目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

(1)贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

（2）贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，实行岗位绩效工资制度。

（3）提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

(4 )提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。

（5）提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（6）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（7）对辖区内卫生服站实行一体化管理，承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理。

（8）完成上级部门和市卫生行政部门交办的其他事项。

（9）办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市贝林哈日莫墩卫生院部门决算包括：博乐市贝林哈日莫墩卫生院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市贝林哈日莫墩卫生院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市贝林哈日莫墩卫生院本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入433万元,与上年相比，减少14.47万元，降低3.23%，增减变化主要原因是：财政收回上年重大公共卫生项目资金；支出479.09万元,与上年相比，减少14.08万元，降低2.85%，增减变化主要原因是：重大公共卫生支出减少；结余55.1万元，与上年相比，增加5.7万元，增长11.54%。增减变化主要原因是：本年专项资金支出减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计433万元，其中：财政拨款收入273万元，占63.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入132.33万元，占30.56%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入27.67万元，占6.39%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数192.8万元，决算数433万元，预决算差异率124.59%，差异主要原因基本公卫资金增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计479.09万元，其中：基本支出358.62万元，占74.85%；项目支出120.47万元，占25.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数192.8万元，决算数479.09万元，预决算差异率148.49%，差异主要原因村医补助，基本公卫支出增大，预算外年初未做预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入273万元，与上年相比，减少25.87万元，降低8.66%。增减变化的主要原因：重大专项资金减少。财政拨款支出267.3万元，与上年相比，减少27.84万元，降低9.43%，增减变化的主要原因是：采购手续已走完，未支付。其中：基本支出174.45万元，项目支出92.85万元。财政拨款结转结余43.6万元，与上年相比，增加5.7万元，增长15.04%。增减变化的主要原因是：基本公卫支出、基本药物支出减少，采购手续已走完，未支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数192.8万元，决算数273万元，预决算差异率41.6%，差异主要原因:基本公卫项目资金、村医补助增加。财政拨款支出年初预算数192.8万元，决算数267.3万元，预决算差异率38.64%，差异主要原因项目支出未做入预算内。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入267万元。与上年相比，减少1.87万元，降低0.69%。增减变化的主要原因是：基本药物支出减少，采购程序已走完未支出。一般公共预算财政拨款支出261.3万元。与上年相比，减少37.57万元，降低12.57%。增减变化的主要原因是：基本药物支出减少，采购程序已走完未支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：一般公共服务支出2.04万元，社会保障和就业支出17.72万元，医疗卫生与计划生育支出241.54万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：工资福利支出168.09万元，商品和服务支出36.41万元，对个人和家庭的补助支出30.84万元，资本性支出25.96万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数192.8万元，决算数267万元，预决算差异率38.49%，差异主要原因基本公卫项目资金、村医补助增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数192.8万元，决算数261.3万元，预决算差异率35.53%，差异主要原因项目支出未做入预算内。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入6万元，与上年相比，增加6万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年度未产生政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出6万元。与上年相比，增加6万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年度未产生政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）6万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：资本性支出6万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数6万元，预决算差异率100%，差异主要原因：本年全民体检项目为基金资金下达。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数6万元，预决算差异率100%，差异主要原因：本年全民体检项目为基金资金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余55.1万元，与上年相比，增加5.7万元，增长11.54%。

其中财政拨款结转结余43.6万元。与上年相比，增加5.7万元，增长15.04%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无公务用车公务接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市贝林哈日莫墩卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：未支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博乐市贝林哈日莫墩卫生院国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无公务用车；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

博乐市贝林哈日莫墩卫生院（事业单位）日常公用经费6.36万元，比上年增加0.86万元，增长15.64%，主要原因是人员增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算52.45万元，项目支出决算86.85万元。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家基本公共卫生服务项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为26.08万元，执行数为28.31万元，完成预算的108.55%。

