目录

第一部分 博乐市卫生和计划生育委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市卫生和计划生育委员会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市卫生和计划生育委员会2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市卫生和计划生育委员会2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市卫生和计划生育委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市卫生和计划生育委员会2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市卫生和计划生育委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市卫生和计划生育委员会单位概况

一、主要职能

㈠贯彻执行国家、自治区有关卫生和计划生育工作的法律法规；拟订博乐市卫生和计划生育事业发展规划并组织实施；会同有关部门推进博乐市医疗卫生体制改革。

㈡负责全市卫生应急工作，拟订博乐市突发事件卫生应急预案并组织实施；指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置工作，根据博乐市人民政府授权，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

㈢负责博乐市疾病预防控制工作，拟订博乐市传染病、地方病、慢性非传染性疾病和其它重大疾病防治规划、免疫规划并组织实施；会同有关部门拟订博乐市职业病防治规划，监督指导职业病危害因素检测评价、职业健康检查；组织实施食品安全风险监测、评估；协调相关部门对重大疾病实施防控和干预，定期收集报告传染病疫情信息。

㈣拟订并实施博乐市城乡基层卫生和计划生育服务发展规划和措施，指导城乡基层卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善乡村医生、社区医生和计划生育专干管理制度；拟订博乐市妇幼健康发展规划，指导全市妇幼健康服务体系建设，负责博乐市妇幼健康的综合管理和监督；依法整顿和规范医疗和计划生育服务市场，组织查处违法违规行为，监督落实计划生育一票否决制。

㈤负责博乐市医疗服务行业监督管理，贯彻落实医疗服务、技术、质量管理的政策，建立博乐市医疗机构医疗服务评价和监督体系。

㈥负责规范博乐市卫生计生行政执法工作，完善综合监督执法体系；负责博乐市职业卫生、医疗机构放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和计划生育服务的监督管理；负责传染病防治监督。

㈦拟订博乐市贯彻落实国家基本药物制度管理办法，加强医疗机构基本药物采购、使用以及补助资金落实情况的监管，依据国家和自治区药物政策和基本药物制度要求，指导博乐市医疗机构药物临床应用及安全监管工作。

㈧依据国家、自治区有关政策，拟订博乐市计划生育技术服务管理制度并监督实施。贯彻落实优生优育和提高出生人口素质政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施。

㈨负责拟订流动人口卫生计生服务管理规划，研究提出促进全市人口有序流动、合理分布的建议；负责推动全市流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；推动完善人口和计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

㈩拟订博乐市卫生和计划生育人才发展规划并组织实施；拟订卫生计生科技发展规划，负责博乐市继续医学教育和卫生计生科研创新；负责博乐市各类卫生计生学会的管理，组织协调博乐市医疗事故和病残儿的鉴定，承担博乐市卫生技术人员资格考试及注册工作。

(十一) 负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生计生统计调查，加强人口信息系统建设，参与博乐市人口基础信息库建设。

(十二) 贯彻中西医并重的方针，协调有关部门共同发展博乐市中医、民族医等传统医药事业。

(十三) 负责博乐市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担博乐市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四) 承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博乐市卫生和计划生育委员会的部门预算包括：博乐市卫生和计划生育委员会本级预算。

博乐市卫生和计划生育委员会本级下设4个处室，分别是：办公室、医政办公室、药政办公室、综合业务办公室。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位0家,事业单位0家，无纳入博乐市卫生和计划生育委员会2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

博乐市卫生和计划生育委员会编制数26人，实有人数40人，其中：在职26人，减少1人； 退休12人，增加0人；离休2人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市卫生和计划生育委员会 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3085.73	201 一般公共服务支出
一般公共预算	938.21	202 外交支出
政府性基金预算	2147.52	203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	41.25
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出	896.96
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	2147.52
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	3085.73	小 计	3085.73
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	3085.73	支 出 合 计	3085.73

