目录

第一部分 博乐市贝林哈日莫墩卫生院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市贝林哈日莫墩卫生院单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2、开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

3、落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

4、开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

6、医疗组提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

9、协助做好新型农村合作医疗工作。

10、负责对村级卫生卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、机构设置及人员情况

博乐市贝林哈日莫墩卫生院无下属预算单位，下设四个科室，分别是：1.办公室2.公共卫生科3.医疗组4.护理组。

博乐市贝林哈日莫墩卫生院单位编制数15，实有人数21人，其中：在职17人，增加1人； 退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市贝林哈日莫墩卫生院 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	162.43	201 一般公共服务支出
一般公共预算	162.43	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	20.15
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出	142.28
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	162.43	小 计	162.43
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	162.43	支 出 合 计	162.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市贝林哈日莫墩卫生院 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15
210	03	02	医疗卫生与计划生育支出	142.28	142.28
			合计	162.43	162.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市贝林哈日莫墩卫生院 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15
210	03	02	其他医疗卫生与计划生育支出	142.28	142.28
			合计	162.43	162.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市贝林哈日莫墩卫生院 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	162.43	201 一般公共服务支出
一般公共预算	162.43	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	20.15	20.15
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出	142.28	142.28
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	162.43	小 计	162.43	162.43
		230 转移性支出
收 入 总 计	162.43	支 出 总 计	162.43	162.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表 编制部门：博乐市贝林哈日莫墩卫生院） 单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15
210	03	02	其他医疗卫生与计划生育支出	142.28	142.28
			合计	162.43	162.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表 编制部门：博乐市贝林哈日莫墩卫生院 单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	47.04	47.04
301	02	津贴补贴	51.99	51.99
301	03	奖金	3.92	3.92
301	10	职工基本医疗保险	9.07	9.07
301	11	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40
301	13	住房公积金	12.09	12.09
301	14	医疗费	0.36	0.36
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	20.15
302	01	办公费	6.41		6.41
302	02	印刷费	0.1		0.1
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	1.0		1.0
302	07	邮电费	0.2		0.2
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	28	工会经费	0.64		0.64
302	29	福利费	1.16		1.16
303	02	退休费	0.51	0.51
303	07	医疗费补助	2.58	2.58
303	09	奖励金	0.06	0.06
		合计	162.43	152.19	10.24

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表 编制部门：博乐市贝林哈日莫墩卫生院 单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初未安排预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市贝林哈日莫墩卫生院 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

备注：年初未安排预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市贝林哈日莫墩卫生院 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0	0	0

备注：年初未安排预算。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算162.43万元。

收入预算包括：一般公共预算162.43万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出20.15万元、医疗卫生与计划生育支出142.28万元。

二、关于博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年收入预算情况说明

博乐市贝林哈日莫墩卫生院收入预算162.43万元，其中：

一般公共预算 162.43 万元，占 100 %，比上年减少30.37 万元，主要原因是:无项目预算，上年预算包括基本公共卫生服务、基本药物补助、重大公卫资金。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市贝林哈日莫墩卫生院单位2019年支出预算情况说明

博乐市贝林哈日莫墩卫生院单位2019年支出预算 162.43万元，其中：

基本支出162.43万元，占 100 %，比上年减少30.37 万元，主要原因是：无项目预算，上年预算包括基本公共卫生服务、基本药物补助、重大公卫资金。

项目支出0万元，占 0 %，比上年减少52.45 万元，主要原因是：未安排项目预算。

四、关于博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 162.43万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出162.43万元，主要用于：其它医疗卫生与计划生育支出142.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.15万元。

五、关于博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年一般公共预算拨款基本支出 162.43万元，比上年执行数减少30.37万元，降低15.75%。主要原因是：无项目预算，上年预算包括基本公共卫生服务、基本药物补助、重大公卫资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.机关事业单位基本养老保险(208类)缴费支出20.15万元，占12.47%。

2.医疗卫生与计划生育支出（210类）142.28万元，占87.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为20.15万元，比上年执行数增加2.7万元，增长15.47%，主要原因是人员工资增加基数调整。

2.卫生健康支出（210类）基层医疗机构（03款）乡镇卫生院支出（02项）：2019年预算数为142.28万元，比上年执行数增加1.93万元，增长1.38%，主要原因是：人员工资增加。

六、关于博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年一般公共预算基本支出 162.43万元， 其中：

人员经费152.19万元，主要包括：基本工资47.04万元、津贴补贴51.99万元、奖金3.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.15万元、职工基本医疗保险缴费9.07万元、公务员医疗补助缴费3.02万元、其他社会保障缴费1.4万元、住房公积金12.09万元、医疗费0.36万元、退休费0.51万元、医疗费补助2.58万元，奖励金0.06万元。

公用经费10.24万元，主要包括：办公费6.41万元、手续费0.03万元、水费0.2万元、印刷费0.1万元，电费1.0万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、工会经费0.64万元、福利费1.16万元。

七、关于博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年项目支出情况说明

窗体顶端

博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年项目支出，项目支出情况表为空表。

窗体底端

八、关于博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费0万元。

窗体顶端

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.9万元，其中：因公出国（境）费减少 0万元，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置0万元，未安排预算。公务用车运行费减少1万元，主要原因是无公务用车 ；公务接待费减少0.9万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

九、关于博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市贝林哈日莫墩卫生院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市贝林哈日莫墩卫生院本级的机关运行经费财政拨款预算10.24万元，比上年预算增加1.26万元，上升14.03%。主要原因是：退休人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市贝林哈日莫墩卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市贝林哈日莫墩卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2754平方米，价值261.64万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤车辆0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值6.89万元。

4.其他资产价值337.23万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0 台。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市贝林哈日莫墩卫生院

项目名称

无

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标