目录

 

第一部分 博乐市残疾人联合会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 博乐市残疾人联合会年预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市残疾人联合会2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市残疾人联合会2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的

总体说明

五、关于博乐市残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、关于博乐市残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出

情况说明

七、关于博乐市残疾人联合会2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市残疾人联合会2019年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

九、关于博乐市残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款

情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 博乐市残疾人联合会单位概况

 

一、主要职能

博乐市残疾人联合会主要职能：制定全市残疾人事业中长期发展规划和年度计划，并组织监督实施。履行服务、代表、管理三大职能。代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，放映残疾人需求，维护残疾人的合法利益，为残疾人提供服务。对残疾人事业的现状、前景进行调查研究，为政府制定残疾人事业政策、规划和计划提供决策依据。督促、检查残疾人权益保障措施的落实情况。组织协调开展康复工作承担有关康复项目的组织实施工作.沟通政府、社会与残疾人之间联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。协同有关部门组织实施残疾人义务教育于、特殊教育和职业技术教育会协同有关部门做好残疾人劳动就业工作、负责按比例分散安置残疾人就业工作：负责残疾人就业保障金收缴管理和使用。做好残疾人领导就业工作、各项工作履行服务代表管理的职能，掌握和了解残疾人生活.教育.就业.康复.培训.职业介绍，统筹规划,分类指导。完善维护残疾人权益的政策法规，依法促进残疾人事业发展调查、研究残疾人生活状况，向有关部门提出解决贫困残疾人生活困难的建议，协助开展扶持农村贫困残疾人家庭发展生产、脱贫致富的活动。联系残疾人群众，处理来信来访，向党政领导机关有关部门放映残疾人愿望、意见，教育残疾人遵守法律，履行应尽义务。承担政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。指导乡、镇、街道、残疾人联合会的工作，培训乡、镇、街道、残疾人事业工作者。承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市残疾人联合会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：内设有办公室，康复办，教育就业办，宣传文体办。

博乐市残疾人联合会单位编制数7个，实有人数27人，其中：在职21人，增加0人； 退休6人，增加0人、离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市残疾人联合会 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	251.52	201 一般公共服务支出
一般公共预算	251.52	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	251.52
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	251.52	小 计	251.52
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	251.52	支 出 合 计	251.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市残疾人联合会 单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

208

11

99

其他残疾人事业支出

251.52

251.52

合计

251.52

251.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市残疾人联合会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	11	99	其他残疾人事业支出	251.52	251.52
			合计	251.52	251.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表四：

 

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市残疾人联合会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	251.52	201 一般公共服务支出
一般公共预算	251.52	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	251.52	251.52
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	251.52	小 计	251.52	251.52
		230 转移性支出
收 入 总 计	251.52	支 出 总 计	251.52	251.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市残疾人联合会							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	11	01	行政运行	206.73		206.73
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.96		12.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	31.83		31.83
			合计	251.52		251.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市残疾人联合会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	85.62		85.62
301	02	津贴补贴	68.97		68.97
301	03	奖金	7.13		7.13
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.83		31.83
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.33		14.33
301	11	公务员医疗补助缴费	4.78		4.78
301	12	其他社会保障缴费	1.36		1.36
301	13	住房公积金	19.10		19.10
301	14	医疗费	0.42		0.42
302	01	办公费	3.0				3.0
302	02	印刷费	1.0				1.0
302	04	手续费	0.1				0.1
302	05	水费	0.5				0.5
302	06	电费	0.8				0.8
302	07	邮电费	0.86				0.86
302	09	物业费	0.16				0.16
302	11	差旅费	0.4				0.4
302	17	公务接待费	0.5				0.5
302	28	公会经费	1.09				1.09
302	29	福利费	1.95				1.95
302	31	公务用车运行维护费	2.60				2.60
303	02	退休费	0.64		0.64
303	07	医疗费补助	4.15		4.15
303	09	奖励金	0.23		0.23
		合计	251.52		238.56		12.96

 

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市残疾人联合会

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初未安排预算。

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市残疾人联合会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.10	0	2.60	0	2.60	0.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市残疾人联合会 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初未安排预算。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市残疾人联合会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算251.52万元。

收入预算包括：一般共公共预算251.52万元。

支出预算包括：机关事业单位基本养老保险31.83万元，行政运行206.73万元，其他残疾人事业支出12.96万元。

二、关于博乐市残疾人联合会2019年收入预算情况说明

博乐市残疾人联合会部门收入预算251.52万元，其中：

一般公共预算251.52万元，占100%，比上年减少23.78万元，主要原因是压缩支出，节约支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市残疾人联合会2019年支出预算情况说明

博乐市残疾人联合会2019年支出预算251.52万元，其中：

基本支出251.52万元，占100%，比上年减少23.78万元，主要原因是压缩支出，节约支出。

项目支出0万元，占0%，比上年减少18.09万元，主要原因是未预算残疾人事业支出和其他支出。

四、关于博乐市残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算251.52万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出251.52万元，主要用于人员工资津贴、机关事业单位养老保险支出等人员经费及公用经费。

五、关于博乐市残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市残疾人联合会2019年一般公共预算拨款基本支出251.52万元，比上年执行数减少23.78万元，下降8.64 %。主要原因是：上年执行数中含其他项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（208类）251.52万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险保费支出（05项）:2019年预算数为251.52万元，比上年执行数减少23.78万元，下降8.64 %。主要原因是：上年执行数中含其他项目支出。

六、关于博乐市残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出251.52万元， 其中：

人员经费238.56万元，主要包括：基本工资85.62万元、津贴补贴68.97万元、奖金7.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.83万元、职工基本医疗保险缴费14.33万元、公务员医疗补助缴费4.78万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金19.10万元、医疗费0.42万元、退休费0.64万元、医疗费补助4.15万元、奖励金0.23万元。

公用经费12.96万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费0.8万元、邮电费0.86万元、物业管理费0.16万元、差旅费0.4万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.09万元、福利费1.95万元、公务用车运行维护费2.60万元。

七、关于博乐市残疾人联合会2019年项目支出情况说明

博乐市残疾人联合会2019年没有使用项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于博乐市残疾人联合会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.60万元，公务接待费0.50万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0.05万元，主要原因是2019年度将加强调研考察，车辆运行费用增加；公务接待费减少0.07万元，主要原因是节俭接待开支。

九、关于博乐市残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市残疾人联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市残疾人联合会本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元、减少0万元，增长0%、下降0 %。主要原因是2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市残疾人联合会部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市残疾人联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1500平方米，价值284.12万元。

2.车辆4辆，价值54.90万元；其中：一般公务用车4辆，价值 54.90元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值17.07万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市残疾人联合会

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标