目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

承担着全市急、慢性传染病、慢性非传染病、地方病、结核病、艾滋病、寄生虫病等疫情的调查、监测、报告以及预防与控制的综合管理；免疫规划；食品、公共场所及生活饮用水卫生检测；职业卫生与职业病防控；放射卫生与放射病防控；学校卫生与学生与学生常见病防控；预防医学诊疗服务；健康教育与健康促进；实施重点传染病防控项目和基本公共卫生服务项目；培训指导等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市疾病预防控制中心部门决算包括：博乐市疾病预防控制中心部门本级决算、下属单位决算等。

纳入博乐市疾病预防控制中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市疾病预防控制中心本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入833.20万元,与上年相比，减少263.58万元，降低31.63%，增减变化主要原因是：湖北援博资金减少；支出787.96万元,与上年相比，减少248.47万元，降低31.53%，增减变化主要原因是：标准化建设项目支出转入博乐市阳光城投公司；结余195.17万元，与上年相比，减少57.58万元，降低22.78%。增减变化主要原因是：财政收回上年度重大公共卫生专项结余资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计833.20万元，其中：财政拨款收入728.99万元，占87.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入93.33万元，占11.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入10.88万元，占1.31%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数604.18万元，决算数833.2万元，预决算差异率37.91%，差异主要原因：重大公共卫生专项资金增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计787.96万元，其中：基本支出730.47万元，占92.7%； 项目支出57.49万元，占7.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数604.18万元，决算数787.96万元，预决算差异率30.41%，差异主要原因是：增加重大公共卫生专项支出、访惠聚专项支出、基本工资调标。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入728.99万元，与上年相比，减少315.71万元，降低43.30%。增减变化的主要原因是：湖北援博资金减少。财政拨款支出672.92万元，与上年相比，减少284.23万元，降低42.23%，增减变化的主要原因是：标准化建设项目支出减少。其中：基本支出730.47万元，项目支出36.04万元。财政拨款结转结余172.07万元，与上年相比，减少46.76万元，降低21.36%。增减变化的主要原因是：财政收回上年度重大公共卫生专项结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数604.18万元，决算数728.99万元，预决算差异率20.65%，差异主要原因是：增加重大公共卫生专项支出、访惠聚专项支出、基本工资调标。财政拨款支出年初预算数604.18万元，决算数672.93万元，预决算差异率11.37%，差异主要原因是：增加重大公共卫生专项支出、访惠聚专项支出、基本工资调标。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入728.99万元。与上年相比，减少315.71万元，降低30.22%。增减变化的主要原因是：湖北援博资金减少。一般公共预算财政拨款支出672.93万元。与上年相比，减少284.23万元，降低29.69%。增减变化的主要原因是：标准化建设项目支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），医疗卫生与计划生育支出599.28万元，科学技术支出1.06万元，社会保障和就业支出68.71万元，其他支出3.87万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出598.42万元，商品和服务支出26.98万元，对个人和家庭补助支出11.47万元，

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数604.18万元，决算数728.99万元，预决算差异率20.65%，差异主要原因是：增加重大公共卫生专项支出、访惠聚专项支出、基本工资调标。一般公共预算财政拨款支出年初预算数604.18万元，决算数672.93万元，预决算差异率11.37%，差异主要原因是：增加重大公共卫生专项支出、访惠聚专项支出、基本工资调标。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无预算安排。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无无预算安排。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无预算安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余195.17万元。与上年相比，减少57.58万元，降低22.78%。

其中财政拨款结转结余172.07万元。与上年相比，减少46.76万元，降低21.36%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.16万元，比上年减少2.88万元，降低35.82%，减少原因是：严格按照预算执行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出5.01万元，占97.09%，比上年减少1.49万元，降低22.92%，减少原因是：严格按照预算执行；公务接待费支出0.15万元，占2.91%，比上年减少1.39万元，降低90.25%，减少原因是：严格按照预算执行。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费5.01万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.01万元。主要用于车辆维修、保险费、业务工作购油款等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.15万元。具体是：国内公务接待支出0.15万元，主要是接待湖北援博专家等。博乐市疾病预防控制中心国内公务接待1批次，20人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.4万元，决算数5.16万元，预决算差异率17.27%，差异主要原因是车辆维修、业务督导用油较预算数增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车运行费预算数2.9万元，决算数5.01万元，预决算差异率72.27%，差异主要原因是车辆维修、业务督导用油较预算数增加；公务接待费预算数1.5万元，决算数0.15万元，预决算差异率-90%，差异主要原因是：严格按预算执行。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市疾病预防控制中心（事业单位）日常公用经费26.98万元，比上年减少26.65万元，降低49.69%，主要原因是：2018年厉行节约、减少开支。

