目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

(1)贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

（2）贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，实行岗位绩效工资制度。

（3）提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

(4 )提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。

（5）提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（6）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（7）对辖区内卫生服站实行一体化管理，承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理。

（8）完成上级部门和市卫生行政部门交办的其他事项。

（9）办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市南城街道社区卫生服务中心部门决算包括：博乐市南城街道社区卫生服务中心部门本级决算。

纳入博乐市南城街道社区卫生服务中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市南城街道社区卫生服务中心本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入159.62万元,与上年相比，增加159.62万元，增长100%，增减变化主要原因是：本单位为2018年新成立单位；支出159.62万元,与上年相比，增加159.62万元，增减变化主要原因是：本单位为2018年新成立单位；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：我单位本年度无结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计159.62万元，其中：财政拨款收入159.61万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数132.87万元，决算数159.62万元，预决算差异率20.13%，差异主要原因2018年人员增加，本年工资福利、社保相应增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计159.62万元，其中：基本支出159.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数132.87万元，决算数159.62万元，预决算差异率20.13%，差异主要原因2018年人员增加，本年工资福利、社保增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入159.62万元，与上年相比，增加159.61万元，增长100%。增减变化的主要原因：本单位2018年新成立。财政拨款支出159.62万元，与上年相比，增加159.62万元，增加100%，增减变化的主要原因是：本单位2018年新成立。其中：基本支出159.62万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位2018年新成立，上年无财政拨款结转结余，本年度无财政拨款结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数132.87万元，决算数159.61万元，预决算差异率20.12%，差异主要原因是：2018年人员增加，本年工资福利、社保相应增加。财政拨款支出年初预算数132.87万元，决算数159.61万元，预决算差异率20.12%，差异主要原因2018年人员增加，本年工资福利、社保相应增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入159.61万元。与上年相比，增加159.61万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本单位2018年新成立。一般公共预算财政拨款支出159.61万元。与上年相比，增加159.61万元，增加100%。增减变化的主要原因是：本单位2018年新成立。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：社会保障和就业支出20.38万元；医疗卫生与计划生育支出139.22万元；按经济分类科目（按类级科目公开）：工资福利支出158.46万元；商品和服务支出1.15万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数132.87万元，决算数159.61万元，预决算差异率20.12%，差异主要原因2018年人员增加，工资福利、社保相应增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数132.87万元，决算数159.61万元，预决算差异率20.12%，差异主要原因2018年人员增加，工资福利、社保相应增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，原因是我单位2018年新成立，未正式运行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未产生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是未发生公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市南城街道社区卫生服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要用于2018年无国内公务接待支出。博乐市南城街道社区卫生服务中心国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.28万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因2018年我单位新成立，但未正式运行，未发生“三公经费”。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数1.52万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因主要原因2018年我单位新成立，但未正式运行；公务接待费预算数0.76万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因我单位新成立，但未正式运行。

五、机关运行经费支出情况

博乐市南城街道社区卫生服务中心（事业单位）日常公用经费1.15万元，比上年增加1.15万元，增长100%，主要原因2018年我单位新成立。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）05（款）05（项）：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出

210（类）03（款）01（项）：指城市社区卫生机构。

210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出。

210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务。

210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。

229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。

229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》