目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

（一）制定全市残疾人事业中长期发展规划和年度计划，并组织监督实施。履行服务、代表、管理三大职能。

（二）代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法利益，为残疾人提供服务。对残疾人事业的现状、前景进行调查研究，为政府制定残疾人事业政策、规划和计划提供决策依据。

（三）督促、检查残疾人权益保障措施的落实情况。组织协调开展康复工作承担有关康复项目的组织实施工作。沟通政府、社会与残疾人之间联系，宣传残疾人事业，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人。

（四）协同有关部门组织实施残疾人义务教育于、特殊教育和职业技术教育会协同有关部门做好残疾人劳动就业工作、负责按比例分散安置残疾人就业工作。负责残疾人就业保障金收缴管理和使用。做好残疾人领导就业工作、各项工作履行服务代表管理的职能，掌握和了解残疾人生活.教育.就业.康复.培训.职业介绍，统筹规划,分类指导。

（五）完善维护残疾人权益的政策法规，依法促进残疾人事业发展调查、研究残疾人生活状况，向有关部门提出解决贫困残疾人生活困难的建议，协助开展扶持农村贫困残疾人家庭发展生产、脱贫致富的活动。联系残疾人群众，处理来信来访，向党政领导机关有关部门放映残疾人愿望、意见，教育残疾人遵守法律，履行应尽义务。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。指导乡、镇、街道、残疾人联合会的工作，培训乡、镇、街道、残疾人事业工作者。

（七）承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市残疾人联合会部门决算包括：博乐市残疾人联合会部门本级决算。

纳入博乐市残疾人联合会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市残疾人联合会本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入343.20万元,与上年相比，减少1509.08万元，降低81.47%，增减变化主要原因是：2017年拨付残疾人康复中心及托养中心项目资金，2018年未拨付以上资金；支出276.19万元,与上年相比，减少555.64万元，降低66.80%，增减变化主要原因是：各类专项补贴经费支出减少； 结余68.11万元，与上年相比，减少996.16万元，降低93.60%。增减变化主要原因是：财政收回两年以上的结转资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计343.2万元，其中：财政拨款收入343.02万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.05%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数219.41万元，决算数343.2万元，预决算差异率56.42%，差异主要原因：专项资金预算减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计276.19万元，其中：基本支出261.33万元，占94.62%；项目支出14.86万元，占5.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数219.41万元，决算数276.19万元，预决算差异率25.88%，差异主要原因：专项资金预算减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入343.02万元，与上年相比，减少509.26万元，降低59.75%。增减变化的主要原因是：2017年拨付残疾人康复中心及托养中心项目资金，2018年未拨付以上资金。财政拨款支出276.01万元，与上年相比，减少555.82万元，降低66.82%，增减变化的主要原因是：各类专项补贴经费支出减少。其中：基本支出261.33万元，项目支出14.86万元。财政拨款结转结余68.11万元，与上年相比， 减少996.16万元，降低93.6%。增减变化的主要原因是：各类专项补贴经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数219.41万元，决算数343.02万元，预决算差异率56.34%，差异主要原因：专项资金预算减少。财政拨款支出年初预算数219.41万元，决算数276.01万元，预决算差异率25.80%，差异主要原因：专项资金支付减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入328.07万元。与上年相比，减少498.41万元，降低60.31%。增减变化的主要原因是：2017年拨付残疾人康复中心及托养中心项目资金，2018年未拨付以上资金。一般公共预算财政拨款支出276.01万元。与上年相比，减少538.98万元，降低66.13%。增减变化的主要原因是：各类专项补贴经费支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2040299其他公安支出2.03万元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.73万元，2081101行政运行支出230.40万元，2081104残疾人康复支出7.4万元，2081105残疾人就业和扶贫支出3.25万元，2081199其他残疾人事业支出2.2万元，2299901其他支出2.00万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出247.54万元，商品和服务支出14.08万元，对个人和家庭补助支出14.39万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数219.41万元，决算数328.07万元，预决算差异率49.52%，差异主要原因专项资金拨款预算减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数219.41万元，决算数276.01万元，预决算差异率25.80%，差异主要原因专项资金拨款预算减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入14.95万元，与上年相比，减少10.86万元，降低42.08%。增减变化的主要原因是：各类项目资金拨付减少。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少16.84万元，降低100%。增减变化的主要原因是：拨付项目资金未支付。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），残疾人康复支出0万元，残疾人就业和扶贫支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出0万元，对家庭和个人的补助支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数14.95万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初未预算政府性基金预算财政拨款收入残疾人事业的彩票公益金支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预决算与上年政府性基金预算财政拨款支出保持一致无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余68.11万元。与上年相比，减少996.16万元，降低93.60%。