六、政府采购情况

2018年度博乐市疾控中心政府采购支出总额5.57万元，其中：政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值54.27万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位预算绩效管理的项目5个，涉及预算82.2万元，项目支出36.04万元。

免疫规划项目绩效自评综述综述：根据2018年初设定的进行目标，免疫规划项目绩效自评得分97.5分。项目全年预算数为5.6万元，执行数为2.24万元，完成预算的40%。

主要产出和效果:一是疫苗接种率均在90％以上，含麻类疫苗接种率在95％以上，乙肝疫苗第一针及时接种率为99.16％；二是入学、入托儿童预防接种证信息与客户端信息一致率100%；入学、入托儿童预防接种补证率≥95%、补种率≥95%；三是接种单位数据上传率≥95%、客户端数据备份率≥95%，产房新生儿信息上传后3天内及时审核率≥95%，；四是0-6岁儿童建卡率在95％以上，辖区内所有助产机构建卡和信息录入率达100%。

发现的问题及原因：一是免疫规划工作要求质量高，工作量大且工作琐碎，但各点存在工作人员少，经验不足导致工作质量的下降。二是村级电脑及工作人员的老化，网络有时不稳定，增加了乡级工作人员的工作量，导致信息化工作的滞后。

下一步改进措施：提高工作质量，提高疫苗接种率，加强人员培训。

结核病防治项目绩效自评综述：根据2018年初设定的进行目标，结核病防治项目绩效自评得分98.0分。项目全年预算数为6.4万元，执行数为2.33万元，完成预算的36.41%。

主要产出和效果:一是结核病专报信息系统登记治疗情况：2018年博乐市共发现活 动性肺结核病人216例，完成任务的106.0%（216/204），其中初治涂阳病人46例，完成任务的67.6%（46/68），复治涂阳病人9例，完成任务的69.2%（9/13），初治涂阴病人（含重症涂阴）161例，完成任务131.0%（161/123）。二是疑似肺结核病总体到位情况：2018年共报告患者数377例，重报患者数71例，住院患者数1例，到位人数296例，到位率97.0%。三是初诊患者查痰情况：2018年12月31日，博乐市定点医院结防门诊接诊1232人次，摄胸片1217人次，共做痰检1192人次，初诊查痰率为96.7%（1192/1232）。四是密切接触者筛查情况：2018年博乐市共发现涂阳患者55例，对密切接触者均进行筛查共筛查55例，筛查率100%。五是成功治疗情况：2017年博乐市共登记患者数199例，治愈56例，完成疗程125例，成功治疗181例，成功治疗率90.9%。六是双感筛查情况：2018年博乐市登记患者数216人，提供HIV检测患者人数187人，筛查率86.6%。七是结核病筛查情况：2018年博乐市全民体检X筛查9003人，共筛查出疑似结核病273人，确诊活动性结核病63人。八是隔离收治情况：根据62号文件精神要求，博乐市共有15例阳性患者接收隔离收治，经治疗转阴出院。九是集中服药+营养早餐情况：2018年共收治216例结核病患者均享受集中服药+营养早餐。

发现的问题及原因：一是结核病涂阳患者发现率有待提高。二是实验室痰培养技术有待提高。

下一步改进措施：一是由博乐市卫计委牵头组织博乐市疾控中心督促各医疗机构、乡镇卫生院进一步提高对高危结核病人群的筛查和转诊工作，利用全民健康体检机会提高涂阳病人的发现率，按时完成全年结核病普查和X线胸片筛查任务。二是规范实验室检测环境，增强技术人员检测技能，提高培养检出率，及时发现阳性患者。

碘缺乏病项目绩效自评综述：根据2018年初设定的进行目标，碘缺乏病项目绩效自评得分90分。项目全年预算数为4万元，执行数为0.90万元，完成预算的22.5%。

主要产出和效果:已完成监测重点人群尿碘、盐碘水平以及甲状腺肿大率等情况，及时掌握了博乐市人群碘营养状况；一是：8-10岁儿童甲状腺肿大率0%达到指标；二是8-10周岁儿童尿碘中位数200ug/L，且尿碘水平＜50μg/L的比例不超过20%；达到指标；三是孕妇尿碘中位数161ug/ L达到指标；四是居民户合格碘盐食用率83.66%未达到指标要求。