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市卫生和计划生育委员会 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
210	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25
210	01	01	行政运行	309.87	309.87
210	03	02	乡镇卫生院	307.87	307.87
210	04	08	基本公共卫生服务	114.63	114.63
210	07	17	计划生育服务	115.83	115.83
210	07	99	其他计划生育事务支出	48.76	48.76
212	08	03	城市建设支出	2147.52		2147.52
			合计	3085.73	938.21	2147.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市卫生和计划生育委员会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25
210	01	01	行政运行	309.87	309.87
210	03	02	乡镇卫生院	307.87		307.87
210	04	08	基本公共卫生服务	114.63		114.63
210	07	17	计划生育服务	115.83		115.83
210	07	99	其他计划生育事务支出	48.76		48.76
212	08	03	城市建设支出	2147.52		2147.52
			合计	3085.73	351.12	2734.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市卫生和计划生育委员会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	3085.73	201 一般公共服务支出
一般公共预算	938.21	202 外交支出
政府性基金预算	2147.52	203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	41.25	41.25
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出	896.96	896.96
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	2147.52		2147.52
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	3085.73	小 计	3085.73	938.21	2147.52
		230 转移性支出
收 入 总 计	3085.73	支 出 总 计	3085.73	938.21	2147.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市卫生和计划生育委员会 单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25
210	01	01	行政运行	309.87	309.87
210	03	02	乡镇卫生院	307.87		307.87
210	04	08	基本公共卫生服务	114.63		114.63
210	07	17	计划生育服务	115.83		115.83
210	07	99	其他计划生育事务支出	48.76		48.76
			合计	938.21	351.12	587.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市卫生和计划生育委员会 单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	107.36	107.36
301	02	津贴补贴	93.40	93.40
301	03	奖金	8.95	8.95
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.56	18.56
301	11	公务员医疗补助缴费	6.19	6.19
301	12	其他社会保险缴费	1.54	1.54
301	13	住房公积金	24.75	24.75
301	14	医疗费	0.75	0.75
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.25	41.25
303	01	离休费	19.60	19.60
303	02	退休费	1.53	1.53
303	07	医疗费补助	9.20	9.20
303	09	奖励金	0.87	0.87
302	01	办公费	2.52		2.52
302	17	公务接待费	4.28		4.28
302	28	公会经费	1.39		1.39
302	29	福利费	2.51		2.51
302	31	公务用车运行维护费	6.65		6.65
		合计	351.12	333.77	17.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

	项目支出情况表
	编制部门：博乐市卫生和计划生育委员会 单位：万元
科 目 编 码				科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类		款	项
210		03	02	乡镇卫生院	村医补助	307.87			307.87
210		04	08	基本公共卫生服务	国家基本公共卫生服务项目补助	114.63		114.63
210		07	17	计划生育服务	计划生育宣传员交通费及岗位津贴	115.83			115.83
210		07	99	其他计划生育事务支出	计划生育奖励及扶助金	48.76			48.76
212		08	03	城市建设支出	PPP项目财政补贴（城乡医疗）	2147.52					2147.52
					合计	2734.61		114.63	472.46		2147.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市卫生和计划生育委员会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
10.93		6.65		6.65	4.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市卫生和计划生育委员会 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
212	08	03	城市建设支出	2147.52		2147.52
			合计	2147.52		2147.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市卫生和计划生育委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市卫生和计划生育委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3085.73万元。

收入预算包括：一般公共预算938.21万元、 政府性基金预算2147.52万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出41.25万元、卫生健康支出896.96万元、城乡社区支出2147.52万元。

