目录

第一部分 博乐市小营盘中心卫生院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市小营盘中心卫生院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市小营盘中心卫生院2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市小营盘中心卫生院2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市小营盘中心卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市小营盘中心卫生院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市小营盘中心卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市小营盘中心卫生院2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市小营盘中心卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市小营盘中心卫生院2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市小营盘中心卫生院单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2、开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

3、落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

4、开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

6、医疗组提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

9、协助做好城镇职工和城乡居民医疗工作。

10、负责对村级卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设 四 个科室，分别是：1.办公室2.公共卫生科3.医疗组4.护理组。

单位编制数33，实有人数47人，其中：在职34人，增加0人；退休13人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市小营盘中心卫生院 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	413.95	201 一般公共服务支出
一般公共预算	413.95	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	51.39
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出	362.56
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	413.95	小 计	413.95
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	413.95	支 出 合 计	413.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市小营盘中心卫生院 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39
210	03	02	乡镇卫生院	362.56	362.56
			合计	413.95	413.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市小营盘中心卫生院 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39
210	03	02	乡镇卫生院	362.56	362.56
			合计	413.95	413.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市小营盘中心卫生院 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	413.95	201 一般公共服务支出
一般公共预算	413.95	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	51.39	51.39
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出	362.56	362.56
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	413.95	小 计	413.95	413.95
		230 转移性支出
收 入 总 计	413.95	支 出 总 计	413.95	413.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市小营盘中心卫生院							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39		51.39
210	03	02	乡镇卫生院	362.56		362.56
			合计	413.95		413.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市小营盘中心卫生院						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	139.71		139.71
301	02	津贴补贴	110.14		110.14
301	04	奖金	11.64		11.64
301	07	职工基本医疗保险缴费	23.13		23.13
301	08	公务员医疗补助缴费	7.71		7.71
301	09	其他社会保障缴费	3.59		3.59
301	10	住房公积金	30.84		30.84
301	11	医疗费	0.71		0.71
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39		51.39
302	01	办公费	5				5
302	02	印刷费	2.24				2.24
302	04	手续费	0.3				0.3
302	05	水费	1.5				1.5
302	06	电费	5				5
302	07	邮电费	1				1
302	11	差旅费	0.8				0.8
302	17	公务接待费	0.3				0.3
302	23	工会经费	1.76				1.76
302	24	福利费	3.18				3.18
302	31	公务用车维护费	0.82				0.82
303	03	退休费	1.68		1.68
303	05	生活补助	2.29		2.29
303	08	医疗补助费	8.93		8.93
303	09	奖励金	0.29		0.29
		合计	413.95		392.05		21.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市小营盘中心卫生院

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初未安排预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市小营盘中心卫生院 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.12	0	0.82	0	0.82	0.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市小营盘中心卫生院 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初未安排预算。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市小营盘中心卫生院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市小营盘中心卫生院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 413.95万元。

收入预算包括：一般公共预算413.95万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出51.39万元、卫生健康支出362.56万元。

二、关于博乐市小营盘中心卫生院2019年收入预算情况说明

博乐市小营盘中心卫生院收入预算413.95万元，其中：

一般公共预算413.95万元，占100%，比上年减少93.66万元，主要原因是上年执行数中含项目支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市小营盘中心卫生院2019年支出预算情况说明

博乐市小营盘中心卫生院2019年支出预算413.95万元，其中：

基本支出413.95万元，占100%，比上年增加40.31万元，主要原因是人员工资津贴机关事业单位养老增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少133.97万元，主要原因是本年不包含项目预算。

四、关于博乐市小营盘中心卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算413.95万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出51.39万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出362.56万元，主要用于人员经费和公用经费.

五、关于博乐市小营盘中心卫生院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市小营盘中心卫生院2019年一般公共预算拨款基本支出413.95万元，比上年执行数增加40.31万元，增长10.79%。主要原因是：人员工资津贴增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会就业和保障（类）支出51.39万元，占12.41%。

2.卫生健康（类）支出362.56万元，占87.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数51.39万元，比上年执行数增加5.23万元，增加11.33%，主要原因是：人员工资津贴增加。

2.卫生和健康（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院支出（项）2019年预算数392.05万元，比上年执行数增加18.41万元，增长4.93%，主要原因是：人员工资津贴增加。

六、关于博乐市小营盘中心卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市小营盘中心卫生院2019年一般公共预算基本支出413.95万元， 其中：

人员经费392.05万元，主要包括：基本工资139.71万元、津贴补贴110.14万元、奖金11.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.39万元、职工基本医疗保险缴费23.13万元、公务员医疗补助缴费7.71万元、其他社会保障缴费3.59万元、住房公积金30.84万元、医疗费0.71万元、退休费1.68万元、医疗费补助8.93万元、生活补助2.29万元、奖励金0.29万元。

公用经费21.9万元，主要包括：办公费5万元、印刷费2.24万元、手续费0.3万元、水费1.5万元、电费5万元、邮电费1万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.76万元、福利费3.18万元。

七、关于博乐市小营盘中心卫生院2019年项目支出情况说明

博乐市小营盘中心卫生院2019年无项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于博乐市小营盘中心卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市小营盘中心卫生院2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.82万元，公务接待费0.3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费0万元，主要原因是厉行节约，未安排预算；公务接待费0万元，主要原因是厉行节约，未安排预算。

九、关于博乐市小营盘中心卫生院2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市小营盘中心卫生院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市小营盘中心卫生院本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.9万元，比上年预算增加1.13万元，增长5.44%。主要原因是财政拨款机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市小营盘中心卫生院政府采购预算0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市小营盘中心卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋4212.88平方米，价值467.35万元。

2.车辆1辆，价值17.05万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤车辆0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值17.05万元。

3.办公家具价值27.6万元。

4.其他资产价值453.91万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市小营盘中心卫生院

项目名称

无

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标