目录

第一部分博乐市红十字会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市红十字会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市红十字会2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市红十字会2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市红十字会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市红十字会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市红十字会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市红十字会2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市红十字会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市红十字会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻落实《中国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中国红十字会标志使用办法》和《实施〈中国红十字会法〉办法》。

（二）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加人道主义就住工作。

（三）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作。

（四）在新疆红十字会和州红十字会的指导下，开展与国际红十字组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（五）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（六）依据《中国和红十字会法》和《中国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

（七）组织会员、志愿工作者开展艾滋病预防宣传活动。

（八）承办博乐市党委和博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市红十字会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务室。

博乐市红十字会编制数2人，实有人数10人，其中：在职7人，增加0人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市红十字会 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	87.63	201一般公共服务支出
一般公共预算	87.63	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	87.63
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	87.63	小 计	87.63
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	87.63	支 出 合 计	87.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市红十字会 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	16	01	行政运行	76.72	76.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	10.91	10.91
			合计	87.63	87.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市红十字会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	16	01	行政运行	76.72	76.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91
			合计	87.63	87.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市红十字会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	87.63	201一般公共服务支出
一般公共预算	87.63	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208社会保障和就业支出	87.63	87.63
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	87.63	小 计	87.63	87.63
		230转移性支出
收 入 总 计	87.63	支 出 总 计	87.63	87.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市红十字会							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	16	01	行政运行	76.72		76.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91		10.91
			合计	87.63		87.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市红十字会 单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	28.93	28.93
301	02	津贴补贴	24.12	24.12
301	03	奖金	2.41	2.41
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	10.91
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91
301	11	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39
301	13	住房公积金	6.55	6.55
301	14	医疗费	0.15	0.15
302	01	办公费	1.55		1.55
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	11	差旅费	0.59		0.59
302	28	工会经费	0.37		0.37
302	29	福利费	0.66		0.66
302	31	公务用车运行维护费	0.9		0.9
303	02	退休费	0.38	0.38
303	07	医疗费补助	2.62	2.52
303	09	奖励金	0.20	0.20
		合计	87.63	83.11	4.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市红十字会

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初预算未安排。

 

 

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市红十字会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.9		0.9		0.9

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市红十字会 单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初预算未安排。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市红十字会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市红十字会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 87.63万元。

收入预算包括：一般公共预算 87.63万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 87.63万元。

二、关于博乐市红十字会2019年收入预算情况说明

博乐市红十字会收入预算 87.63万元，其中：

社会保障和就业支出87.63万元，占100 %，比上年增加8.43万元，主要原因是人员工资、津贴标准上调，人员经费增长。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市红十字会2019年支出预算情况说明

博乐市红十字会2019年支出预算87.63万元，其中：

基本支出 87.63万元，占100 %，比上年减少8.43 万元，主要原因是人员工资、津贴标准上调，人员经费增长。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是未安排预算。

四、关于博乐市红十字会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 87.63万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出（208类）红十字事业（16款）76.72万元，主要用于行政运行；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）10.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于博乐市红十字会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市红十字会2019年一般公共预算拨款基本支出 87.63万元，比上年执行数减少27.77万元，下降24 %。主要原因是：本年项目支出无预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类） 87.63万元，占100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）红十字事业（款）行政运行（项）:2019年预算数为76.72万元，比上年执行数减少 10.43万元，下降12%，主要原因是：本年项目支出无预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）险缴费支出: 2018年预算数为10.91万元，与上年持平。

六、关于博乐市红十字会2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市红十字会2019年一般公共预算基本支出 87.63万元， 其中：

人员经费83.11万元，主要包括：基本工资28.93万元、津贴补贴24.12万元、奖金2.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.91万元、职工基本医疗保险缴费4.91万元、公务员医疗补助缴费1.64万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金6.55万元、医疗费0.15万元、退休费0.38万元、医疗费补助2.52万元、奖励金0.2万元。

公用经费4.52万元，主要包括：办公费1.55万元、邮电费0.45万元、差旅费0.59万元、工会经费0.37万元、福利费0.66万元、公务用车运行维护费0.9万元。

七、关于博乐市红十字会2019年项目支出情况说明

博乐市红十字会2019年无项目支出。

八、关于博乐市红十字会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市红十字会2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0.9万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费减少 0万元，未安排预算，公务用车购置费为0万元，未安排预算。务用车运行费减少0.1万元，主要原因是单位1辆车已快报废，基本不出行使用 ；公务接待费减少0万元，主要原因是：单位实行中央八项规定，无公务接待活动 。

九、关于博乐市红十字会2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市红十字会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市红十字会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 7.62 万元，比上年预算增加18.3%。主要原因是：单位人员工资、津贴上调。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市红十字会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元 ，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市红十字会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 90平方米，价值 9万元。

2.车辆 1辆，价值9.1万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 9.1万元。

3.办公家具价值 10.7万元。

4.其他资产价值 0万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2019部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市红十字会

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标