二、关于博乐市卫生和计划生育委员会2019年收入预算情况说明

博乐市卫生和计划生育委员会收入预算3085.73万元，其中：

一般公共预算938.21万元，占30.4%，比上年增加80.65万元，主要原因是计划生育服务支出与基本公共卫生服务支出较上年预算增加。

政府性基金预算2147.52万元，占69.6%，比上年增加2147.52万元，主要原因是安排PPP项目财政补贴（城乡医疗），2018年未安排预算。

三、关于博乐市卫生和计划生育委员会2019年支出预算情况说明

博乐市卫生和计划生育委员会2019年支出预算3085.73元，其中：

基本支出351.12万元，占11.38%，比上年减少10.67万元，主要原因是行政运行费用较上年减少。

项目支出2734.61万元，占88.62%，比上年增加2238.84万元，主要原因是2019年安排政府性基金预算2147.52万元。

四、关于博乐市卫生和计划生育委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算3085.73万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款938.21万元，政府性基金预算拨款2147.52万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出41.25万元，主要用于：20180505，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出896.96万元，主要用于:

1、2100101，行政运行—工资福利支出261.32万元。

2、2100101，行政运行—商品和服务支出17.35万元。

3、2100101，行政运行—对个人和家庭补助支出31.20万元。

4、2100302，乡镇卫生院307.87万元。

5、2100408，基本公共卫生服务114.63万元。

6、2100717，计划生育服务115.83万元。

7、2100799，其他计划生育事务支出48.76万元。

城乡社区支出2147.52万元，主要用于：2120803，城市建设支出2147.52万元。

五、关于博乐市卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算拨款基本支出351.12万元，比上年执行数减少46.44万元，下降11.68%。主要原因是：在职人员减少一人。

博乐市卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算拨款项目支出587.09万元，比上年执行数减少1498.38万元，减少71.85%。主要原因是：计划生育服务支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

基本支出：

1、2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.25万元，占4.40%。

2、200101，行政运行309.87万元，占33.03%，其中人员经费292.52万元，公用经费17.35万元。

项目支出：

3、2100302，乡镇卫生院307.87万元，占32.80%。

4、2100408，基本公共卫生服务114.63万元，占12.22%。

5、2100717，计划生育服务115.83万元，占12.35%。

6、2100799，其他计划生育事务支出48.76万元，占5.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算数为41.25万元，比上年执行数增加了3.79万元，增加10.12%，主要原因是：社保基数调整。

2、卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）行政运行（01项）2019年预算数为309.87万元，比上年执行数减少了29.13万元，减少8.6%，主要原因是在职人员减少1人。

3、卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）2019年预算数为307.87万元，比上年执行数增加了307.87万元，增加100%，主要原因是2018年未安排该预算。

4、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）2019年预算数为114.63万元，比上年执行数增加了113.81万元，增加13879.27%，主要原因是按自治区要求，本级配套资金有原来的3元增加为6元。

5、卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育服务（17项）2019年预算数为115.83万元，比上年执行数增加了115.83万元，增加100%，主要原因是2018年未安排该预算。

6、卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）48.76万元，比上年执行数减少了1853.08万元，减少97.44%，主要原因是本年度预算只预算本级配套资金。

六、关于博乐市卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算基本支出351.12万元， 其中：

人员经费333.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费17.35万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于博乐市卫生和计划生育委员会2019年项目支出情况说明

