目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2、开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

3、落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

4、开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

6、医疗组提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

9、协助做好新型农村合作医疗工作。

10、负责对村级卫生卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市乌图布拉格卫生院部门决算包括：博乐市乌图布拉格卫生院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市乌图布拉格卫生院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市乌图布拉格卫生院本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1070.56万元,与上年相比，增加207.82万元，增长24.08%，增减变化主要原因是：今年收到社保局拨付2015-2017年合作医疗款及湖北援博资金；支出899.36万元,与上年相比，减少138.3万元，降低13.33%，增减变化主要原因是：专项支出没有按年度支出，2018年全民体检项目减少了大型医疗设备及卫生院工程支出；结余258.47万元，与上年相比，增加166.17万元，增长180.03%。增减变化主要原因是：今年收到社保局拨付2015-2017年合作医疗款及新增湖北援博资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1070.56万元，其中：财政拨款收入527.19万元，占49.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入409.99万元，占38.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入133.38万元，占12.46%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数407.44万元，决算数1070.56万元，预决算差异率162.75%，差异主要原因今年收到社保局拨付2015-2017年合作医疗款及新增湖北援博资金及项目支出未计入预算内。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计899.36万元，其中：基本支出712.56万元，占79.23%；项目支出186.8万元，占20.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数407.44万元，决算数899.36万元，预决算差异率120.73%，差异主要原因2018年湖北援博资金及项目支出未计入预算内。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入527.19万元，与上年相比，减少50.76万元，降低8.78%。增减变化的主要原因是：减少全民体检项目补助。财政拨款支出485.67万元，与上年相比，减少153.21万元，降低23.98%，增减变化的主要原因是：专项支出没有按年度支出。其中：基本支出341.62万元，项目支出144.05万元。财政拨款结转结余128.8万元，与上年相比，增加36.54万元，增长39.61%。增减变化的主要原因是：专项支出没有按年度支出造成年底结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算407.44万元，决算数527.19万元，预决算差异率29.39%，差异主要原因人员工资支出增加及项目资金增加。财政拨款支出年初预算数407.44万元，决算数485.67万元，预决算差异率19.00%，差异主要原因人员工资支出增加及项目资金增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入509.19万元。与上年相比，减少68.76万元，降低11.89%。增减变化的主要原因是：减少全民体检项目补助。一般公共预算财政拨款支出467.67万元。与上年相比，减少171.21万元，降低26.79%。增减变化的主要原因是：专项支出没有按年度支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：医疗卫生与计划生育支出423.77万元；社会保障和就业支出40.55万元；一般公共服务支出3.35万元；按经济分类科目：工资福利支出296.15万元；商品和服务支出19.75万元；对个人和家庭补助支出118.03万元；其他资本性支出33.74万元；

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数407.44万元，决算数509.19万元，预决算差异率24.97%，差异主要原因人员工资支出增加及项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数407.44万元，决算数467.67万元，预决算差异率14.78%，差异主要原因项目支出未做入预算内。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入18万元，与上年相比，增加18万元，增长100%。增减变化的主要原因是：往年没有安排政府性基金。政府性基金预算支出18万元。与上年相比，增加18万元，增长100%。增减变化的主要原因是：当年安排项目资金当年支出完毕。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出18万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出18万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数18万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初没有安排预算、追加预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数18万元，预决算差异率100%，年初未做政府性基金预算财政拨款支出年初预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余258.47万元。与上年相比，增加280.2万元，增长180.03%。

财政拨款结转结余128.8万元，与上年相比，增加36.54万元，增长39.61%。    

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.69万元，比上年减少1.8万元，降低72.28%，减少原因是合理安排公务接待、单位车辆陈旧没有办法开而导致油料费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占86%，比上年增减少1.9万元，降低76.3%，减少原因是单位车辆陈旧没有办法开而导致油料费减少；公务接待费支出0.1万元，占14%，比上年减少0.25万元，降低71.43%，减少原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市乌图布拉格卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.59万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.59万元。主要用于公务用车租用费、维修费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.1万元。具体是：国内公务接待支出0.1万元，主要是接待等。博乐市乌图布拉格卫生院国内公务接待2批次，12人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.3万元，决算数0.69万元，预决算差异率-70%，差异主要原因单位车辆陈旧没有办法开而导致油料费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数2万元，决算数0.69万元，预决算差异率-65.5%，差异主要原因单位车辆陈旧没有办法开而导致油料费减少；公务接待费预算数0.3万元，决算数0.1万元，预决算差异率-67.6%，差异主要原因要节约开支，减少不必要的用餐。

