目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
对符合条件纳入国家集中供养的孤残儿童实行特殊管理保障；承担政府供养的“三无”对象（无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人）及社会代养儿童的寄养服务；负责对集中供养的孤残儿提供饮食、生活必需品和住房；负责提供医疗、康复、护理、保健、娱乐、精神关怀服务及清洁卫生、安全保卫服务等服务。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市儿童福利院部门决算包括：博乐市儿童福利院部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博乐市儿童福利院部门2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入539.5万元,与上年相比，增加172.86万元，增长47.15%，，增减变化主要原因是：为开展工作，构建资金和儿童生活费用资金增加；支出339.26万元,与上年相比，减少95.78万元，降低22.02%，增减变化主要原因是：部分构建资金还未完工未支付；结余345.76万元，与上年相比，增加87.85万元，增长34.06%。增减变化主要原因是：部分构建资金还未完工未支付。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计539.5万元，其中：财政拨款收入539.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数160.65万元，决算数539.5万元，预决算差异率235.81%，差异主要原因为开展工作，构建资金和增加儿童生活费用资金未做预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计339.26万元，其中：基本支出137.2万元，占40.44%；项目支出202.06万元，占59.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数160.65万元，决算数339.26万元，预决算差异率111.18%，差异主要原因为构建资金和增加儿童生活费用资金未做预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入539.5万元，与上年相比，增加172.86万元，增长47.15%。增减变化的主要原因是：为开展工作，构建资金和儿童生活费用资金增加。财政拨款支出339.26万元，与上年相比，减少95.78万元，降低22.02%，增减变化的主要原因是部分生活费构建资金还未支付。其中：基本支出137.2万元，项目支出202.06万元。财政拨款结转结余345.76万元，与上年相比增加87.85万元，增长34.06%。增减变化主要原因是：部分生活费构建资金还未支付。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数160.65万元，决算数539.5万元，预决算差异率235.81%，差异主要原因是为开展工作，构建资金和增加儿童生活费用资金未做预算。财政拨款支出年初预算数160.65万元，决算数339.26万元，预决算差异率111.18%，差异主要原因是为开展工作，构建资金和增加儿童生活费用资金未做预算。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入467.5万元。与上年相比，增加137.2万元，增长41.54%。增减变化的主要原因是：构建资金和儿童生活费用资金增加。一般公共预算财政拨款支出325.57万元。与上年相比，增加26.9万元，增长9%。增减变化的主要原因是：儿童生活费用资金支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208类社会保障和就业支出305.89万元，210类医疗卫生与计划生育支出17.28万元，农林水支出2.4万元。按经济分类科目（按类级科目公开）301工资福利支出108.89万元，302商品和服务支出74.76万元，303对个人和家庭的补助支出141.92万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数160.65万元，决算数467.5万元，预决算差异率191%，差异主要原因构建资金和增加儿童生活费用资金未做预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数160.65万元，决算数325.57万元，预决算差异率102.65%，差异主要原因构建资金和增加儿童生活费用资金未做预算。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入72万元，与上年相比，增加35.68万元，增长98.24%。增减变化的主要原因是：构建资金增加。政府性基金预算支出13.69万元，与上年相比，减少122.65万元，降低89.96%。增减变化的主要原因是：构建资金支出减少，2018年构建资金还未支付。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229其他支出13.69万元。按经济分类科目（按类级科目公开），302商品和服务支出7.9万元，303对个人和家庭的补助支出5.79万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数72万元，预决算差异率100%，差异主要原因构建资金增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数13.69万元，预决算差异率100%，差异主要原因构建资金未做预算。
三、部门结转结余情况
年末结转结余345.76万元。与上年相比，增加87.85万元，增长34.06%。
其中财政拨款结转结余345.76万元。与上年相比，增加87.85万元，增长34.06%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.51万元，比上年增加1.21万元，增长52.61%，增加原因是开展工作中儿童使用车辆费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.51万元，占100%，比上年增加1.76万元，增长100.57%，增加原因是开展工作中儿童使用车辆费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.55万元，降低100%，减少原因是节约开支，没有产生接待费用。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市儿童福利院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：元。
公务用车购置及运行维护费3.51万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.51万元。主要用于维修，油款等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是无公务接待。博乐市儿童福利院国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.21万元，决算数3.51万元，预决算差异率9.35%，差异主要原因开展工作中儿童使用车辆费用增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数3.21万元，决算数3.51万元，预决算差异率9.4%，差异主要原因开展工作中儿童使用车辆费用增加；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
五、机关运行经费支出情况
博乐市儿童福利院（事业单位）日常公用经费28.07万元，比上年增加14.73万元，增长110.42%，主要原因是儿童数量增加，日常公用支出增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额101.09万元，其中：政府采购货物支出95.6万元、政府采购工程支出1.8万元、政府采购服务支出3.68万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值38.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：保障患病孤残儿童、艾滋病患儿就医、接送幼儿上下学，儿童护理用品、生活用品日常采购等正常运转需要。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，博乐市儿童福利院实行绩效管理的项目2个，涉及预算140.64万元，项目支出决算140.64万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、“双集中”供养生活补助及护理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“双集中”供养生活补助及护理补助项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为123.36万元，执行数为123.36万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：通过对“双集中”供养生活补助及护理补助项目的实施，保障了集中收养的80名孤残儿童的基本生活、教育、康复和护理需要，提升了孤残儿童的获得感和幸福感，保障了他们的合法权益，让孤残儿童充分感受到党和政府的关爱和社会大家庭的温暖。
发现的问题及原因：护理人员对特殊儿童的护理和教育水平还有待进一步提高，特殊儿童的教育资源还比较短缺，教育经费还不是很充足。
下一步改进措施：一是加大对现有护理人员的教育和培训力度，提升护理人员综合素质；二是呼吁社会多关心关爱孤残儿童，积极争取爱心人士对特殊儿童的爱心投入。
2、医疗救助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗救助补助项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为17.28万元，执行数为17.28万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：通过对医疗救助补助项目的实施，保障了集中供养的80名孤残儿童的医疗康复需要，为孩子们购买居民基本医疗保险和商业补充医疗保险，保障他们病有所医。
发现的问题及原因：目前本院在医疗上还没有专业医疗室，孩子们日常感冒等应急就诊还不是很方便，都是由护理人员陪同医院就诊后，在院里加强学习和护理，让孩子们早日康复。
下一步改进措施：争取在院内设立日常医疗室，保障孤残儿童日常感冒等应急就诊需要。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出、208（类）10（款）01（项）指：儿童福利、208（类）99（款）01（项）指：其他社会保障和就业支出、210（类）13（款）01（项）指：城乡医疗救助、213（类）01（款）99（项）指：其他农业支出、229（类）60（款）02（项）指：用于社会福利的彩票公益金支出、229（类）60（款）06（项）指：用于残疾人事业的彩票公益金支出。
其他有关说明内容无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号