项目支出、专项业务费：

1、项目名称：2100302，村医补助

设立的政策依据：《关于贯彻落实<关于进一步加强乡村级卫生专业技术人员生队伍建设实施意见>的通知》（博州卫发〔2016〕78号）

预算安排规模：307.87万元

项目承担单位：博乐市各乡镇卫生院

资金分配情况：经考核完成工作情况拨付各乡镇卫生院

资金执行时间：2019年1月至5月

2、项目名称：2100408，国家基本公共卫生服务项目补助

设立的政策依据：《关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》新卫基层卫生发（2017）15号

预算安排规模：114.63万元

项目承担单位：各乡镇卫生院及两个社区卫生服务中心

资金分配情况：经考核完成工作情况拨付各乡镇卫生院及社区卫生服务中心

资金执行时间：2019年1月至12月

3、项目名称：2100717计划生育宣传员交通费及岗位津贴

设立的政策依据：《关于拨付2017年自治区计划生育补助资金的通知》博州财社（2017）56号文件

预算安排规模：115.83万元

项目承担单位：各乡镇场计划生育办

资金分配情况：分配至各乡镇场计划生育宣传员

资金执行时间：2019年1月至12月

4、项目名称：2100799计划生育奖励及扶助金

设立的政策依据：《关于拨付2017年自治区计划生育补助资金的通知》博州财社（2017）56号文件

预算安排规模：48.76万元

项目承担单位：博乐市卫生和计划生育委员会

资金分配情况：本单位执行，无需分配

资金执行时间：2019年1月至12月

5、项目名称：2100803，PPP项目财政补贴（城乡医疗）

设立的政策依据：《关于对博乐市城乡医疗卫生设施建设项目立项的批复》博市发改发[2016]555号文件

预算安排规模：2147.52万元

项目承担单位：博乐市人民医院（中西医结合医院）、博乐市疾病预防控制中心、博乐市青得里街道社区卫生服务中心、博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心。

资金分配情况：拨付至各项目承担单位

资金执行时间：2019年1月至12月

属于对个人补贴的项目支出：

项目名称：2100408，村医补助

设立的政策依据：《关于贯彻落实<关于进一步加强乡村级卫生专业技术人员生队伍建设实施意见>的通知》（博州卫发〔2016〕78号）

预算安排规模：307.87万元

项目承担单位：博乐市各乡镇卫生院

资金分配情况：经考核完成工作情况拨付各乡镇卫生院

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：151人

补贴标准：1800元、1200元

补贴范围：博乐市辖区内村医

补贴方式：通过银行代发系统发放

发放程序：经各乡镇卫生院考核完成工作任务情况，审核，通过银行代发系统发放至村医本人卡中

受益人群和社会效益：减轻博乐市农牧民看病难、看病贵现象

2、项目名称：2100717计划生育宣传员交通费及岗位津贴

设立的政策依据：《关于拨付2017年自治区计划生育补助资金的通知》博州财社（2017）56号文件

预算安排规模：115.83万元

项目承担单位：博乐市各乡镇场计生办

资金分配情况：经考核完成工作情况拨付各乡镇计生办

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：140人

补贴标准：3000元/年

补贴范围：博乐市辖区内村计生宣传员

补贴方式：通过银行代发系统发放

发放程序：经各乡镇卫生院考核完成工作任务情况，审核，通过银行代发系统发放至村计生宣传员本人卡中

受益人群和社会效益：博乐市符合享受计划生育奖抚对象及时享受政策补助

八、关于博乐市卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市卫生和计划生育委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.93万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.65万元，公务接待费4.28万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.57万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.35万元，主要原因是压缩公车运行费；公务接待费减少0.22万元，主要原因是压缩公务接待费。

九、关于博乐市卫生和计划生育委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市卫生和计划生育委员会2019年政府性基金支出预算支出2147.52万元。与上年相比增加2147.52万元，增长100%。主要原因是2018年未安排政府性基金预算。其中：

1．城乡社区支出（212）0803城市建设支出2147.52万元，主要是用于PPP项目财政补贴（城乡医疗）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市卫生和计划生育委员会本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.35万元，比上年预算减少1.51万元，下降8.7%。主要原因是压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市卫生和计划生育委员会及下属单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市卫生和计划生育委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋600平方米，价值37.52万元。

2.车辆5辆，价值47.81万元；其中：一般公务用车2辆，价值36.02万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值11.79万元。

3.办公家具价值19.33万元。

4.其他资产价值38.21万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额2734.61万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

