目录

 

第一部分 博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）单位概况

 

一、主要职能

1、认真做好农村孕产妇住院分娩补助项目；

2、积极开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作；

3、全面开展农村妇女“宫颈癌、乳腺癌”筛查工作；

4、切实做好新生儿苯丙酮尿症、甲状腺功能低下症等疾病筛查工作；

5、积极向农村妇女免费发放增补叶酸；

6、做好孕产妇管理；

7、做好适龄儿童保健管理；

8、加强托幼机构管理，开展儿童健康体检、全民健康体检、科级干部体检工作；

9、严格婚检，确保优生优育；

10、全力展开妇女病普查普治；

11、计划生育提供技术指导、计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查，计划生育技术人员服务、服务人员培训，婚前咨询与新婚检查，避孕方法使用与知情选择，计划生育科学研究。

二、机构设置及人员情况

博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）无下属预算单位，下设14个处室，分别是：孕产保健科、妇保科、儿童保健科、护理部、健康体检科、检验科、影像科、基层保健科、医务科、健康宣教科、药品药具管理科、总务科、财务科、办公室。

博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）编制数32，实有人数80人，其中：在职60人，减少2人； 退休20人，增加2人；离休0人，减少0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	777.98	201 一般公共服务支出
一般公共预算	777.98	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	97.51
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出	680.47
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	777.98	小 计	777.98
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	777.98	支 出 合 计	777.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院） 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51
210	04	03	妇幼保健机构	446.38	446.38
210	99	01	其它医疗卫生与计划生育支出	234.09	234.09
			合计	777.98	777.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市妇幼保健计划生育服务中心 （博乐市妇幼保健院）单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51
210	04	03	妇幼保健机构	446.38	446.38
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	234.09	234.09
			合计	777.98	777.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市妇幼保健计划生育服务中心 （博乐市妇幼保健院） 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	777.98	201 一般公共服务支出
一般公共预算	777.98	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	97.51	97.51
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出	680.47	680.47
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	777.98	小 计	777.98	777.98
		230 转移性支出
收 入 总 计	777.98	支 出 总 计	777.98	777.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市妇幼保健计划生育服务中心 （博乐市妇幼保健院）单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51
210	04	03	妇幼保健机构	446.38	446.38
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	234.09	234.09
			合计	777.98	777.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市妇幼保健计划生育服务中心 （博乐市妇幼保健院）单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	262.59	262.59
301	02	津贴补贴	211.18	211.18
301	03	奖金	21.88	21.88
301	10	职工基本医疗保险	43.88	43.88
301	11	公务员医疗补助缴费	14.63	14.63
301	12	其他社会保障缴费	6.75	6.75
301	13	住房公积金	58.51	58.51
301	14	医疗费	1.26	1.26
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.51	97.51
302	01	办公费	8		8
302	02	印刷费	0		0
302	05	水费	1.3		1.3
302	06	电费	3.39		3.39
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	17	公务接待	0.72		0.72
302	28	工会经费	3.35		3.35
302	29	福利费	6.03		6.03
302	31	公务用车运行维护费	1.39		1.39
303	02	退休费	2.55	2.55
303	07	医疗费补助	16.35	16.35
303	09	奖励金	1.66	1.66
302	13	维修（护）费	10		10
302	11	差旅费	4		4
302	04	手续费	0.42		0.42
		合计	777.98	738.75	39.23

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市妇幼保健计划生育服务中心 （博乐市妇幼保健院）单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初未安排预算。

 

 

 

 

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.11	0	1.39	0	1.39	0.72

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初未安排预算。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算777.98万元。

收入预算包括：一般公共预算777.98万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出97.51万元、医疗卫生与计划生育支出680.472万元。

二、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年收入预算情况说明

博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）收入预算777.98元，其中：

一般公共预算777.98 万元，占100%，比上年减少11.69万元，主要原因是人员减少，退休人员工资移交社保支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）单位2019年支出预算情况说明

博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）单位2019年支出预算777.98元，其中：

基本支出777.98万元，占100%，比上年减少11.69 万元，主要原因是人员减少，退休人员工资移交社保支出。

项目支出0万元，占0%，比上年减少19万元，主要原因是财政未批复项目预算。

四、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算777.98万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出777.98万元，主要用于

1、2100403妇幼保健机构基本支出446.38万元

2、2109901其它医疗卫生与计划生育支出234.09万元

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97.51万元

五、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年一般公共预算拨款基本支出777.98万元，比上年执行数减少11.69万元，下降1.5%。主要原因是：人员减少，退休人员工资移交社保支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）777.98万元，占100%。

2.一般公共服务（类）支出777.98万元，主要用于：208 社会保障和就业支出97.51万元；210 医疗卫生与计划生育支出680.47万元.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年一般公共服务（类）预算拨款777.98元，其中基本支出中：

1.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：2019年预算数为97.51万元，比上年执行数增加0.85万元，增加0.87%，主要原因是人员工资增加基数调整。

2.医疗卫生与计划生育支出（类210）公共卫生（款04）妇幼保健机构（项03）：2019年预算数为446.38万元，比上年执行数减少5.64万元，下降1.3%，主要原因有：高级退休人员增加退休人员经费减少，工资移交社保支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类210）其他医疗卫生与计划生育支出（款99）其他医疗卫生与计划生育支出（项01）：2019年预算数为234.09万元，比上年执行数增加7.1万元，上升3.0%，主要原因有：人员工资增加。

六、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年一般公共预算基本支出777.98万元， 其中：

人员经费738.75万元，主要包括：基本工资262.59万元、津贴补贴211.18万元、奖金21.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.51万元、职工基本医疗保险缴费43.88万元、公务员医疗补助缴费14.63万元、其他社会保障缴费6.75万元、住房公积金58.51万元、医疗费1.26万元、退休费2.55万元、医疗费补助16.35万元、奖励金1.66万元。

公用经费39.23万元，主要包括：办公费8万元、手续费0.42万元、水费1.3万元、电费3.39万元、邮电费0.63万元、差旅费4万元、维修（护）费10万元、公务接待费0.72万元、工会经费3.35万元、福利费6.03万元、公务用车运行维护费1.39万元等。

七、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年项目支出情况说明

博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年无项目支出

八、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.39万元，公务接待费0.72万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少5.49万元，其中因公出国（境）费0万元，主要原因；未安排预算。公务用车购置0万元，未安排预算。公务用车运行费减少5.31万元，主要原因是压缩公车运行费 ；公务接待费减少1.98万元，主要原因是压缩公务接待费。

九、关于博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）本级无下属单位，本单位的机关运行经费财政拨款预算39.23万元，比上年预算减少1.61万元，减少4.1%。主要原因是：退休人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算 1.6万元，政府采购工程预算1.7万元，政府采购服务预算 1.7万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋6681.39平方米，价值1593.65万元。

2.车辆5辆，价值74.74万元；其中：一般公务用车2辆，价值31.58万元；其他车辆3辆，价值43.16万元。

3.办公家具价值52.46万元。

4.其他资产价值1462.78万元。

单位价值50万元以上大型设备 2台，单位价值100万元以上大型设备2台。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

XX单位

项目名称

XXXXX

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标