其中财政拨款结转结余68.11万元。与上年相比，减少996.16万元，降低93.6%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.11万元，比上年减少0.26万元，降低7.72%，减少原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占81.99%，比上年减少0.22万元，降低7.94%，减少原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出；公务接待费支出0.56万元，占18.01%，比上年减少0.04万元，降低6.67%，减少原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市残疾人联合会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。 开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.55万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.55万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.56万元。具体是：国内公务接待支出0.56万元，主要是要是上级指导检查工作接待费用支出等。博乐市残疾人联合会国内公务接待10余批次，130余人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.30万元，决算数3.11万元，预决算差异率-5.76%，差异主要原因按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无支出。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预决算保持一致；公务用车运行费预算数2.70万元，决算数2.55万元，预决算差异率5.56%，差异主要原因按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出；公务接待费预算数0.60万元，决算数0.56万元，预决算差异率-6.67%，差异主要原因按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市残疾人联合会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出12.07万元，比上年减少10.46万元，降低46.42%，主要原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值54.9万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算89.56元，项目支出决算52.00万元。其中：2081104残疾人康复款项目支出31.77万元，2081105残疾人就业和扶贫专项10.25万元，2081199其他残疾人事业支出专项2.2万元， 2299901其他支出专项资金7.78万元（使用上年结转资金0.71万元）。年末本部门单位重点项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2081104贫困残疾人康复救助关爱工程补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复专项补助资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为69.13万元，保障残疾人的各项康复费用支出。执行数为31.77万元，完成预算的45.95%。

主要产出和效果：一是2018年使用残疾人康复专项补助资金31.77万元，其中：用于帮扶精神病患者住院补助10人，每人4000元；脑瘫儿童康复10人，每人补助1.32万元；精准康复服务0人，每人190元；成人肢体康复训练7人，每人3000元；白内障患者复明手术70人，每人1000元；精神病患者服药补助63人（医保可报53人，每人350元，医保不可报10人，每人630元），上述资金于2019年1月前已经按照资金用途支付完毕；二是残疾人康复专项大力推进了残疾人康复保障体系和服务体系建设，在实践中解决了部分残疾人迫切需要解决的困难，推动了残疾人基本公共服务的提升，扩大了残疾人事业的影响。

发现的问题及原因：一是农村贫困残疾人的社会保障水平有待加强；二是残疾人就业和培训工作有待提高。

下一步改进措施：一是加强专项资金的监督，提高专项资金的使用效果；二是查找根源，进一步加快资金支出进度。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称					2018年贫困残疾人康复救助关爱工程补助资金
预算单位					博乐市残疾人联合会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：				69.13万元	执行数：					31.77万元
	其中：财政拨款				69.13万元	其中：财政拨款					31.77万元
	其他资金					其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标					实际完成目标
	项目实施能够有效促进博乐市残疾人的经济社会发展，改善了群众生产生活条件，促进了我市残疾人的和谐稳定经济可持续性发展。					项目实施能够有效促进博乐市残疾人的经济社会发展，改善了群众生产生活条件，促进了我市残疾人的和谐稳定经济可持续性发展。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）			实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标		数量指标		指标1：补助救助人数	用于帮扶精神病患者住院补助10人脑瘫儿童；康复人数10人；白内障患者复明手术补助70人；成人肢体康复训练7人；精神病患者服药63人。			用于帮扶精神病患者住院补助10人，每人4000元；脑瘫儿童康复10人，每人补助1.32万元；精准康复服务0人，每人190元；成人肢体康复训练7人，每人3000元；白内障患者复明手术70人，每人1000元；精神病患者服药补助63人（医保可报53人，每人350元，医保不可报10人，每人630元），37.36万元其他残疾人康复专项补助资金用于其他残疾人康复事业支出。
			质量指标		指标1：符合残疾人康复标准要求	以上项目资金均符合残疾人康复标准要求。			以上项目资金均符合残疾人康复标准要求。
			时效指标		指标1：2017年完成各类项目资金使用。	2018年基本完成各类项目资金支出，			2018年基本完成各类项目资金支出，
			成本指标		指标1：资金投入，严格控制支出。	残疾人补助事业由财政专项资金补贴，支出严格按照相应的规定支出不存在超标准支出情况			残疾人补助事业由财政专项资金补贴，支出严格按照相应的规定支出不存在超标准支出情况
	项目效果指标		经济效益 指标		指标1：促进当地经济发展。	项目实施能够有效促进博乐市残疾人的经济社会发展，			项目实施能够有效促进博乐市残疾人的经济社会发展，
			社会效益 指标		指标1：维护社会稳定，促进社会和谐	改善了群众生产生活条件，促进了我市残疾人的和谐稳定经济可持续性发展。			改善了群众生产生活条件，促进了我市残疾人的和谐稳定经济可持续性发展。
	满意度 指标		满意度指标		指标1：社会满意	满意度95%			满意度95%

