人1次、接种率100%；乙肝人111次，接种率达95%；IPV+bOPV人266次，接种率达98%、百白破238人次，接种率达96%，、A群238人次，接种率达96%、含麻疹成分疫苗接种118人次，接种率达97%、甲肝疫苗65人次，接种率达92%。

发现的问题及原因：一是信息系统建设不完善，电子健康档案、基本医疗服务、电子病历信息不能共享，健康档案健康信息还不够完善。二是部分基层卫生专业技术人员服务能力不高，存在对高危孕产妇、体弱儿漏筛、漏管，对老年人、慢性病患者随访管理不规范，中医药服务适宜技术操作不规范等情况。三是各基层医疗卫生机构对项目管理水平不均衡，自评与整改力度不够，影响项目的总体进度。

下一步改进措施：通过实施全民健康体检工程，进一步完善全市健康档案，提高健康档案合格率及动态使用率。继续加大对基本公共卫生服务项目工作的宣传与培训。创新服务模式，有序提高重点人群健康管理服务质量。

2、国家基本药物补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家基本药物补助项目绩效自评得分为65分。项目全年预算数为0万元，执行数为28.3万元，完成预算的283%。

主要产出和效果：一是实行基本药物绩效评估，开展定期不定期检查考核；二是加强药品监管，对网上集中采购的药品实行全部零差率销售，以合理用药为核心，以减轻群众看病负担为目标，使辖区内群众受益。2018年使用了6.4万元，用于医疗设备的购置。（对政府办乡镇卫生院，专项补助资金主要用于核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出）。项目资金专款专用，落实资金到位，达到了专项资金预期效果。

发现的问题及原因：我单位资金使用范围较窄，应加强专项资金的使用管理范围更大地发挥作用。

下一步改进措施：加强专项资金的使用管理范围。

3、村医补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村医补助项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为21.8万元，执行数为21.59万元，完成预算的99%。

主要产出和效果：村医工资补助资金项目资金发放体现了党委政府对村医和农村群众健康的重视和落实，切实履行政府公共服务职责，对促进发展和构建和谐社会有重要的现实意义和长远意义，具有良好的社会效益。

一是提高了村医的待遇。我州推出的对村医进行工资补贴机制，显示了党委政府对村医工作的重视，同时提高乡村医生待遇。一定程度缓解长期困扰乡村医生的收入少等问题。二是激励乡村医生更好服务于农村群众。落实和完善乡村医生待遇，有利于乡村医疗卫生服务水平的提高，稳定和优化乡村医生队伍。三是对进一步加强基本公共卫生服务具有长远意义。乡村医生各方面合理待遇得到较好保障，对逐步建成一支素质较高、适应需要的乡村医生队伍，促进基层首诊、分级诊疗制度的建立，更好保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务有重要的现实意义。

发现的问题及原因：一是资金拨付不及时，村医的利益没有得到保障，工作积极性难以调动；二是村医的人数少，年龄结构老化后备人才青黄不接。

下一步改进措施：一是下达资金后及时发放给村医，保证村医的切身利益；二是积极选择培养医学人才为基层群众提供医疗卫生服务。

4、全民健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民健康体检项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为0万元，执行数为45.58万元，完成预算的455%。

主要产出和效果：一是对辖区居民进行健康体检，筛查相关重大疾病，为进一步全面掌握辖区居民健康状况； 二是全面掌握辖区城乡居民健康状况，分析影响居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，建立完备，适用的居民健康档案，通过“早发现、早诊断、早治疗”以及“未病先防、小病先治”，切实维护居民健康利益，保障居民健康水平。

发现的问题及原因：一是电子档案审核速度较慢、质量不高，存在缺项漏项，危急值登记本缺少后期追踪随访工作及开展相关信息记录不完整的情况；二是全民健康体检工程工作是一项重大民生工程，时间紧、任务重、涉及面广，参与全民健康体检的医务人员紧缺，特别缺少检验、医学影像、B超、心电图等专业有资质、会操作的专业技术人员。

下一步改进措施：一是加快体检进度和录入质量；二是加大对业务人员的相关培训，建立健全绩效考核，促进全民健康体检工作保质保量，对全民体检过程中阳性体征、危急重病患建立绿色通道，及时做好卫生系统内会诊、转诊、转院工作；做好全民体检人群的健康档案建档立卡、随访、服务等工作，确保每位居民享受连续、高质量的公共卫生健康管理服务。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201 (类) 32 (款) 99 (项):指其他组织事物支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院。

210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出。

210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务。

210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。

229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。

229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》