目录

第一部分乌图布拉格卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市乌图布拉格卫生院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市乌图布拉格卫生院2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市乌图布拉格卫生院2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市乌图布拉格卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市乌图布拉格卫生院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市乌图布拉格卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市乌图布拉格卫生院2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市乌图布拉格卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市乌图布拉格卫生院2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分博乐市乌图布拉格卫生院概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2、开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

3、落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

4、开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

6、医疗组提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

9、协助做好新型农村合作医疗工作。

10、负责对村级卫生卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、机构设置及人员情况

博乐市乌图布拉格卫生院无下属预算单位，下设4个处室，分别是：1、公共卫生科。负责本单位卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治等基本公共卫生服务项目工作的规划、实施、总结等工作，负责有关表册卡单等信息数据资料的收集、汇总、分析、上报。疫情和公共卫生事件的监测调查、疫情上报等地方病防治工作。

2、医疗组。严格遵守本院的各项规章制度，树立良好的医德医风，为病人文明服务、检查正确、诊断正确、治疗得当，熟悉并掌握业务技术操作技能。经常与各科室进行沟通、协调和配合。

3、护理组。以病人为中心、以质量为核心，执行医院的规章制度、定期培训护理技术操作常规，经常与医疗组进行沟通、协调和配合。

4、办公室。拟定医院的工作计划、总结各种文件，安排各种行政会议，做好会议记录。财务室严格执行财务制度的规定做好卫生院的相关经济活动，做到合理、合法、真实。负责提供上级及有关单位需要的数字、报表。完成领导交办的其他工作。

博乐市乌图布拉格卫生院编制数31，实有人数46人，其中：在职28人，增加1人； 退休18人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市乌图布拉格卫生院 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	315.96	201 一般公共服务支出
一般公共预算	315.96	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	38.27
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出	277.69
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
收 入 总 计	315.96	支 出 合 计	315.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博乐市乌图布拉格卫生院 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27
210	03	02	乡镇卫生院	277.69	277.69
			合计	315.96	315.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市乌图布拉格卫生院 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27
210	03	02	乡镇卫生院	277.69	277.69
			合 计	315.96	315.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市乌图布拉格卫生院单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	315.96	201 一般公共服务支出
一般公共预算	315.96	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	38.27	38.27
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出	277.69	277.69
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
收 入 总 计	315.96	支 出 总 计	315.96	315.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市乌图布拉格卫生院单位：万元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27
210	03	02	乡镇卫生院	277.69	277.69
			合计	315.96	315.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市乌图布拉格卫生院单位：万元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	99.53	99.53
301	02	津贴补贴	87.16	87.16
301	03	奖金	8.29	8.29
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.22	17.22
301	11	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75
301	12	其他社会保障缴费	2.67	2.67
301	13	住房公积金	22.96	22.96
301	14	医疗费	0.588	0.59
302	01	办公费	9.58		9.58
302	17	公务接待费	0.3		0.3
302	28	工会经费	1.29		1.29
302	29	福利费	2.31		2.31
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	0.5		0.5
302	07	邮电费	1.3		1.3
302	31	公务用车运行维护费	1.9		1.9
303	02	退休费	2.32	2.32
303	05	生活补助	0.5	0.5
303	07	医疗费补助	12.4	12.4
303	09	奖励金	0.82	0.82
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27
		合计	315.96	298.48	17.48

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

表七：

一般公共预算项目支出情况表 编制部门：博乐市乌图布拉格卫生院单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：未安排年初预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博乐市乌图布拉格卫生院单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.2		1.9		1.9	0.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市乌图布拉格卫生院单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	合计
类	款	项
			合 计

备注：未安排年初预算。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市乌图布拉格卫生院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市乌图布拉格卫生院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算315.96万元。

收入预算包括：一般公共预算315.96万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出38.27万元、医疗卫生健康支出277.69万元。

二、关于博乐市乌图布拉格卫生院2019年收入预算情况说明

博乐市乌图布拉格卫生院收入预算315.96万元，其中：

一般公共预算315.96万元，占100%，比上年减少91.48万元，主要原因是本年预算不含项目预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市乌图布拉格卫生院2019年支出预算情况说明

博乐市乌图布拉格卫生院2019年支出预算315.96元，其中：

基本支出315.96万元，占100%，比上年增加9.41万元，主要原因是2018年年底调整基本工资。

项目支出0万元，占0%，比上年减少100.88万元，主要原因是本年没有安排预算。

四、关于博乐市乌图布拉格卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算315.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出315.96万元，主要用于:

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）： 38.27万元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗机构(款)277.69万元 。主要用于人员工资，社保，公用经费。

五、关于博乐市乌图布拉格卫生院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市乌图布拉格卫生院2019年一般公共预算拨款基本支出 315.96万元，比上年执行数增加9.41万元，增长0.3%。主要原因是2018年年底调整基本工资；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业（类）费支出38.27万元，占12%。

2.卫生健康支出（类）277.69万元，占88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 38.27万元，比上年执行数减少1.09万元，下降0.3%，主要原因是：2018年年底调资缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（款）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2019年预算数为 277.69万元，比上年执行数减少8.32万元，下降3%，主要原因是2018年年底调整基本工资。

六、关于博乐市乌图布拉格卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市乌图布拉格卫生院2019年一般公共预算基本支出315.96万元， 其中：

人员经费298.48万元，主要包括：基本工资99.53万元、津贴补贴87.16万元、奖金8.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.27万元、职工基本医疗保险缴费17.22万元、公务员医疗补助缴费5.75万元、其他社会保障缴费2.67万元、住房公积金22.96万元、医疗费0.59万元、生活补助0.5万元、医疗费补助12.4万元、奖励金0.82、退休费2.32万元等。

公用经费17.48万元，主要包括：办公费9.58万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费1.3万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.29万元、福利费2.31万元、公务用车运行维护费1.9万元等。

七、关于博乐市乌图布拉格卫生院2019年一般公共预算项目支出情况说明

博乐市乌图布拉格卫生院2019年没有项目预算拨款安排支出，项目预算支出情况表位空表。

八、关于博乐市乌图布拉格卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市乌图布拉格卫生院2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.9万元，公务接待费0.3万元。

2019年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，未安排预算，公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博乐市乌图布拉格卫生院部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市乌图布拉格卫生院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

 

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市乌图布拉格卫生本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.48 万元，比上年预算减少0.31万元，下降1%。主要原因是减少人员原因人头经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市乌图布拉格卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市乌图布拉格卫生院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3566平方米，价值494.87万元。

2.车辆1辆，价值9.22万元；其中：其他车辆 1 辆，价值9.22万元。

3.办公家具价值10.28万元。

4.其他资产价值 448.87万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额 0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市农业综合开发领导小组办公室

项目名称

无

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标