目录

 

第一部分 博乐市殡葬管理所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市殡葬管理所2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市殡葬管理所2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市殡葬管理所2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市殡葬管理所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市殡葬管理所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市殡葬管理所2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市殡葬管理所2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市殡葬管理所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市殡葬管理所2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市殡葬管理所2019单位概况

 

一、主要职能

博乐市殡葬管理工作职能：管理殡葬事宜，推进殡葬改革。殡葬改革与殡葬法规执法执行检查，违反殡葬殡葬法规行为查处，殡葬职业教育，殡葬岗位培训。

二、机构设置及人员情况

博乐市殡葬管理所无下属预算单位，设2个处室，分别是：办公室、财务室。

博乐市殡葬管理所编制数5人，实有人数7人，其中：在职 5人，增加0人； 退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

 

表一：

第二部分2019年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市殡葬管理所 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	42.22	201 一般公共服务支出
一般公共预算	42.22	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	42.22
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	42.22	小 计	42.22
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收 入 总 计	42.22	支 出 合 计	42.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市殡葬管理所 单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

208

04

10

殡葬

42.22

42.22

合计

42.22

42.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市殡葬管理所 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	10	04	殡葬	42.22	42.22
			合计	42.22	42.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市殡葬管理所 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出
一般公共预算	42.22	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	42.22	42.22
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	42.22	小 计	42.22	42.22
收 入 总 计	42.22	支 出 总 计	42.22	42.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市殡葬管理所							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	10	04	殡葬	42.22		42.22
			合计	42.22		42.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市殡葬管理所						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	12.96		12.96
301	02	津贴补贴	12.20		12.20
301	03	奖金	1.08		1.08
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.30		2.30
301	11	公务员医疗补助缴费	0.77		0.77
301	12	其他社会保障缴费	0.40		0.40
301	13	住房公积金	3.08		3.08
301	14	医疗费	0.08		0.08
301	08	机关事业单位基本养老缴费	5.14		5.14
302	01	办公费	0.30				0.30
302	05	水费	0.10				0.10
302	06	电费	0.08				0.08
302	07	邮电费	0.20				0.20
302	11	差旅费	0.23				0.23
302	13	维修（护）费	0.07				0.07
302	28	工会经费	0.16				0.16
302	29	福利费	0.30				0.30
302	31	公务用车运行维护费	1.00				1.00
303	02	退休费	0.25		0.25
303	07	医疗费补助	1.50		1.50
303	09	奖励金	0.02		0.02
		合计	42.22		39.78		2.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市殡葬管理所

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初未安排预算。

 

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市殡葬管理所 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.00	0	1.00	0	1.00	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市殡葬管理所 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初未安排预算。

第三部分 博乐市殡葬管理所预算情况说明

一、关于博乐市殡葬管理所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市殡葬管理所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算42.22万元。

收入预算包括：一般公共预算42.22万元。

支出预算包括：一般公共服务支出42.22万元。

二、关于博乐市殡葬管理所2019年收入预算情况说明

博乐市殡葬管理所收入预算42.22万元，其中：一般公共预算42.22万元，占100%，比上年增加3.08万元，主要原因是：人员工资调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市殡葬管理所2019年支出预算情况说明

博乐市殡葬管理所支出预算42.22万元，其中：基本支出 42.22万元，占100%，比上年增加3.08万元，主要原因是:人员工资调整,博乐市公墓挖坑费，博乐市二阶台公墓153米围墙修建，博乐市第二殡仪馆维护费。

四、关于博乐市殡葬管理所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算42.22万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出42.22万元,其中：工资福利支出32.87万元，机关事业单位养老保险支出5.14万元，商品服务支出2.44万元，对个人家庭补助支出1.77万元。

五、关于博乐市殡葬管理所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市殡葬管理所2019年一般公共预算拨款基本支出 42.22万元，比上年执行数增加3.08万元，增长7.87%。主要原因是：人员工资调整，博乐市公墓挖坑费，博乐市二阶台公墓153米围墙修建，博乐市第二殡仪馆维护费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出42.22万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:2019年预算数为42.22万元，比上年执行数增加3.08万元，增长7.87%。主要原因是：人员工资调整，博乐市公墓挖坑费，博乐市二阶台公墓153米围墙修建，博乐市第二殡仪馆维护费。

六、关于博乐市殡葬管理所2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市殡葬管理所2019年一般公共预算基本支出 万元， 其中：人员经费39.78万元，主要包括：基本工资12.96万元、津贴补贴12.20万元、奖金1.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.14万元、职工基本医疗保险缴费2.30万元、公务员医疗补助缴费0.77万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金3.08万元、医疗费0.08万元、退休费0.25万元,医疗补助1.5万元，奖励金0.02万元。

公用经费2.44万元，主要包括：办公费0.30万元、水费0.10万元、电费0.08万元、邮电费0.20万元、差旅费0.23万元、维修（护）费0.07万元、工会经费0.16万元、福利费0.30万元、公务用车运行维护费1.00万元。

七、关于博乐市殡葬管理所2019年项目支出情况说明

博乐市殡葬管理所2019年无项目支出。

八、关于博乐市殡葬管理所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市殡葬管理所2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年持平，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车购置费增加0万元，主要原因是 :未安排预算；公务用车运行费增加持平，主要原因是博乐市殡葬管理所车辆保有辆2辆，基本能维持正常运行；公务接待费增加0万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于博乐市殡葬管理所2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市殡葬管理所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市殡葬管理所本级及下属0家行政单位、 0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费，财政拨款预算2.44万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.79%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市殡葬管理所及下属单位政府采购预算 0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市殡葬管理所各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋2346.34平方米，价值727.53万元。

2.车辆2辆，价值29.12万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值29.12万元。

3.办公家具价值6.34万元。

4.其他资产价值47.73万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市殡葬管理所

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标