五、机关运行经费支出情况

博乐市乌图布拉格卫生院（事业单位）日常公用经费5.82万元，比上年减少12.53万元，降低68.28%，主要原因一是2018年厉行节约，减少开支；二是年中新增人员，财政未增加新增人员的人员经费和日常公用经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额62.57万元，其中：政府采购货物支出18.48万元、政府采购工程支出30.9万元、政府采购服务支出13.19万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值9.2万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：卫生院救护车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算100.89万元，项目支出决算186.8万元。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家基本公共卫生服务项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为111.1万元，执行数为78.04万元，完成预算的70.24%。

主要产出和效果：一是健康档案管理：今年截止到12月31日居民应管理人数18603，居民电子档案管理人数18450，电子档案管理率99%；二是健康教育其中，目前新印刷宣传资32种，共16000份，免费发放居民健康教育宣传材料32种，在门诊播放6种宣传材料，在卫生室内设立宣传栏，并及时更换宣传内容9次，村卫生室70次，举办健康讲座79次，主题宣传活动12次，接受健康知识宣传及咨询人数达2080人次；二是预防接种 预防接种：2018年1-12月份开展冷链运转24次，各苗接种率分别为：乙肝疫苗应接种352人次，实接种338人次，完成任务96.03％；白破疫苗应接种323人次，实接种300人次，完成任务92.8％；卡介苗应种4人次，实种4人次，完成任务100％；脊灰疫苗应种964人次，实种929人次，完成任务96.3％；无细胞百白破应种932人次，实种880人次，完成任务94.4％；含麻类应种468人次，实种447人次，完成任务95.5％；甲肝疫苗应种276人次，实种263人次，完成任务95.29％；A群流脑疫苗应接种405人次，实种397人次，完成任务98％；A+C疫苗应接种646人次，实接种612人次。完成任务94.7％。三是结核病患者健康管理，结核病疑似病人转诊91例；总发现发现29例结核病患者，其中初治涂阳（+）5例；复治涂阳0例；涂阴（-）14例。四是儿童健康管理，（1）7岁以下儿童保健服务：儿童数1470人，健康保健管理人数1456人，覆盖率99％，2018年接受一次以上随访人数1409人;3岁以下儿童数610人，系统保健管理数607人，管理率99%.（2）0-6岁儿童营养评价，身高体重检查人数1409人，低体重人数3人，超重人数16人，肥胖人数1人，血红蛋白检测人数976人，贫血患病人数41人，中重度贫血患病人数4人，全部纳入管理。 五是孕产妇健康管理，全镇2018年01月01日-2018年12月31日全年孕产妇数99人，（补漏1人），活产数101人（一对双胎，领养1人），新生儿苯丙酮尿症筛查人数101，筛查率100%，新生儿甲状腺功能减低筛查人数101，听力筛查96人，筛查率95%，孕妇建卡98人，产前检查98人，产后访视97人，系统管理95人，系统管理率96%，住院分娩99人，非住院分娩0人，住院分娩率100％，剖宫产活产数为48人，剖宫产率为48%，管理高危孕产妇39人，管理率100%，高危住院分娩39人，高危住院分娩率100％,孕产妇死亡0人。孕期“三病”筛查人数98人，乙肝表面抗原阳性人数1人，艾滋病感染人数0人，梅毒感染人数1人。围产儿情况：出生儿体重<2500g，5人，巨大儿数18人，早产儿数2人，死胎死产数0人，7天内死亡数0人，5岁以下死亡人数0人，出生缺陷人数：0人。七是老年人健康管理，65岁以上老年人建档1224人，本年度已体检人数956，完成率78.1%；八是慢性病患者健康管理，高血压患者管理人数1455人，规范管理人数1402人，规范管理率95%，血压控制率75%，糖尿病患者管理人数669人，规范管理人数637人，规范管理率95%，血糖控制率60%，中医健康管理人数：1224人，接受中医健康管理服务65岁及以上居民数：869人，老年人中医管理率：71%。九是中医药服务：2018年度，我院中医科医生对村卫生室医生进行了中医药调理的培训3次，在老年人体检期间为65岁以上老年人进行了中医药调理服务并已录入系统528人。十是重性精神病患者管理，重性精神病患者人数53人，规范管理人数53人，管理率100%，基本完成了工作任务：52人，0级：44人，1级：1人，2级：3人，3级：6人，4级：0人,5级：0人，其中2例0级患者教育培训中，1例0级患者拒绝随访，管理率：98%。十一是传染病及突发公共卫生事件报告和处理，我院共报告传染病61例，未出现突发公共卫生事件。艾滋病检测，我院1-12月门诊和住院患者总筛查4990人，已发现2例阳性病人及上报市疾控中心。十二是卫生监督与协管，每季度协助卫生监督所开展食品安全检查、职业病防治、打击非法行医工作及饮用水管理、学校传染病监测等工作，发现事件或线索3次，报告事件或线索3次，卫生监督协管信息报告100%。