2、2081105残疾人就业和扶贫补助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业和扶贫补助专项资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10.25万元，用于农村贫困残疾人培训。执行数为10.25万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是2018年完成青年文盲残疾人培训为205人，每人补助500元，共计10.25元。上述资金于2019年1月前已经按照资金用途支付完毕；二是，项目的实施有效村的经济社会发展，改善了群众生产生活条件，改善农村贫困残疾人的实际困难情况，促进农村残疾人经济发展。

发现的问题及原因、：残疾人工作有他的特殊性，花费的成本要比健全人高，但取得效益主要体现在社会效益上，因此，各项资金的使用符合要求。

下一步改进措施：加大补助资金量。

3、2081199其他残疾人事业支出补助专项资金

根据年初设定的绩效目标，2018年残疾人事业发展补助资金（阳光家园计划残疾人托养）绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.40万元，用于实施精神、智力、重度残疾人阳光家园计划残疾人托养。执行数为2.20万元，完成预算的91.67%。

主要产出和效果：一是2018年完成机构托养为11人，每人补助0.2万元，共计2.20万元，剩余资金0.2万元。上述资金于2019年1月前已经按照资金用途支付完毕；二是项目的实施有效村的经济社会发展，改善了群众生产生活条件，改善农村贫困残疾人的实际困难情况，促进农村残疾人经济发展。

发现的问题及原因：残保金收缴上划比重较高，用于残疾人事业的经费远远不能满足残疾人的需要，管理上需要进一步改进工作作风，能坚持不懈的为残疾人服务好。

下一步改进措施：加大补助资金量。

4、2018年残疾人事业发展补助资金（残疾人盲目培训项目

根据年初设定的绩效目标，2018年残疾人事业发展补助资金（阳光家园计划残疾人托养）绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.00万元，用于青年文盲残疾人培训20000元。执行数为2.00万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是完成青年文盲残疾人培训为20人，每人补助1000元，共计20000元。上述资金于2019年1月前已经按照资金用途支付完毕；二是项目的实施有效村的经济社会发展，改善了群众生产生活条件，改善农村贫困残疾人的实际困难情况，促进农村残疾人经济发展。

