博尔塔拉蒙古自治州博乐市达勒特中心卫生院单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市达勒特中心卫生院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市达勒特中心卫生院2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市达勒特中心卫生院2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市达勒特中心卫生院2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市达勒特中心卫生院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市达勒特中心卫生院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市达勒特中心卫生院2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市达勒特中心卫生院2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市达勒特中心卫生院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市达勒特中心卫生院2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市达勒特中心卫生院单位概况

 

 一、主要职能

1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2、开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

3、落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

4、开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

6、医疗组提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

9、协助做好新型农村合作医疗工作。

10、负责对村级卫生卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

    二、机构设置及人员情况

博乐市达勒特中心卫生院无下属预算单位，下设4个处室，分别是：1、公共卫生科。负责本乡镇卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治等基本公共卫生服务项目工作的规划、实施、总结等工作，负责有关表册卡单等信息数据资料的收集、汇总、分析、上报。疫情和公共卫生事件的监测调查、疫情上报等地方病防治工作。

2、医疗组。严格遵守本院的各项规章制度，树立良好的医德医风，为病人文明服务、检查正确、诊断正确、治疗得当，熟悉并掌握业务技术操作技能。经常与各科室进行沟通、协调和配合。

3、护理组。以病人为中心、以质量为核心，执行医院的规章制度、定期培训护理技术操作常规，经常与医疗组进行沟通、协调和配合。

4、办公室。拟定医院的工作计划、总结各种文件，安排各种行政会议，做好会议记录。财务室严格执行财务制度的规定做好卫生院的相关经济活动，做到合理、合法、真实。负责提供上级及有关单位需要的数字、报表。完成领导交办的其他工作。

博乐市达勒特中心卫生院编制数28人，实有人数25人，其中：在职25人，增加或减少0人； 退休12人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市达勒特中心卫生院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市达勒特中心卫生院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算260.18万元。

收入预算包括：一般公共预算260.18万元。支出预算包括：一般公共服务支出：其中：工资福利支出212.31万元，商品和服务支出 19.13万元，对个人和家庭的补助支出28.74万元。商品服务支出中安排事业运行费用19.13万元，主要用于办公费、公务用车维护费、公务接待费、福利费等。其中安排政府采购支出1.5万元。

二、关于博乐市达勒特中心卫生院2017年收入预算情况说明

博乐市达勒特中心卫生院收入预算260.18万元，其中：

一般公共预算260.18万元，占100%，比上年增加1.16万元，主要原因是人员工资津贴增长及机关事业单位养老金的增长。

三、关于博乐市达勒特中心卫生院单位2017年支出预算情况说明

博乐市达勒特中心卫生院单位2017年支出预算260.18万元，其中：

基本支出260.18万元，占100%，比上年增加（减少） 1.16万元，主要原因是人员工资津贴增长及机关事业单位养老金的增长。

四、关于博乐市达勒特中心卫生院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算260.18万元。其中

社会保障和就业支出31.63万元，医疗卫生支出228.55万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市达勒特中心卫生院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市达勒特中心卫生院2017年一般公共预算拨款基本支出260.18万元，比上年执行数增加1.16万元，增长0.42%。主要原因是：上年实际执行数有补交清算机关事业单位基本养老金和2017年人员减少。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出31.63元，占12.16%。

2.医疗卫生支出228.55万元，占87.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017年预算数为31.63万元，比上年执行数增加1.25万元，增长4.11%，主要原因是：上年实际执行数有补交清算机关事业单位基本养老金。

    2. 2100302医疗卫生卫生机构，2017年预算数为 228.55万元，比上年执行数减少77.88万元，下降25.42%，主要原因是：上年实际执行有奖励性绩效工资，2017年预算没有。

六、关于博乐市达勒特中心卫生院2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市达勒特中心卫生院2017年一般公共预算基本支出 260.18万元， 其中：人员经费241.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费19.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于博乐市达勒特中心卫生院2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市达勒特中心卫生院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市达勒特中心卫生院2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.9万元，公务接待费    1.3万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）人员故无此项费用 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加 0万元，主要原因是未购置公务用车故无此项费用也未安排此次预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年财政拨款预算相同；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年财政拨款预算相同。

九、关于博乐市达勒特中心卫生院2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市达勒特中心卫生院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市达勒特中心卫生院本级的机关运行经费财政拨款预算19.13万元，比上年预算减少0.92万元，下降4.58%。主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市达勒特中心卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市达勒特中心卫生院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 4227平方米，价值491.22万元。

2.车辆1辆，价值8.5万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值8.5万元。

3.办公家具价值 49.35万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                       博乐市达勒特中心卫生院

                         2017年11月23日