发现的问题及原因：未能及时拨付各村卫生室资金，资金使用和各业务科室的配合不够及时。

下一步改进措施：一是加强项目资金预算管理，做到有预算才能有支出，卫生院及时考核各村卫生室，资金使用要和业务科室的工作量配比，建立协调机制，共同协作完成各项工作；二是加强卫生院工作人员培训考核制度，定期督导考核。

基本药物项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本药物项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为37.76万元，执行数为13.7万元，完成预算的36.28%。

主要产出和效果：一是卫生院全面实施国家基本药物制度，目前基本药物品种140余种，基本药物实行网上统一采购、统一价格、零差价销售；二是药品品种及数量的配备有限，药品目录不能保证治疗方案的连续性。在临床应用中为了治疗方案的连续性增加了非基药的使用，品种增加了不超过药品品种的15%，销售量全年不超过卫生院药品总销售量的15%。三是落实州卫生计生委《关于确保慢性病用药服务保障工作的紧急通知》（博州卫计电明字【2018】36）要求，调查摸底辖区内管理的慢性病人用药品种，对来我卫生院就诊的慢性病患者的用药情况和所需药品进行登记，按照摸底和登记情况进行统计，进购一批我中心之前没有但使用人数多、使用量大的慢病药物，进一步满足了慢性病人的用药需求，最大限度给予居民实惠，满足居民的需求。

发现的问题及原因：我单位资金使用范围较窄。

下一步改进措施：加强专项资金的使用管理范围，使其能更大地发挥作用。

国家重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家重大公共卫生服务项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：自治区重大公卫补助资金调剂上年食品安全检测专项重大公共卫生服务1800元。本年组织开展的两轮消灭脊髓灰质炎补充免疫活动，入托入学预防接种证查验工作均达到自治区的标准。

发现的问题及原因：无

全民体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家重大公共卫生服务项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2018年我院作为全民健康体检工程体检定点医院之一，按照博乐市的统一安排承担全镇应体检人数7270人，已体检7485人，其中我院完成体检5429名。辖区居民已体检8875人，按全民体检查询（按人数），系统录入8615人，录入率97%。为保证体检任务的如期完成，医院领导高度重视，及时成立健康体检领导小组，针对体检任务周期长、涉及居民多的情况，科室抽调22名业务骨干，成立全面健康体检工作小组。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

村医补助项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，国家重大公共卫生服务项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策;推进综合改革顺利进行;加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）32（款）99（项）：指一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职工职业缴费支出

208（类）05（款）02（项）：指社会福利老年福利。

210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院。

210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出。

210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务。

210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。

229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。

229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》