项目名称			计划生育宣传员交通费及岗位津贴
预算单位			博乐市卫计委
项目资金 （万元）			年度资金总额：115.83万元
			其中：财政拨款：115.83万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	为夯实基层计划生育工作，强化计划生育服务管理，进一步稳定基层计生专干队伍，按照自治区工作要求，参照自治区乡村医生待遇标准，给予村级计生专干由原来每人每月250元，提高至每人每月800元（自治区财政补助每人每月125元，其余675元由市本级承担），并实行绩效考核管理办法，调动村级计生专干工作积极性。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	村级计生宣传员的岗位津贴及交通补贴	全市有139名村级计生宣传员，按照自治区工作要求，村级计生宣传员的岗位津贴及交通补助由250元提高至800元（自治区财政补助每人每月125元，其余675元由市本级承担）
		质量指标	计划生育责任制目标考核率	博乐市人口统筹领导小组年底将对全市6个乡镇场、5个街道的计划生育工作进行考核，年内计划生育责任制目标考核落实率（100%）
			各项计划生育奖励扶助政策落实率	年末各项计划生育奖励扶助政策落实率达100%
		时效指标	2019年12月31日前完成目标任务	截止12月31日完成目标任务的100%
		成本指标	村级计生宣传员岗位津贴及交通补助发放	对全市村队计生宣传员按照村（居）计生专干具体工作职责，由乡级对村计生宣传员的组织协调、宣传服务、信息采集、生育管理、技术服务、奖扶管理、流动管理和协会工作每月进行考核，并发放绩效。实行绩效考核管理办法，夯实计划生育基层基础工作。
			计划生育基层群众自治村（居）	计划生育基层群众自治村（居）覆盖率（100%）
		社会效益 指标	村级计生宣传员岗位津贴及交通补助发放	村级计生宣传员岗位津贴及交通补助标准的提高，极大地促进了全市139名村级计生宣传员的工作积极性。
	满意度指标	满意度指标	流动人口计划生育服务满意率	年内流动人口对计划生育服务满意率要达到 90%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

项目名称			计划生育奖励及扶助金
预算单位			博乐市卫计委
项目资金 （万元）			年度资金总额：48.76
			其中：财政拨款48.76
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	计划生育利益导向机制建设是卫生计生领域关注民生、保障民生、改善民生的重点工作，是各族群众最关心、最直接、最现实的利益和福祉。计划生育奖励金是国家对符合条件的农村、城镇部分计划生育家庭实行奖励扶助的专项资金，控制人口数量，提高人口素质，计划生育利国利民。同时也为控制新疆人口过快增长，促进新疆人口长期均衡发展发挥了重要作用。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	农村部分计划生育家庭	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率（100%），2019年符合该项制度460人×960=44.16万元。本级配套6%，460人×960×0.06=2.6496万元。
			计划生育家庭特别扶助	计划生育家庭特别扶助政策落实率（100%），2019年符合该项制度家庭户95人(独生子女死亡52人×5400=28.08万元；独生子女伤残43人×4200=18.06)，合计：46.14万元。 本级配套6%，独生子女死亡52人×5400×0.06=1.6848万元；独生子女伤残43人×4200×0.06=1.0836；合计：2.7684。
			西部地区“少生快富”工程政策	西部地区“少生快富”工程政策落实率（100%），2019符合该项制度家庭户135户×3000=40.5万元。 本级配套6%，135户×3000×0.06=2.43万元。
		质量指标	计划生育责任制目标考核	博乐市人口统筹领导小组年底将对全市6个乡镇场、5个街道的计划生育工作进行考核，计划生育责任制目标考核落实率（100%）
			各项计划生育奖励扶助政策落实	各项计划生育奖励扶助政策落实率（100%）
			签约家庭医生服务解决医疗治疗	全市有95名计划生育特殊家庭，在博乐市居住的已全覆盖，覆盖率已达到90%
		时效指标	2019年12月31日前完成目标任务	截止12月31日完成目标任务100%
		成本指标	计划生育基层群众自治村（居）覆盖率	计划生育基层群众自治村（居）覆盖率（100%）
			指标2：
	满意度指标	满意度指标	流动人口计划生育服务满意率	年内流动人口对计划生育服务满意率要达到 90%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