发现的问题及原因：合格碘盐食用率未达到指标要求，因为博乐市盐务市场冲进不同规格碘盐和无碘盐导致居民合格碘盐食用率下降，另一方面居民健康教育意识不够强。

下一步改进措施：加强盐务市场监督管理无碘盐和不合格碘盐在市场上销售，加强健康健康教育提高居民对碘缺乏病的防范意识。

包虫病防治项目绩效自评综述：根据2018年初设定的进行目标，碘缺乏病项目绩效自评得分99分。项目全年预算数为27万元，执行数为11.57万元，完成预算的42.85%。

主要产出和效果: 包虫病人群普查14376人；对发现病人追踪规范管理并纳入治疗；对传染源家犬进行犬粪监测和驱虫工作；对大众进行健康教育和宣传工作；有效的控制了包虫病感染率。一是患者管理率达到90%以上，已达指标；二是犬登记管理率达到85%以上达到指标；三是家犬感染率控制在5%以下，家犬感染率1.375%到达指标；四是2岁以下家畜患病率0%达到指标；五是家犬驱虫覆盖率达到指标80%以上；六是群众知晓率86.5%。

发现的问题及原因：一是地方病工作要求质量高，工作量大且监测和包虫病患者管理工作在疾控中心，配备的业务工作人员不足，导致工作质量的下降。二是包虫病患者管理治疗工作按照规范要由临床执业医师资质人员来负责现有工作人员是公卫医师不符合病人治疗管理工作条件要求；三是地方病工作健康教育宣传工作方面2018年开始自治区地方病健康教育宣传项目经费和工作任务下发健教所，但是健教所未开展工作、不发挥作用，健康教育宣传工作依然在地方病项目负责人员开展中，导致了知晓率降低。

下一步改进措施：一是包虫病项目工作患者管理工作配备1名临床执业医师负责病人治疗管理和随访工作或包虫病防治项目医防合作试点工作实施方案内容（三位一体模式）进行病人管理工作。二是增加专业人员，保证工作的连续性，进一步提高工作质量；三是加强工作人员业务和能力的培训。三是健教所充分发挥作用并承担地方病健康教育宣传工作，提高知晓率要达到90%以上。

严重精神障碍患者管理治项目绩效自评综述：根据2018年初设定的进行目标，严重精神障碍患者管理治项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为10.10万元，执行数为3.09万元，完成预算的30.59%。

主要产出和效果: 一是建立健全严重精神障碍患者管理治疗网络。根据分级负责，属地管理原则，将严重精神障碍患者排查信息全部录入系统，我市严重精神障碍患者防治管理纳入日常工作，按照防治结合的工作模式建立医院，防治机构，社区三位一体的管理治疗网络。二是系统管理方面2018年12月31日，我市已纳入管理的严重精神障碍患者，按疾病分类型统计，精神分裂症248人，占总数的47.32%；精神发育迟滞伴精神障碍103人，占总数的19.65%；偏执性精神障碍9人，占总数的1.71%；双相情感障碍26人， 占总数的,4.96%；癫痫所致精神障碍50人，占总数的9.54%；分裂情感性精神障碍2，占总数的,3.81%.三是人员培训方面。2018年对基层医疗机构严重精神障碍患者管理治疗人员进行了两次业务培训。第一次培训为2018年7月6日，关于开展严重精神障碍信息系统虚拟网络（VPN）级数字证书的培训，第二次为2018年12月31日，关于开展严重精神障碍患者管理治的诊治管理的培训。四是技术指导和健康教育方面。2018年下基层现场技术指导。指导各个乡镇卫生院和社区卫生服务中心业务人员，一年中病人的随访情况，体检情况都进行了指导，考核；跟专干一起下乡走访入户了解基层村医平时对患者的了解和随访中去患者家了解患者情况的真实性；在下乡中根据患者病情的控制情况，对患者及其家属进行有针对性的健康教育，对家属提供心理支持和帮助。五是开展世界精神卫生日宣传活动。博乐市疾控中心2018年10月10日在博乐市青得里街道卫生服务中心院内开展了第27个世界精神卫生日宣传活动，活动主题为“关爱精神卫生 共建和谐博乐”，发放宣传单，宣传品，拉横幅的方式进行了此次活动，宣传普及精神卫生知识，宣春精神疾病康复服务内容，促进广大群众身心健康。本次活动达到了较好的宣传效果，为日后更好的开展基本公共卫生宣传和落实奠定了扎实有力的基础，为构建社会主义和谐社会起到一定的意义。

发现的问题及原因：博乐市严重精神障碍患者管理治疗工作中报告患病率未达到国家要求。

下一步改进措施：加大筛查力度，进一步安排去疆内三大专科医院调取在专科医院治疗的博乐市患者信息。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）04（款）01（项）：指疾病预防控制机构，210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项，206（类）04（款）99（项）：指其他技术研究与开发支出，229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》