发现的问题及原因：加大补助资金量。

下一步改进措施：加大补助资金量。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			2018年残疾人事业发展补助资金（残疾人盲目培训项目
预算单位			博乐市残疾人联合会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：2万元				执行数：	2万元
	其中：财政拨款		2万元		其中：财政拨款	2万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	帮扶残疾人开展日常生活				2018年支付20000元，项目总投资为20000元，按照项目进度支付20000元。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：20人		盲目培训员20人 每人1000元	2018年支付20000元，项目总投资为20000元，按照项目进度支付20000元。
		质量指标	指标1：机构托养人员		帮扶残疾人开展日常生活	已完成20人托养
		时效指标	指标1：资金投入，严格控制支出。		2018年基本完成各类项目资金支出。	2018年基本完成各类项目资金支出。
		成本指标	指标1：资金投入，严格控制支出。		残疾人扶贫专项补助由财政专项资金补贴，支出严格按照相应的规定支出不存在超标准支出情况	残疾人扶贫专项补助事业由财政专项资金补贴，支出严格按照相应的规定支出不存在超标准支出情况
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：促进当地经济发展。		项目实施能够有效促进博乐市残疾人的经济社会发展。	项目实施能够有效促进博乐市残疾人的经济社会发展。
		社会效益 指标	指标1：维护社会稳定，促进社会和谐		通过项目资金的投入，我市将资金用于帮扶残疾人托养补贴，有助于做好残疾人托养补贴方便与残疾人开展日常生活。	通过项目资金的投入，我市将资金用于帮扶残疾人托养补贴，有助于做好残疾人托养补贴方便与残疾人开展日常生活。
	满意度 指标	满意度指标	指标1：社会满意		满意度95%	满意度95%

5、2018年度在读贫困残疾学生州级配套补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年残疾人事业发展补助资金（阳光家园计划残疾人托养）绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5.78万元，主要用于残疾人大学生、高中生及特教中专助学金等支出。执行数为5.78万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一通过筛选，用残疾人就业和扶贫等专项资金补助残疾贫困大学生23人，资金2.3万元；补贴残疾高中生24人，合计2.592万元，九年义务学生89人，资金0.89万元；二是项目的实施通过残疾人就业与扶贫项目的实施，促进了残疾人就业，进一步改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生存发展水平，缩小了残疾人生活水平与社会平均水平的差距，维护了社会稳定。

发现的问题及原因：一是农村贫困残疾人的社会保障水平有待加强；二是残疾人就业和培训工作有待提高。

下一步改进措施：一是加强专项资金的监督，提高专项资金的使用效果；二是查找根源，进一步加快资金支出进度

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			2018年度在读贫困残疾学生州级配套补助资金
预算单位			博乐市残疾人联合会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：5.78万元				执行数：	5.78万元
	其中：财政拨款		5.78万元		其中：财政拨款	4.74万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	项目实施能够有效促进博乐市残疾人的经济社会发展，改善了群众生产生活条件，促进了我市残疾人的和谐稳定经济可持续性发展。				项目实施能够有效促进博乐市残疾人的经济社会发展，改善了群众生产生活条件，促进了我市残疾人的和谐稳定经济可持续性发展。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：补助救助人数		通过筛选，用残疾人就业和扶贫等专项资金补助残疾贫困大学生23人，资金2.3万元；补贴残疾高中生24人，合计2.592万元。九年义务学生89人，资金0.89万元。	通过筛选，用残疾人就业和扶贫等专项资金补助残疾贫困大学生23人，资金2.3万元；补贴残疾高中生24人，合计2.592万元。九年义务学生89人，资金0.89万元。
		质量指标	指标1：符合残疾人康复标准要求		以上项目资金均符合残疾人康复标准要求。	以上项目资金均符合残疾人康复标准要求。
		时效指标	指标1：资金投入，严格控制支出。		2018年基本完成各类项目资金支出。	2018年基本完成各类项目资金支出。
		成本指标	指标1：资金投入，严格控制支出。		残疾人扶贫专项补助由财政专项资金补贴，支出严格按照相应的规定支出不存在超标准支出情况	残疾人扶贫专项补助事业由财政专项资金补贴，支出严格按照相应的规定支出不存在超标准支出情况
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：促进当地经济发展。		项目实施能够有效促进博乐市残疾人的经济社会发展。	项目实施能够有效促进博乐市残疾人的经济社会发展。
		社会效益 指标	指标1：维护社会稳定，促进社会和谐		改善了群众生产生活条件，促进了我市残疾人的和谐稳定经济可持续性发展。	改善了群众生产生活条件，促进了我市残疾人的和谐稳定经济可持续性发展。
	满意度 指标	满意度指标	指标1：社会满意		满意度95%	满意度95%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）33（款）99（项）：指其他宣传事务，204（类）02（款）99（项）：指其他公安，208（类）11（款）01（项）：指行政运行支，208（类）11（款）04（项）：指残疾人康复，208（类）11（款）05（项）：指残疾人就业和扶贫，208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业，213（类）05（款）06（项）：指社会发展；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》