项目名称			村医补助
预算单位			博乐市卫生和计划生育委员会
项目资金 （万元）			年度资金总额：307.87
			其中：财政拨款307.87
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	接受乡镇卫生院统一管理；基础设施完善；卫生人员具备合法执业资格；提供基本医疗服务；承担不少于50%的基本公共卫生服务；实施基本药物制度。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	执业助理及以上资格62人，乡村医生资格79人	自治区配套1120元×62人×12月，自治州配套80元×141人×12月，博乐市配套1200元×62人×12月、2320元×79人×12月。
		质量指标	提供基本公共卫生服务	承担不少于50%基本公卫服务
			提供基本医疗服务	提供基本医疗、实施基本药物制度
		时效指标	提供可持续的医疗卫生服务	2018年1月1日-12月31日
		成本指标	乡村医生月补助2400元	执业助理及以上资格财政月补助1200元，乡村医生资格财政月补助2320元
	项目效益	经济效益 指标	上级拨付的专项资金，全部用于博乐市辖区村医。	不存在资金截留、挤占、挪用现象。
		社会效益 指标	为村医收入提供保障	村医的收入得到保障，生活及工作条件得到改善，工作积极性明显增强。
		生态效益 指标	医疗卫生服务能力不断提升	中长期
		可持续影响 指标	方便群众就医	有效解决广大农牧区群众“就医难、就医贵”问题。
	满意度指标	满意度指标	综合服务满意度	90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

项目名称			PPP项目财政补贴（城乡医疗）
预算单位			博乐市卫生和计划生育委员会
项目资金 （万元）			年度资金总额：2147.52万元
			其中：财政拨款 2147.52万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	根据博乐市卫生和计划生育委员会与博环投资建设有限责任公司签订的《博乐市城乡医疗卫生设施建设项目-政府和社会资本合作（PPP项目）合同》，2019年博乐市卫生和计划生育委员会应支付PPP项目费用2147.52万元。促进博乐市城乡医疗卫生设施建设项目持续为博乐市城乡居民提供医疗卫生服务。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	PPP项目费用	2147.52万元
		质量指标	工程验收合格	符合相关行业验收标准
		时效指标	资金拨付时间	2019年12月底前
		成本指标	工程建设项目总投资	建设项目总投资不超过总概算
	项目效益	社会效益 指标	提升医疗保障能力	改善博乐市城乡居民医疗就诊环境，提升医疗服务能力
		生态效益 指标	环境污染情况	运营中不产生对环境污染指标，符合环保相关规定
		可持续影响 指标	医疗服务时限	持续为博乐市城乡居民提供医疗服务
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	85%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

项目名称			国家基本公共卫生服务项目
预算单位			博乐市卫生和计划生育委员会
项目资金 （万元）			年度资金总额：114.63
			其中：财政拨款114.63
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	国家基本公共卫生服务项目自2009年开始全面实施,基本公共卫生服务项目补助资金主要用于14类共54项公共卫生服务。通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。2017年全市人口数为173687人。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	城乡居民健康档案（纸质、电子）建档率（%）	≥75%
			儿童健康管理率（%）	≥85%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（%）	≥90%
			突发公共卫生事件信息报告率（%）	≥95%
			65岁以上老年人健康管理率（%）	≥67%
			孕产妇健康管理率（%）	≥85%
			65岁以上老年人、0-3岁儿童中医药健康管理率（%）	≥45%
			肺结核患者健康管理率（%）	≥95%
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率（%）	≥60%
			高血压患者规范管理率（%）	≥60%
			严重精神障碍患者规范管理率（%）	≥75%
		时效指标	自然年	2018年1月1日-12月31日
		成本指标	人均补助标准	55元
	项目效益	社会效益 指标	管理人群血糖控制率（%）	≥40%
			管理人群血压控制率（%）	≥40%
			传染病疫情报告及时率（%）	100%
		可持续影响 指标	享有均等化的基本公共卫生服务	中长期
	满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务知晓率（%）	≥90%
			基本公共卫生服务满意度（%）	≥90%

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市卫生和计划生育委员会

2019年2月28日