目录

第一部分 博乐市达勒特中心卫生院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市达勒特中心卫生院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市达勒特中心卫生院2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市达勒特中心卫生院2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市达勒特中心卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市达勒特中心卫生院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市达勒特中心卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市达勒特中心卫生院2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市达勒特中心卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市达勒特中心卫生院2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市达勒特中心卫生院单位概况

一、主要职能

（一）提供公共卫生服务

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

二、机构设置及人员情况

博乐市达勒特中心卫生院无下属预算单位，博乐市达勒特中心卫生院有4个内设机构：

1、公共卫生科。负责本乡镇卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治等基本公共卫生服务项目工作的规划、实施、总结等工作，负责有关表册卡单等信息数据资料的收集、汇总、分析、上报。疫情和公共卫生事件的监测调查、疫情上报等地方病防治工作。

2、医疗组。严格遵守本院的各项规章制度，树立良好的医德医风，为病人文明服务、检查正确、诊断正确、治疗得当，熟悉并掌握业务技术操作技能。经常与各科室进行沟通、协调和配合。

3、护理组。以病人为中心、以质量为核心，执行医院的规章制度、定期培训护理技术操作常规，经常与医疗组进行沟通、协调和配合。

4、办公室。拟定医院的工作计划、总结各种文件，安排各种行政会议，做好会议记录；财务室严格执行财务制度的规定做好卫生院的相关经济活动，做到合理、合法、真实。负责提供上级及有关单位需要的数字、报表；完成领导交办的其他工作。

博乐市达勒特中心卫生院编制数28，实有人数41人，其中：在职26人，增加1人；退15人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市达勒特中心卫生院单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	280.67	201 一般公共服务支出
一般公共预算	280.67	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	34.24
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出	246.43
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	280.67	小 计	280.67
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	280.67	支 出 合 计	280.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市达勒特中心卫生院 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24
210	03	02	乡镇卫生院	246.43	246.43
			合计	280.67	280.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市达勒特中心卫生院 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.24		34.24
210	03	02	乡镇卫生院		246.43		246.43
			合计		280.67		280.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市达勒特中心卫生院 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	280.67	201 一般公共服务支出
一般公共预算	280.67	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	34.24	34.24
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出	246.43	246.43
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	280.67	小 计	280.67	280.67
		230 转移性支出
收 入 总 计	280.67	支 出 总 计	280.67	280.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市达勒特中心卫生院							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24		34.24
210	03	02	乡镇卫生院	246.43		246.43
			合计	280.67		280.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市达勒特中心卫生院						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	86.06		86.06
301	02	津贴补贴	81.33		81.33
301	03	奖金	7.17		7.17
301	10	职工基本医疗保险	15.41		15.41
301	11	公务员医疗补助缴费	5.14		5.14
301	12	其他社会保障缴费	2.38		2.38
301	13	住房公积金	20.54		20.54
301	14	医疗费	0.54		0.54
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.24		34.24
302	01	办公费	8.89				8.89
302	05	水费	0.3				0.3
302	06	电费	2				2
302	07	邮电费	0.6				0.6
302	11	差旅费	0.6				0.6
302	17	公务接待费	0.55				0.55
302	28	工会经费	1.13				1.13
302	29	福利费	2.04				2.04
303	02	退休费	1.66		1.66
303	06	生活补助	0.89		0.89
303	07	医疗费补助	8.84		8.84
303	09	奖励金	0.36		0.36
		合计	280.67		264.56		16.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市达勒特中心卫生院

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：未安排年初预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市达勒特中心卫生院 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.55	0	0	0	0	0.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市达勒特中心卫生院 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：未安排年初预算。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市达勒特中心卫生院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市达勒特中心卫生院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算280.67万元。

收入预算包括：一般公共预算280.67万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出34.24万元、医疗卫生与计划生育支出246.43万元。

二、关于博乐市达勒特中心卫生院2019年收入预算情况说明

博乐市达勒特中心卫生院收入预算280.67万元，其中：

一般公共预算280.67万元，占100%，比上年减少69.18万元，主要原因是压缩公用经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市达勒特中心卫生院单位2019年支出预算情况说明

博乐市达勒特中心卫生院单位2019年支出预算280.67万元，其中：

基本支出280.67万元，占100%，比上年减少69.18 万元，主要原因是是压缩公用经费。

项目支出0万元，占0%，比上年减少99.49万元，主要原因是未做项目预算。

四、关于博乐市达勒特中心卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算280.67万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出280.67万元，主要用于乡镇卫生院基本支出246.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出34.24万元。

五、关于博乐市达勒特中心卫生院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市达勒特中心卫生院2019年一般公共预算拨款基本支出280.67万元，比上年执行数减少69.18万元，下降19.77%。主要原因是：是压缩公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.机关事业单位基本养老保险(208类)缴费支出34.24万元，占12.2%。

2.医疗卫生与计划生育支出（210类）246.43万元，占87.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为34.24万元，比上年执行数增加3.96万元，增长13.08%，主要原因是人员工资增加基数调整。

2.卫生健康支出（210类）基层医疗机构（03款）乡镇卫生院支出（02项）：2019年预算数为246.43万元，比上年执行数增加26.35万元，增长11.97%，主要原因是：人员工资增加。

六、关于博乐市达勒特中心卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市达勒特中心卫生院2019年一般公共预算基本支出280.67万元， 其中：

人员经费264.56万元，主要包括：基本工资86.06万元、津贴补贴81.33万元、奖金7.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.24万元、职工基本医疗保险缴费15.41万元、公务员医疗补助缴费5.14万元、其他社会保障缴费2.38万元、住房公积金20.54万元、医疗费0.54万元、退休费1.66万元、医疗费补助8.84万元、奖励金0.36万元、生活补助0.89万元。

公用经费16.11万元，主要包括：办公费8.89万元、水费0.3万元、电费2万元、邮电费0.6万元、差旅费0.6万元、公务接待费0.55万元、工会经费1.13万元、福利费2.04万元等。

七、关于博乐市达勒特中心卫生院2019年项目支出情况说明

博乐市达勒特中心卫生院2019年项目没有支出，项目支出情况表为空表。

八、关于博乐市达勒特中心卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市达勒特中心卫生院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.55万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中因公出国（境）费0万元，未安排预算；公务用车购置0万元，未安排预算；公务用车运行费0万元，未安排预算；公务接待费为增加0万元，与上年持平。

九、关于博乐市达勒特中心卫生院2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市达勒特中心卫生院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市达勒特中心卫生院本级的机关运行经费财政拨款预算34.24万元，比上年预算增加3.96万元，增长13.08%。主要原因是有人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市达勒特中心卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市达勒特中心卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4227平方米，价值491.22万元。

2.车辆1辆，价值8.5万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆（特种专业技术用车：救护车）1辆，价值8.5万元。

3.办公家具价值28.93万元。

4.其他资产价值432.17万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市达勒特中心卫生院

项目名称

无

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标