目录

第一部分 博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年年支出预算情况说明

四、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心单位概况

一、主要职能

（1）、贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

（2）、贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，实行岗位绩效工资制度。

（3）、提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

（4）、提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。

（5）、提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（6）、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（7）、对辖区内卫生服务站实行一体化管理，承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理。

（8）、完成上级部门和市卫生行政部门交办的其他事项。

（9）、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心无下属预算单位，下设7个处室，分别是：临床科室、计免保健科、功能科室、基本公共卫生科、中医馆、护理部、行政科室。

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心编制数39人，实有人数39人，其中：在职39人，增加6人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	386.74	201 一般公共服务支出
一般公共预算	386.74	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	49.1
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出	337.64
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	386.74	小 计	386.74
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收 入 总 计	386.74	支 出 合 计	386.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.1	49.1
210	03	01	城市社区卫生机构	337.64	337.64
			合计	386.74	386.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.1	49.1
210	03	01	城市社区卫生机构	337.64	337.64
			合计	386.74	386.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	386.74	201 一般公共服务支出
一般公共预算	386.74	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	49.1	49.1
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出	337.64	337.64
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	386.74	小 计	386.74	386.74
收 入 总 计	386.74	支 出 总 计	386.74	386.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.1		49.1
210	03	01	城市社区卫生机构	337.64		337.64
			合计	386.74		386.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	119.30	119.30
301	02	津贴补贴	121.29	121.29
301	03	奖金	9.94	9.94
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.10	22.10
301	11	公务员医疗补助缴费	7.37	7.37
301	12	其他社会保障缴费	3.41	3.41
301	13	住房公积金	29.47	29.47
301	14	医疗费	0.82	0.82
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.1	49.1
302	01	办公费	12.95		12.95
302	02	印刷费	1.2		1.2
302	06	电费	1.0		1.0
302	07	邮电费	1.0		1.0
302	11	差旅费	1.0		1.0
302	13	维修（护）费	1.5		1.5
302	17	公务接待费	0.8		0.8
302	28	工会经费	1.59		1.59
302	29	福利费	2.87		2.87
303	09	奖励金	0.05	0.05
		合计	386.76	362.85	23.91

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初未安排预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.8		0.8			0.8

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初为安排预算。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算386.74万元。

收入预算包括：一般公共预算386.74万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出49.1万元、卫生健康支出337.64万元。

二、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年收入预算情况说明

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心收入预算386.74万元，其中：

一般公共预算386.74万元，占100%，比上年减少67.65 万元，主要原因是：上年执行数含有项目预算，本年没有；

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年支出预算情况说明

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年支出预算386.74万元，其中：

基本支出386.74万元，占100%，比上年增加82.63万元，主要原因是新增人员及人员工资津贴机关事业单位养老增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：本年没有做项目预算。

四、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算386.74万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会就业和保障支出49.10万元，主要用于人员机关事业单位养老保险支出。

卫生健康支出337.64万元，主要用于人员工资津贴等人员经费及公用经费。

五、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算拨款基本支出386.74万元，比上年执行数减少2.46万元，下降0.63%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会就业和保障支出49.10万元，占12.70%。

2.卫生健康支出337.64万元，占87.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2019年预算数为49.1万元，比上年执行数增加5.59万元，增长12.85%，主要原因是：人员工资津贴增加。

2.卫生健康支出（210类）基层医疗机构（03款）城市卫生社区卫生机构支出（01项）：2019年预算数为337.64万元，比上年执行数减少8.05万元，下降2.33%，主要原因是：人员减少。

六、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出386.74万元， 其中：

人员经费362.85万元，主要包括：基本工资119.3万元、津贴补贴121.29万元、奖金9.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.1万元、职工基本医疗保险缴费22.1万元、公务员医疗补助缴费7.37万元、其他社会保障缴费3.41万元、住房公积金29.47万元、医疗费0.82万元、奖励金0.05万元。

公用经费23.91万元，主要包括：办公费12.95万元、印刷费1.2万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修（护）费1.5万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.59万元、福利费2.87万元。

七、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年项目支出情况说明

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年无项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.8万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是单位无出国（境）费用；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费0万元，主要原因是：单位没有车辆；公务接待费0万元，主要原因是厉行节约，未增加预算。

九、关于博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心本级无下属单位事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.91万元，比上年预算增加4.11万元，增长20.76%。主要原因是财政拨款机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋1400平方米，价值273.07万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值26.36万元。

4.其他资产价值494.57万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
（2019年）
预算单位	博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心			项目名称	无
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金
项目总体目标
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标
	质量指标
	时效指标
	成本指标
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	满意度指标