主要产出和效果：一是建立居民健康档案。2018年我乡人口6658人，截止2018年12月15日，共为5758人建立居民健康建档，建档率为94.1%；建立电子健康档案5758人，建档率为94.1%。二是健康教育。截止2018年12月15日，全乡更新宣传栏90期，印刷并发放宣传资料13种3500份，组织健康教育讲座102期，开展专题日活动9次。各村卫生室均能达到每两个月更换健康教育宣传栏内容，挨户下发各种宣传材料。三是预防接种，截止2018年12月15日，建卡人数为79人，建卡率100%。接种乙肝疫苗31人次、卡介苗0人次，脊灰疫苗76人次、强化免疫服苗415人次、百白破疫苗67人次、麻风疫苗38人次、麻腮风疫苗35人次、A+C群流脑疫苗95人次、A群流脑49人次、白破疫苗26人次、甲肝减毒疫苗16人次。四是传染病及突发公共卫生事件报告和处置。截止2018年12月30日发现、登记辖区内发现的传染病病例和疑似病例4例 ，及时上报4例，报告率及及时报告率100%。开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；配合上级部门对结核病人进行治疗管理。五是65岁以上老年人健康管理。截止2018年12月15日，建立65岁以上老年人纸质及电子档案512人，全民体检401人，体检率78.32%。六是慢性病患者健康管理。截止2018年12月15日，项目责任人已登记并管理高血压患者531人；登记并管理2型糖尿病患者204人。高危人群464人。七是严重精神障碍患者管理。截止2018年12月15日，共为辖区25人精神病患者建立档案并纳入规范管理，管理率100%。其中5人危险评估等级为3级,1人评估为4级，5人已送石河子绿洲医院住院治疗,1人在第四人民医院治疗，19人危险评估等级为0级，均为居家患者，病情稳定，精神状态良好。除入院治疗患者及李玉涛，其他患者2018年度健康体检工作已完成。八是0—6岁儿童健康管理。截止2018年12月15日，登记并管理0-6岁儿童103人，实际管理103人，管理率100%。共出生27名新生儿，均进行了访视，新生儿访视率为96.3%。5岁以下儿童死亡1，死亡率为0.004%。九是孕产妇健康管理。截止2018年12月15日，为21名孕产妇进行早孕建册及系统管理，建册率及系统管理率均为77.7%；按规范要求在孕期接受相应频次产后随访的人数为26人，产后检查率为96.3%；产后28天内接受过产后访视的产妇人数为26人。产后访视率为96.3%；高危孕妇筛查率为100%；孕产妇死亡0，死亡率为0。十是监督协管服务。按月对我辖区内饮用水卫生安全、学校卫生、职业卫生、非法行医和非法采供血开展巡访巡查工作；2018年共开展巡访巡查12次。十一是中医药健康管理服务。2018年65岁以上老年人中医药健康管理服务395人；0-6岁儿童中医药健康管理266人。十二是结核病患者管理服务。建立结核病患者基本资料档案，全面加强病人发现、治疗和系统管理，积极开展结核病防治工作，对14岁及以上常住老年人开展结核病筛查工作。2018年发现并管理结核病患者6人，管理率100%。十三是居民知晓率及满意度调查。在卫生院门诊病人中随机抽取了十名患者及患者家属做基本公卫服务项目工作问卷调查，调查结果居民知晓率为80%；满意度为85%。

下一步改进措施：一是加强项目资金预算管理，做到有预算才能有支出。卫生院及时考核各村卫生室，资金使用要和业务科室的工作量配比。二是与街道建立协调机制，共同协作完成各项工作。加强村卫生室工作人员培训考核制度，定期督导考核。

基本药物项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本药物项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为24.88万元，执行数27.7万元，完成预算的111.33%。

主要产出和效果：一是中心全面实施国家基本药物制度，目前基本药物品种200余种，基本药物实行网上统一采购、统一价格、零差价销售；二是药品品种及数量的配备有限，药品目录不能保证治疗方案的连续性。在临床应用中为了治疗方案的连续性增加了非基药的使用，品种增加了不超过中心药品品种的15%，销售量全年不超过中心药品总销售量的15%。三是落实州卫生计生委《关于确保慢性病用药服务保障工作的紧急通知》（博州卫计电明字【2018】36）要求，调查摸底辖区内管理的慢性病人用药品种，对来我中心就诊的慢性病患者的用药情况和所需药品进行登记，按照摸底和登记情况进行统计，进购一批我中心之前没有但使用人数多、使用量大的慢病药物，进一步满足了慢性病人的用药需求，最大限度给予居民实惠，满足居民的需求。

发现的问题及原因：我单位资金使用范围较窄。

下一步改进措施：加强专项资金的使用管理范围，使其能更大地发挥作用。

国家重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家重大公共卫生服务项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为1.49万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

主要产出和效果：自治区重大公卫补助资金，2018年财政当年拨付1800元。调剂上年食品安全检测专项重大公卫1800元。本年组织开展的两轮消灭脊髓灰质炎补充免疫活动，入托入学预防接种证查验工作均达到自治区的标准。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：加强专项资金的使用管理范围，使其能更大地发挥作用。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出

210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生机构。

210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出。

210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务。

229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。

229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》