目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的疾苦。
2、认真做好中医药的发掘整理工作。
3、做好中医药和西医药人员的培训工作。
4、开展以临床研究为重点的科研工作。
5、贯彻预防为主的方针，大力宣传中医药预防疾病的知识。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市维吾尔医医院部门决算包括：博乐市维吾尔医医院部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博乐市维吾尔医医院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1158.98万元,与上年相比，减少1948.05万元，降低62.70%，减少变化主要原因是：2017年财政补助收入中含有2016年部分社会事业项目中央基建预算投资1870万元；支出1817.44万元,与上年相比，增加739.85万元，增长68.66%，增长变化主要原因是：2018年的支出中有近800万元的新建住院综合楼工程项目支出，占支出比44%；结余293.78万元，与上年相比，减少1678.22万元，下降85.1%。增减变化主要原因是：2017年度资金中含有基建项目资金1870万元。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1158.98万元，其中：财政拨款收入623.04万元，占53.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入375.78万元，占32.42%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入160.16万元，占13.82%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数445.60万元，决算数1158.98万元，预决算差异率160.09%，差异主要原因人员工资支出增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1817.44万元，其中：基本支出946.03万元，占52.05%；项目支出871.41万元，占47.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数445.60万元，决算数1817.44万元，预决算差异率307.86%，差异主要原因人员工资支出增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入623.04万元，与上年相比，减少1842.49万元，降低74.73%。增减变化的主要原因是：2017年财政补助收入中含有2016年部分社会事业项目中央基建预算投资1870万元。财政拨款支出1366.21万元，与上年相比，增加838.4万元，增长166.76%，增减变化的主要原因是：2018年的支出中有近800万元的新建住院综合楼工程项目支出，占支出比44%。其中：基本支出494.8万元，项目支出871.4万元。财政拨款结转结余190.05万元，与上年相比，减少1781.95万元，降低90.36%。增减变化的主要原因是：2017年含中央投资资金1870万（综合住院楼建设）资金结转结余。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数445.60万元，决算数623.04万元，预决算差异率39.82%，差异主要原因人员工资支出增加。财政拨款支出年初预算数445.6万元，决算数1366.21万元，预决算差异率206.6%，差异主要原因人员工资支出增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入595.94万元。与上年相比，减少1869.59万元，降低75.83%。增减变化的主要原因是：2017年财政补助收入中含有2016年部分社会事业项目中央基建预算投资1870万元。一般公共预算财政拨款支出1341.15万元。与上年相比，增加838.4万元，增长166.76%。增减变化的主要原因是：2018年的支出中有近800万元的新建住院综合楼工程项目支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），
，206其他技术研究与开发支出1.65万元，208机关事业单位基本养老保险缴费支出54.83万元，210中医(民族)医院支出1231.18万元，210其他公立医院支出49.2万元，210基本公共卫生服务支出0.18万元，2299901其他支出4.11万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出470.34万元，商品和服务支出24.46万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数445.6万元，决算数595.94万元，预决算差异率33.74%，差异主要原因2018年人员工资增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数445.6万元，决算数1341.15万元，预决算差异率200.98%，差异主要原因2018年的支出中有近800万元的新建住院综合楼工程项目支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入27.1万元，与上年相比，增加27.1万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年没有政府性基金。政府性基金预算支出25.06万元。与上年相比，增加25.06万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年没有政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），212征地和拆迁补偿支出13.10万元，229用于社会福利的彩票公益金支出11.96万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出11.96万元，资本性支出13.10万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数27.1万元，预决算差异率100%，差异主要原因2018年增加了征地和拆迁补偿收入13.10万元和全民健康体检收入14万元。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数25.06万元，预决算差异率100%，差异主要原因2017年未做政府性基金预算财政拨款支出年初预算。
三、部门结转结余情况
年末结转结余293.78万元。与上年相比，减少1678.22万元，降低85.1%。
其中财政拨款结转结余190.05万元。与上年相比，减少1781.95万元，降低90.36%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.97万元，比上年减少4.12万元，降低67.63%，减少原因是2018年因单位厉行节约接待费，其次司机学习导致车辆没有人开。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占89.85%，比上年减少3.55万元，降低66.78%，减少原因是司机学习导致车辆没有人开；公务接待费支出0.20万元，占10.15%，比上年减少0.57万元，降低73.49%，减少原因是单位厉行节约接待费。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市维吾尔医医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。
公务用车购置及运行维护费1.77万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.77万元。主要用于日常维护及修理等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.20万元。具体是：国内公务接待支出0.20万元，主要是接待自治区人民医院专家来我院培训等。博乐市维吾尔医医院国内公务接待4批次，34人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7万元，决算数1.97万元，预决算差异率-71.84%，差异主要原因单位厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车运行费预算数5.4万元，决算数1.77万元，预决算差异率-67.22%，差异主要原因司机学习导致车辆没有人开，单位厉行节约；公务接待费预算数1.60万元，决算数0.20万元，预决算差异率-87.5%，差异主要原因单位厉行节约。
五、机关运行经费支出情况
博乐市维吾尔医医院（事业单位）日常公用经费337.16万元，比上年减少107.27万元，降低24.14%，主要原因是单位厉行节约。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额75.82万元，其中：政府采购货物支出17.68万元、政府采购工程支出36.38万元、政府采购服务支出21.76万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值26.92万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
210（类）02（款）02（项）：指医疗卫生支出公立医院中医（民族）医院。
210（类）02（款）99（项）：指其他公立医院支出。
208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。
210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生专项。
206（类）04（款）99（项）：指其他技术研究与开发支出。
212（类）08（款）01（项）：指征地和拆迁补偿支出。
229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出
229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号